玉林市蚕业技术推广站2024年单位预算

目录

第一部分：玉林市蚕业技术推广站单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为玉林市蚕业技术推广站单位汇总预算数据

第二部分： 2024年玉林市蚕业技术推广站单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年玉林市蚕业技术推广站单位预算报表

主要内容

第一部分：玉林市蚕业技术推广站概况

一、主要职能

蚕、桑科研、试验、示范、推广、良种繁育及蚕种供应、蚕种检疫。

二、机构设置情况

公益一类事业单位，无内设机构。截至2023年12月31日，共有事业编制44个，在职在编干部职工38人。核定正科级领导职数1个，实配1个，空缺0个；核定副科级领导职数3个，实配2个，空缺1个。

三、此公开预算数据为玉林市蚕业技术推广站单位汇总预算数据。

第二部分：2024年玉林市蚕业技术推广站单位预算情况说明

2024年玉林市蚕业技术推广站为使数据更加具有可比性，采用与2023年的数据对比进行说明。

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入776.19万元，同比增加126.3万元，增加19.43%。

2024年总支出776.19万元，同比增加126.3万元，增加19.43%。主要原因：一是本年度人员绩效工资增量79.56万元列入本年度预算。二是提高了退休人员的生活补助标准而增加17.59万元。三是本年新增2个自治区上级补助项目50万元。四是本年度减少3名在职职工的人员经费。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算776.19万元，同比增加126.3万元，增加19.43 %。其中：一般公共预算收入763.19万元，同比增加113.13万元，增加17.43 %。政府性基金预算收入 13万元，同比增加13万元。国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。单位收入0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

变动主要原因：一是本年度人员绩效工资增量79.56万元列入本年度预算。二是提高了退休人员的生活补助标准而增加17.59万元。三是本年新增2个自治区上级补助项目50万元。四是本年度减少3名在职职工的人员经费。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算 776.19万元，同比增加126.3万元，增加19.43%。

其中：基本支出预算708.19万元，同比增加58.3万元，增加8.97％，主要原因本年度人员绩效工资增量列入本年度预算，提高了退休人员的生活补助标准而增加补助经费，本年度减少3名在职职工的人员经费。 项目支出预算 68万元，同比增加68 万元，主要原因是新增2个自治区上级补助项目50万元，市本级安排2个项目18万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入776.19万元，同比增加126.3万元（一般公共预算增加113.3万元，政府性基金预算拨款13万元），增加19.43%。

2024年财政拨款总支出776.19万元，同比增加126.3万元，增加19.43%。其中，社会保障和就业支出106.54万元，卫生健康支出60.02万元，城乡社区支出13万元，农林水支出545.02万元，住房保障支出51.6万元。增加原因：一是本年度人员绩效工资增量列入本年度预算以及提高了退休人员的生活补助标准而增加补助经费所致；二是新增项目支出预算 68万元所致。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出763.19万元，同比增加113.31万元，增加17.44%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）208类社会保障和就业支出106.54万元，同比减少30.49万元，下降22.25%。

1.208类05款02项“事业单位离退休”3.34万元，主要用于我站45个离退休人员的“改革前获得荣誉改革后退休的退休补助”支出。同比减少23.98万元，减少87.77%，减少原因是本年度人员经费计算口径改变所致。

2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”68.8万元，主要用于我站缴纳的基本养老保险费支出。同比减少4.34万元，下降5.93%，减少原因是本年度人员变动（退休）所致。

3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”34.4万元，主要用于我站缴纳职业年金费用支出。同比下降2.17万元，下降5.93%，减少原因是本年度人员变动（退休）所致。

（二）210类卫生健康支出60.02万元，同比减少2.23万元，下降3.58%。

1.210类11款02项“事业单位医疗”31.82万元，主要用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。同比减少2.01万元，下降5.94%，减少的主要原因是本年度人员变动（退休）所致。

2.210类11款03项“公务员医疗补助”27.77万元，主要用于我站按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。同比减少0.19万元，下降0.7%，减少的主要原因是本年度人员变动（退休）所致。

3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.43万元，主要用于我站按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。同比减少0.03万元，下降5.94%，变动主要原因是本年度人员变动（退休）所致。

（三）213类农林水支出545.02万元，同比增加149.26万元，增加37.71%。

213类01款04项“事业运行”495.02万元，同比增加99.27万元，增加25.08%，其中基本支出主要用于我站维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。增加原因：一是本年度人员绩效工资增量纳入预算，退休人员生活补助计算口径由2080502项归入本项；二是安排有一个项目5万元所致。

213类01款06项“科技转化与推广服务”10万元，同比增加了10万元，增加原因是新增一个上级补助资金安排项目。

213类01款35项“农业生态资源保护”40万元，同比增加了40万元，增加原因是新增一个上级补助资金安排项目。

（四）221类住房保障支出51.6万元，同比减少3.26　万元，下降5.93%。

221类02款01项“住房公积金”51.6万元，主要用于我站按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。同比减少3.26　万元，下降5.93%。变动主要原因是本年度在职人员减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出708.19万元，同比增加58.3万元，增加8.97%。其中：

（一）工资福利支出599.68万元，同比增加39.8万元，增加7.11%。

     基本工资支出178.42万元，同比减少15.01万元，减少7.76%，主要原因是在职人员减少。

津贴补贴支出24.11万元，同比减少2.45万元，降低9.21%。主要原因是在职人员减少。

绩效工资支出180.18万元，同比增加69.39万元，增长62.64%。主要原因是本年度人员绩效工资增量列入本年度预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出68.8万元，同比减少3.34万元，降低5.93%。主要原因是在职人员减少。

职业年金缴费支出34.4万元，同比减少2.17万元，降低5.93%。主要原因是在职人员减少。

职工基本医疗保险缴费支出31.82万元，同比减少2.01万元，降低5.93%。主要原因是在职人员减少。

公务员医疗补助缴费支出27.77万元，同比减少0.19万元，降低0.7%。主要原因是在职人员减少。

其他社会保障缴费支出2.58万元，同比减少0.16万元，降低5.93%。主要原因是在职人员减少。

住房公积金支出51.6万元，同比减少3.26万元，降低5.93%。主要原因是在职人员减少。

（二）商品和服务支出51.26万元，同比减少2.1万元，下降3.93%。

办公费支出2.47万元，同比增加0.24万元，增加10.76%，主要原因是订报刊费用增加。

咨询费支出0.68万元，和上年持平。

手续费支出0.1万元，同比增加0.01万元，增加12.12%。主要原因是银行收费增加。

水费支出0.2万元，同比增加0.2万元，增加100%。主要原因是上年的水费从其他渠道列支。

电费支出1万元，同比增加1万元，增加100%。主要原因是上年的电费从其他渠道列支。

邮电费支出0.2万元，同比减少1万元，降低83.33%。主要原因是落实过紧日子政策，缩减网络经费预算。

物业管理费支出0.25万元，和上年持平。

差旅费支出1.8万元，和上年持平。

维修（护）费支出0.4万元，和上年持平

租赁费支出1.68万元，同比增加1.08万元，增长180%。主要原因是预算新增了龙安基地场地部分租赁费支出。

培训费支出0.9万元，同比减少0.01万元，减少10%。主要原因是落实过紧日子政策压缩培训费。

公务接待费支出0.27万元，同比减少0.03万元，减少10%。主要原因是落实过紧日子政策压缩三公经费。

劳务费支出2.4万元，和上年持平。

工会经费支出8.6万元，同比减少0.54万元，降低5.93%。主要原因是在职人员减少，计算工会经费基数减少。

公务用车运行维护费支出0.72万元，同比减少0.08万元，减少10%。主要原因是落实过紧日子政策压缩三公经费。

其他交通费支出2.8万元，与上年持平。

税金及附加费用支出0.63万元，同比减少4.05万元，减少86.54%。主要原因是预算控制数不足。

其他商品和服务支出26.97万元，同比增加1.09万元，增长4.21%。主要原因是定额公用经费安排购买物资增多。

（三）对个人和家庭的补助57.25万元，同比增加20.6万元，增加56.2%。

退休费支出55.88万元，同比增加20.6万元，增长58.38%。主要原因是提高了退休人员的生活补助标准而增加补助经费所致。

生活补助支出1.37万元，和上年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 1.08 万元，同口径比2023年减少 0.12万元，下降 10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排 0.27万元，比上年减少0.03 万元，下降10 %。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 0.72万元，比上年减少0.08 万元，下降10 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排 0.72万元，比上年减少0.08万元，下降10 %，减少的主要原因是财政要求压缩三公经费支出。

4.会议费2024年预算安排 0 万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排 0.09万元，比上年减少0.01万元，减少10 %，减少的主要原因是财政要求压缩培训经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金支出预算13万元，同比增加13万元，主要原因是：财政一般公共预算拨款不足而用其他国有土地使用权出让收入安排的一个项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

“事业运行”经费指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位“事业运行”经费财政拨款预算495.02万元，较2023年预算增加99.26万元，增加25.08%。主要原因：本年度在职人员绩效工资增量列入本年度预算以及本年度提高了退休人员的生活补助标准所致。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算 16.14万元，同比增加9.57万元，增加145.66 %。其中：(1)货物类采购预算8.3万元，服务类采购预算7.64万元，工程类采购预算 0.2万元。(2)集中采购2.77万元,分散采购13.37万元。增加的主要原因是：由于办公、科研场所搬迁需购置空调、办公桌子、冷库设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款55.2万元，政府性基金预算拨款13万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称农业种质资源保护项目，预算资金40万元，2024年度绩效目标为通过农业种质资源保护项目的实施，进行春、秋两季蚕种保育工作，保育现有的35个家蚕品种(春季蚕种7月份完成保育工作，8月份进行冷藏保护；秋季蚕种11月完成保育工作，12月份入库，整理资料）， 达到保护现有35个家蚕品种资源，维持现有蚕资源的优良性状和生命力（结茧率即幼虫生命率达90%以上，死笼率低于10%）试行推广“玉蚕3号的目标，对自有的10个桑蚕品种开展人工饲料适应性研究，为全区桑蚕新品种区域性试验顺利开展提供保障。设1条数量指标：饲育蚕品种数量(≤35种)；设1条质量指标：所保护蚕种品种生存率(≥90%)；设1条时效指标：蚕种保育完成时间(春季8月，秋季12月)；设1个成本指标：项目预算超支率(≤0%)；设1个社会效益指标：促进蚕桑产业稳定发展,持续保护桑蚕品种(＞30种)；设1个满意度指标：种业部门满意度(≥90%)。

重点项目二：项目名称基层农业技术推广服务能力提升，预算资金10万元，2024年度绩效目标为通过实施基层农业技术推广服务能力提升项目，进行春季蚕种保育工作，保育现有的35个家蚕品种(春季蚕种7月份完成保育工作，8月份进行冷藏保护）， 达到保护现有35个家蚕品种资源，维持现有蚕资源的优良性状和生命力（结茧率即幼虫生命率达90%以上，死笼率低于10%）的目标，为全区桑蚕新品种区域性试验顺利开展提供保障。设1条数量指标：饲育蚕品种数量(≥35种)；设1条质量指标：所保护蚕种品种生存率(≥90%)；设1条时效指标：蚕种保育完成时间(春季8月，秋季12月)；设1个成本指标：养蚕制种等成本(≤10万元)；设1个社会效益指标：社会效益指标：促进蚕桑产业稳定发展,持续保护桑蚕品种(＞30种)；设1个满意度指标：种业部门满意度(≥90%)。

重点项目三：项目名称玉林市蚕桑种质资源保护库项目配套设施经费，预算资金13万元，2024年度绩效目标为玉林市蚕桑种质资源保护库项目科研楼竣工验收后，通过实施玉林市蚕桑种质资源保护库项目配套设施经费项目，开展玉林市蚕桑种质资源保护库网络监控系统服务项目建设，投入建设资金13万元，2024年12月底前完成项目工作量的38%，达到加快玉林市蚕桑种质资源保护库投入使用进程的目的。设1个数量指标：玉林市蚕桑种质资源保护库网络监控系统服务项目完成量(＝38%)；设1条质量指标：完成的网络监控系统服务项目内容合格率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成时限(2年内）；设1个成本指标：项目预算超支率(≤0%)；设1个社会效益指标：社会效益指标：保障单位正常运转、蚕桑业的稳定发展(优)；设1个满意度指标：受益群体满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年玉林市蚕业技术推广站单位预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 本级项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件1：玉林市蚕业技术推广站2024年单位预算公开表。

文件下载：

附件1：玉林市蚕业技术推广站2024年单位预算公开表.xlsx