2018年玉林市委党史办预算

及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市委党史办公室基本情况

（一）基本职能

我单位的基本职能是：

1、贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示和工作部署，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，征集研究和编写中共玉林历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务，为培育“四有”新人服务。

2、负责中共玉林历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。

3、负责中共历史、中共广西历史和中共玉林历史的宣传、教育工作。

4、负责拟订中共玉林地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共玉林市委重大决策提供参考和借鉴。

5、负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动；负责玉林重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

6、负责向玉林市直机关、有关部门和县（市、区）党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示；指导、协调各县（市、区）党史工作；组织全市党史工作交流和业务培训。

7、承办自治区党史研究室和中共玉林市委员会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

玉林市委党史办公室属参照公务员管理事业单位，机关本级内设秘书科、征编科、宣教科共3个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市委党史办公室人员编制总数为10人，其中行政编制10人，机关后勤服务聘用人员1人。实有财政供养人数11人，其中行政在职10人，离休人员1人。编外在职实有人数1人。

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）

玉林市委党史办2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xlsx

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算186.28万元，同比减少3.01万元，下降1.5%。其中： 

一般公共预算拨款185.51万元，同比增加14.84万元，增长8.6%。

上年结余收入0.77万元，同比减少17.85万元，下降95%，其中：一般公共预算拨款结转0.77万元，同比减少17.85　　万元，降低95%；其他结转0万元。 

（二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算186.28万元，其中：基本支出 185.51万元，占支出总预算的99.5%，同比增加14.86万元，增长8.7%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，降低 0%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算131.34万元，占支出总预算的70.5％，同比增加4.37万元，增长3％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算29.72万元，占支出总预算的15.9％，同比增加5.47万元，增长22％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算12.86万元，占支出总预算的6.9％，同比增加2.38万元，增长22％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算11.59万元，占支出总预算的6%，同比增加2.64万元，增长29％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算185.51万元，占支出总预算的99.5 %，同比增加14.86万元，增长8.7%。其中： 

　　工资福利支出预算119.79万元，占基本支出预算64.5％，同比增加23.59万元，增长24.5％。 

　　商品和服务支出预算56.31万元，占基本支出预算30.3％，同比增加4.42万元，增长8％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算9.41万元，占基本支出预算 5.2％，同比减少13.18万元，降低58％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0 万元，降低0%。

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出185.51万元，其中：基本支出185.51万元， 项目支出0万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行96.34万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市委党史办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　一般行政管理事务35万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市委党史办公室为完成各项工作任务、保障党史   事业发展而发生的支出。如征集资料、编撰出版经费支出等。 

　　归口管理的行政单位离退休 9.33万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市委党史办公室按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费20.39万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为办机关单位职工计缴的基本养老保险缴费。

    行政单位医疗经费12.86万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金11.59万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为办机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

     2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.27 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0.27万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

  （二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

     2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.27万元，和2017年初预算0.27万元相比，无增减。其中：

     1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

     2.公务接待费2018年预算0.27万元，同比减少0万元，下降0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车费2018年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市委党史办公室公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

    四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算20.06万元，同比增加0.28万元，增长1.4 %。政府集中采购预算16.4万元，占政府采购预算82%；分散采购预算3.66万元，占政府采购预算18%。

政府采购资金来源于一般公共预算20.06万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.06万元，服务类采购预算15万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行96.34万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市委党史办公室为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。