目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

围绕中心、服务大局，秉承以侨为本、为侨服务的宗旨，积极履行群众工作、参政议政、维护侨益和海外联谊的职能。

（一）广泛团结、联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞，为我市经济发展和社会进步做了大量工作；

（二）充分发挥侨的优势，通过主动参与，协助政府和有关部门做好引资引智工作；

（三）积极扶助贫难侨脱贫解困，扶持侨属企业发展经济；大力开展宣传、联谊活动，加大侨务对台工作力度；

（四）发挥参政议政、民主协商作用，加强民主监督；

（五）重视自身建设，增强使命感和责任感等工作，充分体现了侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞桥梁和纽带的作用，有力证明了侨是推动玉林经济社会各项事业发展的重要力量和独特优势。

二、机构设置情况

玉林市归国华侨联合会属参照公务员管理单位，无二层机构。内设办公室和经济联络部共2个职能科室。单位人员编制总数为6人，全部为参照公务员管理事业编制。实有财政供养人数9人，其中参公在职5人，离退休人员4人（其中离休0人）。

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入162.35万元，同比增加6.13万元，增长3.92%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出162.35万元，同比增加6.13万元，增长3.92%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

1. 一般公共服务支出预算130.95万元，占支出总预算的80.66％，同比增加3.96万元，增长3.12％。

（二）社会保障和就业支出预算16.78万元，占支出总预算的10.34％，同比增加1.44万元，增长9.39％。 

　　（三）卫生健康支出预算7.78万元，占支出总预算的4.79％，

同比增加0.46万元，增长6.28％。

 （四）住房保障支出预算6.84万元，占支出总预算的4.21％，

同比增长0.27万元，增长4.11％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出162.35万元，占支出总预算的100%，同比增加0万元，增长0%。 

　　 工资福利支出预算81.2万元，占基本支出预算50.02％，同比增加3.49万元，增长4.49％。 

　　  商品和服务支出预算75.97万元，占基本支出预算46.79％，同比减少0.55万元，下降0.7％。 

　对个人和家庭的补助支出预算5.18万元，占基本支出预算3.19％，同比增加3.2万元，增长161.61％。原因：对个人和家庭的补助标准稍有提高，特别是困难遗属生活补助标准提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5万元，比2019年初预算6万元减少1元，同比下降16.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算5万元，同比减少1万元，下降16.67%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：受疫情影响，接待减少。 

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市归国华侨联合会公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算162.35万元，同比增加6.13万元，增长3.92%，主要是由于：社会保障和就业支出、对个人和家庭的补助支出及工资福利支出比上年有所增加。

2020年部门支出预算162.35万元，同比增加6.13万元，增长3.92%，主要是由于：社会保障和就业支出、对个人和家庭的补助支出及工资福利支出比上年有所增加。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算163.765万元，同比增加7.53万元，增长4.82%，主要是由于：社会保障和就业支出、对个人和家庭的补助支出及工资福利支出比上年有所增加。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算163.765万元，同比增加7.53万元，增长4.82%，主要是由于：社会保障和就业支出、对个人和家庭的补助支出及工资福利支出比上年有所增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（162.35）万元，较2019年预算增加（6.13）万元，增长（3.92）%，,主要原因是社会保障和就业支出、对个人和家庭的补助支出及工资福利支出比上年有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算11.74万元，同比增加0.44万元，增长3.89%。政府集中采购预算11.74万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算11.74万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.74万元，服务类采购预算0  万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门无50万元以上（含50万元）的部门预算项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。