玉林市工业和信息化局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市工业和信息化局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市工业和信息化局概况

一、主要职能

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
   2、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
   3、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
   4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
   5、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和本市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
    6、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
    7、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
    8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
   9、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
   10、统筹推进全市工业领域信息化工作，拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

11、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
  12、负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理；协调和参与无线电管理执法监管工作；负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。
  13、负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理；负责拟定烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
  14、负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。
  15、负责全市党政专用通讯网的规划、建设与管理。制定本市电子政务建设方案并组织实施，管理政府数据交换中心、安全认证中心、容灾备份中心、资源整合中心；组织协调党政专用通信、救灾应急和其他重要通信；负责全市公用 计算机网、部门专用信息网的管理协调工作；联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作；协调自治区通信管理局参与玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作。

16、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。              

17、承办玉林市人民政府和自治区工业和信息化厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市工业和信息化局2019年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：玉林市工业和信息化局2019年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入12585.97万元，其中本年收入4976.96万元, 较2018年度决算数10681.82万元增加1904.15万元，增长17.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4823.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数4199.87万元增加623.44万元，增长14.85%，主要原因是2019年市财政增加了给玉林市工业企业的奖励资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入103.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数0万元，增加103.24万元，增长100 %，主要原因是2017年政府性基金预算结余资金结转到2018年使用，因此 2018年没有安排此项财政拨款。

3.事业收入 0万元。

4.经营收入 0万。

5.其他收入26.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数113.24万元减少86.65万元，下降76.68%，主要原因是：市中小企业服务中心在2018年做以前年度收支账务调整，将区中小企业培训中心2012年、2015-2017年下拨的“国家银河培训”经费的收入支出由往来科目调整为收入类和支出类科目，余额结转到结转结余科目，而2019年没有此项调整，所以2019年与2018年同比降幅较大。

6.用事业基金弥补收支差额0.85万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数2.67万元减少1.82万元，下降68.16%，主要原因是所属事业单位本年收支基本平衡，用以前年度积累的事业基金弥补收支缺口数较小。

7.上年结转和结余 7608.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数6343.64万元增加1264.52万元，增长19.93%，主要原因是市中小企业服务中心 “惠企贷”信贷引导资金有部分原来作为事业基金，2019年初将其调整为“上年结转和结余” 科目了。

（二）本部门2019年度总支出12585.97万元，其中本年支出2659.32万元, 较2018年度决算数10681.82万元增加 1904.15万元，增长 17.82 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出913.16万元： 主要用于市工业和信息化产业发展业务工作支出。较2018年度决算数59.55万元增加853.61万元，增加1433%。增长主要原因是：2019年市政府奖励规模以上工业企业资金在该科目列支，而上年不在本科目列支。

2、教育支出69.72万元：主要是玉林市经济干部学校的经费支出。

3、社会保障和就业支出289.21万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员缴交的社会保险缴费支出。

4、卫生健康支出94.7万元：主要用于按国家规定计缴行政单位在职人员的医疗保险费支出。

5、城乡社区支出76.6万元：主要用于工业和信息化产业发展规划编制支出。

6、资源勘探信息等支出1110.28万元：主要用于市工信局机关和6个所属事业单位为履行工业和信息产业监管职能、保障工业化和信息化发展而发生的支出。

7、住房保障支出79.63万元：主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8、其他支出260.2万元。

9、结余分配 0万元。

10、年末结转和结余9926.65万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数5697.56万元增加4229.09万元，增长74.23%，主要原因：一是、市中小企业服务中心 “惠企贷”信贷引导资金有部分原来作为事业基金，2019年初将其调整为“上年结转和结余”后，在2019年底相应结转为2019年“年末结转和结余”；二是、2019年底市政府奖励工业企业2240万元资金未拨付支出。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市工业和信息化局2019 年度一般公共预算财政拨款支出2498.24万元，较2018年度决算数4596.01万元减少  2097.77万元，下降45.64 %。主要是2019年底市政府奖励工业企业2240万元资金未拨付形成支出。其中：基本支出1655.75万元，项目支出842.49万元。

玉林市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2232.11万元（不含2.3亿工业发展专项资金），支出决算为2498.24万元，完成年初预算的 111.92%。特别说明2.3亿工业发展专项资金在本部门预算编列，但实际支出不在本部门列支。

（一）一般公共服务支出913.16万元：主要用于市工业和信息化产业发展工作经费支出。较2018年度决算数59.55万元增加853.61 万元，增加1433%。增长主要原因是：2019年市政府奖励规模以上工业企业资金在该科目列支，而上年不在本科目列支。

（二）教育支出69.72万元：主要是玉林市经济干部学校的经费支出。

（三）社会保障和就业支出 289.21万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员缴交的社会保险缴费支出。

（四）卫生健康支出94.7万元：主要用于按国家规定计缴行政单位在职人员的医疗保险费支出。

（五）资源勘探信息等支出 1051.82万元，主要用于市工信局机关和6个所属事业单位为履行工业和信息产业监管职能、保障工业化和信息化发展而发生的支出。

（六）住房保障支出 79.63万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1655.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1275.54万元，完成年初预算1301.57万元的98%。

主要包括：基本工资370.04万元、津贴补贴144.21万元、奖金189.79万元、伙食补助费27.77万元、绩效工资114.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.29万元、职业年金缴费62.64万元、职工基本医疗保险缴费89.79万元、公务员医疗补助缴费13.24万元、其他社会保障缴费7.16万元、住房公积金94.39万元、其他工资福利支出6.05万元。

（二）对个人和家庭补助支出134.41万元，完成年初预算 48.7万元的269.83%。

离休费27.68万元、退休费47.32万元、抚恤金24.78万元、生活补助18.99万元、其他对个人和家庭补助支出15.64万元。

（三）商品和服务支出245.81万元，完成年初预算437.07万元的56.24 %。

主要包括：办公费8.66万元、手续费0.25万元、水费0.68万元、电费3.54万元、邮电费8.89万元、物业管理费7.6万元、差旅费8.81万元、维修（护）费5.48万元、会议费0.06万元、培训费106.22万元、公务接待费5.78万元、劳务费0.19万元、工会经费15.29万元、福利费0.06万元、公车用车运行维护费3.7万元、其他交通费用57.87万元、税金及附加费用0.19万元、其他商品和服务支出12.54万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市工业和信息化局2019年度政府性基金支出102.62万元，较2018年度决算数165.43万元减少62.81万元，下降38 %。其中：基本支出0万元，项目支出102.62万元。

玉林市工业和信息化局2019年度政府性基金支出年初预算为30万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的342%。

（一）城乡社区支出76.6万元，主要用工业和信息化产业发展规划编制支出。

（二）其他支出26.02万元，与上年21.43万元相比，增加4.59万元，同比增加21.41%，主要原因是市散装水泥办公室在政府性基金支出的专项业务费用增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.33万元；公务接待费支出决算6.16万元。

“三公”经费支出10.49万元，比年初预算30.54万元减少 20.05万元、减少65.65%，其中：公务用车运行费支出决算4.33万元，比年初预算14.75万元减少10.42万元、减少70.64%；比上年支出6.61万元减少2.28万元、减少34.49%，主要是节约使用公务用车使公务用车费用减少；公务接待费支出决算6.16万元，比年初预算15.79万元减9.63万元、减幅60.99%；比上年支出3.61万元增加2.55万元、增幅70.63%，主要是2019年我局和下属单位按照规定开展的公务接待活动增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市工信局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.33万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工业和信息化专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，市工信局和6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.33万元，平均每辆1.08万元。

（三）公务接待费支出6.16万元,国内公务接待批次42次，人次 466次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出207.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数245.81万元减少38.52万元，降低15.67%。主要原因是：年度内压缩机关运行经费支出。比2018年205.58万元增加1.71万元，增长0.8%。           

（二）  政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额81.29万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.6万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额76.6万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是自治区工信厅配给市节能监察中心用于节能监察用车；单位价值50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23700.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对市工信局机关1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24452.03万元，政府性基金预算支出0万元。从整体支出绩效评价情况来看，通过2019年度整体支出预算资金的执行，有力保障了我部门2019年工业和信息产业发展的各项工作。

但是在预算资金执行的过程中还存在一些问题和不足：（1）预算支出进度方面。年度预算支出进度为96%，支出进度主要集中在第四季度，全年预算支出进度不够均衡。（2）预算绩效成果方面。我单位工业和信息产业发展工作职责涉及面广，工作任务重。要推动全市工业和信息产业发展，涉及工业企业自身的发展能力和政府的政策导向和财力支持等因素，我单位在推进全市工业和信息产业发展方面面临以下困难：①国内外经济发展形势对我市加快工业经济高质量发展面临着一些不确定因素。2019年，市场需求不足，中美贸易摩擦，调结构、外部市场等不确定性等因素导致全市三分之一规上工业企业负增长20%以上。企业投资意愿不强，全市技改投资一直处于负增长状态，融资难、融资贵依然困扰着中小企业民营企业的发展等，这些问题在2020年依然是困扰着我市工业经济高质量发展。②水、电、气、土地等生产要素优势不明显，营商环境还需进一步优化。我市是人多地少地区，土地资源少，水资源也匮乏，电、气都需从外面购进，这些生产要素优势不明显，直接影响我市营商环境的优化，对我市招商引资、工业企业发展极为不利。例如工业电价都比广东一些地区高，根据2019年7月广东省云浮等城市大工业10千伏规模，企业承担总的电价在0.55元左右，而我市同等规模档次的企业总承担电价为0.62元左右每千瓦时。③四大千亿产业链条建设还不完善，新旧动能转换还没有效形成，传统产业转型升级依然艰难。我市聚焦四大千亿产业经过这两年的发展，取得了不错的成效，但新落地的几个重大工业项目目前正在推进建设阶段，尚未形成新的增长动能，龙头的作用还没有突显，延链补链正在推进中，大产业集群还没有效形成，还存在一定的不确定性。另外，我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主，企业原有技术含量低，技术人员少，企业研发投入不足，在转型升级中没有技术和资金的支持很难取得好的成效。④我市中小企业民营企业缺乏管理、技术研发人才，管理部门熟悉工业、懂项目运作包装的人才少。我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主，技术含量低，技术人员少，在转型升级中没有技术支持，投入也不足，很多还是家族企业，企业缺乏规范、专业的管理。各县（市、区）、园区，懂工业、项目运作包装及管理的人才不多，导致在项目包装、建设推进、招商引资、服务企业工作中存在不及时、不到位、服务跟不上。

下一步工作思路：（1）加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划，尽早启动预算项目，按时间节点推进项目和支付项目资金。（2）抓好企业上规培育工作。开展2020年上规培育摸底调查，选择一批重点培育对象进行重点跟踪服务。制定2020上规入统培育目标和措施，完善上规入统工作的跟踪服务机制，及时跟进了解重点培育对象生产运行情况，协调解决企业发展中的困难和问题，全力促进企业顺利上规入统。同时落实2019年度首次上规、上亿工业企业奖励工作，提高企业上规入统积极性。（3）加强工业企业（项目）服务力度。一是抓好重大工业项目服务。重点关注正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业、柳钢中金500万吨不锈钢基地项目以及先进装备制造城内一批即将竣工的项目建设，严格落实跟踪服务制度。二是大力推动“双百双新”项目建设。重点抓好第一批“双百双新”项目竣工投产工作和列入第二批12个“双百双新”，严格落实项目专班服务制度，切实推动项目竣工投产。三是加强项目储备。指导各县（市、区）充分利用自身优势加紧谋划项目，做好明年项目储备。（4）加强对工业企业运行分析调度。一是加强工业经济预警分析。盯紧各县（市、区）每月工业经济运行各项指标情况，协调解决发现的新问题、新动态，提高对经济运行的预测性。二是加强工业运行调度。积极调度工业运行出现的问题，千方百计做好工业稳增长工作，同时深入企业加强服务，引导企业抓住生产旺季的有利时间，合理调度做好生产，加强和企业沟通，避免统计数据漏报和乱报。三是加强与统计部门对接沟通。尤其是在数据核准和数据异常方面，及时加强沟通协调，预防工业经济出现波动。（5）抓好重大工业项目招商引资工作。近年来，我市落地建设的大项目少，造成我市工业经济新的增长点不多。我市将继续以“强链、补链、延链”为方向，围绕全市产业重点，策划储备一批影响力大、带动力强的项目，加大工业项目招商引资力度，坚持引进一批，带动一批的原则，做好工业项目招商引资。（6）加快推进四大千亿产业形成。严格按照培植“工业树”、育护“产业林”的发展思路，着力强龙头、补链条、聚集群，聚焦机械、大健康、新材料、服装皮革四大千亿产业，建链补链强链，针对产业链薄弱环节加强招商引资，全力以赴打好工业转型升级攻坚战。

2019年整体支出绩效评价情况，详见：附件2、市工信局2019年整体支出绩效自评报告。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的项目支出绩效目标，对“2019年专项公用”项目开展了绩效自评，自评结果为：“2019年专项公用”项目自评得分为98分。该项目绩效目标设定合理，绩效目标执行有效，项目管理和资金支付规范，达到了预期的绩效目标，总体完成情况良好。

主要经验做法、存在的问题和整改措施如下：

（1）工作成效

今年以来，我市严格按照“强龙头，补链条，聚集群”的产业发展布局，坚持“建链延链补链强链”，着力做好产业链建设，重点抓好工业项目建设，加强企业服务，强化工业运行监测，推动工业经济高质量发展。主要工业经济指标运行情况：①工业经济持续回暖。②工业投资保持高速增长。③企业上规入统顺利推进。④工业用电量保持高速增长。推动工业经济高质量发展：①完善工业经济发展制度建设，为工业经济稳增长提供制度保障。②坚持建链补链延链强链为目标，打造工业产业链条建设。③加强工业经济运行监测分析，确保工业经济平稳运行。④加强工业产业企业服务，全力确保工业经济稳增长。⑤全力推动重大工业项目建设，厚植工业经济发展新动能。⑥推动工业生态建设，构建绿色产业发展体系。

（2）项目预算资金执行问题和不足

通过2019年度项目预算资金的执行，有力保障了我部门2019年工业和信息产业发展的各项工作。但是在预算资金执行的过程中还存在一些问题和不足：①预算支出进度方面。项目预算支出进度为98%，支出进度主要集中在下半年，全年预算支出进度不够均衡。②预算绩效成果方面。我单位工业和信息产业发展工作职责涉及面广，工作任务重。要推动全市工业和信息产业发展，涉及工业企业自身的发展能力和政府的政策导向和财力支持等因素，我单位在推进全市工业和信息产业发展方面面临以下困难：①国内外经济发展形势对我市加快工业经济高质量发展面临着一些不确定因素。2019年，市场需求不足，中美贸易摩擦，调结构、外部市场等不确定性等因素导致全市三分之一规上工业企业负增长20%以上。企业投资意愿不强，全市技改投资一直处于负增长状态，融资难、融资贵依然困扰着中小企业民营企业的发展等，这些问题在2020年依然是困扰着我市工业经济高质量发展。②水、电、气、土地等生产要素优势不明显，营商环境还需进一步优化。我市是人多地少地区，土地资源少，水资源也匮乏，电、气都需从外面购进，这些生产要素优势不明显，直接影响我市营商环境的优化，对我市招商引资、工业企业发展极为不利。例如工业电价都比广东一些地区高，根据2019年7月广东省云浮等城市大工业10千伏规模，企业承担总的电价在0.55元左右，而我市同等规模档次的企业总承担电价为0.62元左右每千瓦时。③四大千亿产业链条建设还不完善，新旧动能转换还没有效形成，传统产业转型升级依然艰难。我市聚焦四大千亿产业经过这两年的发展，取得了不错的成效，但新落地的几个重大工业项目目前正在推进建设阶段，尚未形成新的增长动能，龙头的作用还没有突显，延链补链正在推进中，大产业集群还没有效形成，还存在一定的不确定性。另外，我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主，企业原有技术含量低，技术人员少，企业研发投入不足，在转型升级中没有技术和资金的支持很难取得好的成效。④我市中小企业民营企业缺乏管理、技术研发人才，管理部门熟悉工业、懂项目运作包装的人才少。我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主，技术含量低，技术人员少，在转型升级中没有技术支持，投入也不足，很多还是家族企业，企业缺乏规范、专业的管理。各县（市、区）、园区，懂工业、项目运作包装及管理的人才不多，导致在项目包装、建设推进、招商引资、服务企业工作中存在不及时、不到位、服务跟不上。

 (3)下一步工作思路

①加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划，尽早启动预算项目，按时间节点推进项目和支付项目资金。

②抓好企业上规培育工作。开展2020年上规培育摸底调查，选择一批重点培育对象进行重点跟踪服务。制定2020上规入统培育目标和措施，完善上规入统工作的跟踪服务机制，及时跟进了解重点培育对象生产运行情况，协调解决企业发展中的困难和问题，全力促进企业顺利上规入统。同时落实2019年度首次上规、上亿工业企业奖励工作，提高企业上规入统积极性。

③加强工业企业（项目）服务力度。一是抓好重大工业项目服务。重点关注正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业、柳钢中金500万吨不锈钢基地项目以及先进装备制造城内一批即将竣工的项目建设，严格落实跟踪服务制度。二是大力推动“双百双新”项目建设。重点抓好第一批“双百双新”项目竣工投产工作和列入第二批12个“双百双新”，严格落实项目专班服务制度，切实推动项目竣工投产。三是加强项目储备。指导各县（市、区）充分利用自身优势加紧谋划项目，做好明年项目储备。

④加强对工业企业运行分析调度。一是加强工业经济预警分析。盯紧各县（市、区）每月工业经济运行各项指标情况，协调解决发现的新问题、新动态，提高对经济运行的预测性。二是加强工业运行调度。积极调度工业运行出现的问题，千方百计做好工业稳增长工作，同时深入企业加强服务，引导企业抓住生产旺季的有利时间，合理调度做好生产，加强和企业沟通，避免统计数据漏报和乱报。三是加强与统计部门对接沟通。尤其是在数据核准和数据异常方面，及时加强沟通协调，预防工业经济出现波动。

⑤抓好重大工业项目招商引资工作。近年来，我市落地建设的大项目少，造成我市工业经济新的增长点不多。我市将继续以“强链、补链、延链”为方向，围绕全市产业重点，策划储备一批影响力大、带动力强的项目，加大工业项目招商引资力度，坚持引进一批，带动一批的原则，做好工业项目招商引资。

⑥加快推进四大千亿产业形成。严格按照培植“工业树”、育护“产业林”的发展思路，着力强龙头、补链条、聚集群，聚焦机械、大健康、新材料、服装皮革四大千亿产业，建链补链强链，针对产业链薄弱环节加强招商引资，全力以赴打好工业转型升级攻坚战。

2019年财政支出项目“2019年专项公用”项目绩效评价情况，详见：附件3、市工信局财政支出项目绩效自评报告（“2019年专项公用经费”项目）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。