玉林市二轻工业联合社2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

我单位的基本职责是负责全市二轻工业行业的管理，充分发挥联社“指导、维护、协调、服务”的职能作用。

1.根据党和国家关于维护集体资产权益的法律、法规和政策，维护联社及二轻集体企业的合法权益，不受任何组织、任何单位和个人以任何形式的侵犯。

2.指导玉林市二轻集体经济的发展，提出指导方针政策。

3.监督实施城镇集体所有制企业条例，开展二轻集体经济的调查研究。

4.指导二轻集体企业的改革工作。

5.负责对市联社系统内二轻企业资产的资产清理、产权界定、经营运行、保值增值等进行宏观管理和指导。

6.负责抓好二轻集体工业的行业管理。

7.负责提出行业科技发展方向，推广科学技术成果的应用，采取先进生产装备，推动新产品开发。

8.指导各县市联社开展多层次的职工教育，提高人员素质，培养各种人才。

9.开展内引外联工作，搞好横向和对外协作，发展联社成员，壮大联社组织。

10.负责全市二轻系统各类生产、技措、基建、财务月、季、年度报表的收集、汇总、分析和上报。

11.负责玉林市工艺美术大师评审工作，组织和参加工艺美术精英作品展。

12.承办自治区联社及玉林市人民政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

玉林市二轻联社属参照公务员管理事业单位，内设秘书科、资产财务管理科、行业管理指导科、物业管理科共4个职能科室。

玉林市二轻联社在职在编人员总数为9人，其中机关事业编制8人，工勤编制数1人。财政供养总人数21人，其中机关事业在职8人，离退休人员13人（其中离休1人）。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入220.51万元，同比增加50.88万元，增加29.99%。主要是由于：增加了玉林市工艺美术大师评审经费和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出220.51万元，同比增加50.88万元，增长29.99%。主要是由于：增加了玉林市工艺美术大师评审经费和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）一般公共服务科目支出预算134.17万元，占支出总预算的60.85％，同比增加8.75万元，增长6.98％。 

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算16.81万元，占支出总预算的7.62％，同比减少2.33万元，下降12.17％。 

　　（三）医疗卫生类科目支出预算12.22万元，占支出总预算的5.54％，同比减少2.02万元，下降14.18％。

（四）住房保障类科目支出预算9.89万元，同比减少0.93万元，下降8.6％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出220.51万元，占支出总预算的100%，同比增加50.88万元，增长29.99%。其中： 

　　工资福利支出预算122.74万元，占基本支出预算55.66％，

同比增加7.92万元，增长6.9％。增加原因主要是人员增资及

养老医疗缴费增加、绩效奖。 

　　商品和服务支出预算84.86万元，占基本支出预38.48％，

同比增加49.26万元，增长138.37％。增加原因主要是增加玉林

市工艺美术大师评审经费。 

对个人和家庭的补助支出预算12.91万元，占基本支出预算5.85％，同比减少6.3万元，下降32.8％。减少原因主要是离休干部减少1位。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.6万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.6万元，比2018年初预算2.8万元减少0.2万元，同比下降7.14%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元。

2.公务接待费2019年预算2.6万元，同比减少0.2万元，下降7.14%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：压缩支出。

3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市二轻联社公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元。公务用车费用和上年一样都没有安排。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算220.51万元，同比增加50.88万元，增长29.99%。主要是由于：增加了玉林市工艺美术大师评审经费和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

2019年部门支出预算220.51万元，同比增加50.88万元，增长29.99%。主要是由于：增加了玉林市工艺美术大师评审经费和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算220.51万元，同比增加50.88万元，增长29.99%。主要是由于：增加了玉林市工艺美术大师评审经费和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算220.51万元，同比增加50.88万元，增长29.99%。主要是由于：增加了玉林市工艺美术大师评审经费和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（220.51）万元，较2018年预算增加（50.88）万元，增长（29.99）%，,主要原因是增加了玉林市工艺美术大师评审经费和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算17万元，同比增加17万元，去年没有安排。政府集中采购预算17万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算17万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算17万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款12万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：

宣传维护集体资产的法律、法规和政策，指导二轻行业规模以上企业发展、工艺美术产业发展，评审玉林市工艺美术大师；组织参加全国、广西及本级工艺美术作品展，推动工艺美术作品的展示和销售工作，通过互联网+探索传统工艺美术行业发展的新方式。

参加全国、广西政府及本级组织工艺作品展经费项目绩效目标为：

一般公共预算拨款资金金额为12万元，负责全市二轻工业行业的指导、维护、监督、协调、服务工作，负责玉林市工艺美术大师评审工作，组织我市、全区乃至全国在业内享有声誉或掌握独特技艺、绝技、少数民族地区濒临失传技艺的工艺美术精英的作品进行展览，展示他们在传统工艺美术设计、制作等方面的精湛技艺和艺术风格。由行业管理指导科组织玉林市工艺作品参加全国组织的“百花杯”、“凤凰杯”展会，参加广西组织的展会，争取都能获得更多奖项，展示我市工艺美术品的风格，以推进我市特色产业经济发展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年玉林市二轻联社部门预算公开表格.xlsx