目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分：2021单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、 主要职能

玉林市电化教育站是成立于1985年2月，属于社会公益类非营利性财政全额拨款的事业单位，主管部门：玉林市教育局。主要职能：

（一）教育技术项目

（二）教育技术应用与培训

（三）教育技术教研

二、机构设置情况

玉林市电化教育站具有事业单位的独立法人资格，法定代表人：赖昭仁，法定地址：玉林市民主中路179号。人员编制9人，在职在编干部职工6人，实有人员6人。内设科室：

（一）办公室。

（二）教育技术应用研究与培训部。

（三）玉林教育信息网网络中心。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分：2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算144.98万元，同比减少6.84万元，下降4.51%。主要原因：在职人数减少，工资总数减少。

2021年财政拨款支出预算144.98万元，同比减少6.84万元，下降4.51%。主要原因：在职人数减少，工资总数减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出144.98万元，同比减少6.84万元，下降4.51%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育支出科目支出预算105.99万元，占支出总预算的73.11％，同比减少6.99万元，下降6.19％。下降主要原因:在职人数减少，工资总数减少。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算21.28万元，占支出总预算的14.68％，同比增加0.07万元，增长0.33％。增长主要原因：每年增资、社保基数增大。

（三）卫生健康支出科目支出预算9.84万元，占支出总预算的6.79％，同比增加0.05万元，增长0.51％增长主要原因：每年增资、社保基数增大。

（四）住房保障支出科目支出预算7.87万元，占支出总预算的5.42％，同比增加0.03万元，增长0.38％。增长主要原因：每年增资、住房公积金基数增大。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出109.98万元，占支出总预算的75.86%，同比减少6.84万元，下降5.86%。其中：

工资福利支出预算80.3万元，占基本支出预算73.01％，同比减少7.07万元，下降8.09％。下降主要原因：在职人数减少，工资总数减少。

商品和服务支出预算22.48万元，占基本支出预20.44％，同比增加0.23万元，增长1.03％。增长主要原因：2020年预算根据相关文件要求压减了一般性支出。

对个人和家庭的补助支出预算7.2万元，占基本支出预算6.55％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费无增加。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费无增加。

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市电化教育站公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费无增加。

五、政府性基金预算情况说明

单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算202.19万元，同比增加50.37万元，增长33.18%，主要是由于：2021年预算有上年结转、结余资金57.21万，其中，上年结转、结余收入24.9万，已列支结转指标资金32.31万；2020年预算无上年结转、结余资金。

2021年单位支出预算202.19万元，同比增加50.37万元，增长33.18%，主要是由于：2021年预算有上年结转、结余资金57.21万，其中，上年结转、结余安排数24.9万，已列支结转指标资金32.31万；2020年预算无上年结转、结余资金。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算202.19万元，同比增加50.37万元，增长33.18%，主要是由于：2021年预算有上年结转、结余资金57.21万，其中，上年结转、结余收入24.9万，已列支结转指标资金32.31万；2020年预算无上年结转、结余资金。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算202.19万元，同比增加50.37万元，增长33.18%，主要是由于：2021年预算有上年结转、结余资金57.21万，其中，上年结转、结余安排数24.9万，已列支结转指标资金32.31万；2020年预算无上年结转、结余资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有（1）个事业单位，机关运行经费财政拨款预算（22.48）万元，较2020年预算增加（0.23）万元，增长（1.03）%，增长主要原因：2020年预算根据相关文件要求压减了一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算51.1万元，同比增加16.1万元，增长46%。政府集中采购预算51.1万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算35万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入16.1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算51.1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款47万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：

1.推进教育信息化2.0应用，形成在学校管理、教学和教研、家校互动等多方面应用，完成在区域“互联网教育”应用新模式，使全市资源得到有效汇聚。

2.开展信息化背景下育人方式和教研模式的探索，积极推进“专递课堂”、“名师课堂”、“名校网络课堂”的建设与应用，实现“三个课堂”的常态化按需应用，使网络课堂成为教学、教研活动的常态。继续开展全市中小学信息技术与学科教学深度融合创新应用活动，以应用提高和促进教师教育教学方式及理念的优化。

3.开展机器人教学、STEM创客教育、电子科技、创意编程、软件编程、3D打印、信息学等人工智能教育活动，逐步使人工智能教育在课堂教学中常态化开展，开创我市人工智能教育的新局面。

单位无预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、专项资金，无须编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。