玉林市教育局2018年度部门决算公开
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玉林市教育局
2018年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市教育局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市教育局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
第一部分：玉林市教育局概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。
2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。
3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作，指导全市教育系统人才队伍建设，负责实施教师资格制度。
5.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作，承担职业指导工作。
6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。
7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督学校收费行为，会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。
8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。
10.开展与国内外教育交流工作，组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。
12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
玉林市教育局 |
|
2 |
玉林市招生考试院 |
|
3 |
玉林市教学研究室 |
|
4 |
玉林市教学仪器站 |
|
5 |
玉林市电化教育站 |
|
6 |
玉林市学生资助管理办公室 |
|
7 |
玉林市勤工俭学办公室 |
|
8 |
玉林高级中学 |
|
9 |
玉林市第一中学 |
|
10 |
玉林实验中学 |
|
11 |
玉林师范学院附属中学 |
|
12 |
玉林市育才中学 |
|
13 |
玉林市第十中学 |
|
14 |
玉林市第十一中学 |
|
15 |
玉林市田家炳中学 |
|
16 |
玉林市福绵高级中学 |
|
17 |
玉林市新桥高级中学 |
|
18 |
玉林市第一职业中等专业学校 |
|
19 |
玉林市特殊教育学校 |
|
20 |
玉林市幼儿园 |
|
21 |
玉林高级中学附属中学 |
|
22 |
玉林市中小学生综合实践教育学校 |
|
23 |
玉林市大府园中学 |
第二部分：玉林市教育局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
50,174.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
17.47 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
1,259.54 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
6,631.38 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
48,849.48 |
|
六、其他收入 |
6 |
57.61 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
10.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,923.86 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2,101.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
521.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
1.46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2,091.85 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
1,113.68 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
58,122.67 |
本年支出合计 |
50 |
58,630.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
6,837.53 |
年末结转和结余 |
52 |
6,329.81 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
64,960.20 |
总计 |
54 |
64,960.20 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
58,122.67 |
50,174.13 |
1,259.54 |
6,631.38 |
0.00 |
0.00 |
57.61 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
48,905.17 |
41,499.26 |
759.54 |
6,589.83 |
0.00 |
0.00 |
56.53 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
552.35 |
552.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
315.59 |
315.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
236.76 |
236.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
37,197.53 |
32,201.51 |
16.34 |
4,927.21 |
0.00 |
0.00 |
52.47 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
1,033.23 |
829.79 |
0.00 |
203.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
2,461.78 |
2,406.52 |
0.00 |
55.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
25,556.62 |
21,267.52 |
16.34 |
4,220.28 |
0.00 |
0.00 |
52.47 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,141.21 |
7,692.99 |
0.00 |
448.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
5,817.35 |
5,427.86 |
0.00 |
385.72 |
0.00 |
0.00 |
3.77 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
4,228.59 |
3,839.10 |
0.00 |
385.72 |
0.00 |
0.00 |
3.77 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,588.76 |
1,588.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
483.00 |
483.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
483.00 |
483.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,043.88 |
2,043.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
151.71 |
151.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
387.34 |
387.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,504.82 |
1,504.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2,811.06 |
790.66 |
743.20 |
1,276.91 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,811.06 |
790.66 |
743.20 |
1,276.91 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,910.92 |
3,910.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,703.25 |
3,703.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
476.05 |
476.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,203.03 |
3,203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
198.18 |
198.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
198.18 |
198.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,106.12 |
2,063.50 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100103 |
机关服务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,094.45 |
2,051.82 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,261.20 |
1,218.58 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
813.26 |
813.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
523.09 |
523.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
523.09 |
523.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
523.09 |
523.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,094.39 |
2,094.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,094.39 |
2,094.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,902.97 |
1,902.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
191.42 |
191.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
565.00 |
65.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
565.00 |
65.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
58,630.39 |
40,049.81 |
18,580.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.47 |
12.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
48,849.48 |
31,924.41 |
16,925.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
624.93 |
395.33 |
229.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
309.55 |
309.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
315.38 |
85.78 |
229.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
36,684.65 |
26,467.03 |
10,217.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
1,116.88 |
702.84 |
414.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,407.78 |
1,407.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
26,546.99 |
20,076.92 |
6,470.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
39.83 |
0.00 |
39.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7,573.16 |
4,279.49 |
3,293.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
5,678.69 |
3,755.55 |
1,923.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
4,078.11 |
3,755.55 |
322.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,600.59 |
0.00 |
1,600.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
441.05 |
338.00 |
103.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
441.05 |
338.00 |
103.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,368.45 |
207.75 |
2,160.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
265.83 |
19.01 |
246.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
507.07 |
188.74 |
318.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,595.54 |
0.00 |
1,595.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
3,051.71 |
760.75 |
2,290.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
3,051.71 |
760.75 |
2,290.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,923.86 |
3,910.44 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,712.26 |
3,712.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
476.05 |
476.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,212.03 |
3,212.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
198.18 |
198.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
198.18 |
198.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
13.42 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.42 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,101.12 |
2,090.35 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100103 |
机关服务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.77 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
10.77 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,089.44 |
2,089.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,256.19 |
1,256.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
813.26 |
813.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
521.47 |
9.83 |
511.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
516.49 |
9.83 |
506.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
516.49 |
9.83 |
506.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22004 |
地震事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200402 |
一般行政管理事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,091.85 |
2,091.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,091.85 |
2,091.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,900.44 |
1,900.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
191.42 |
191.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,113.68 |
9.00 |
1,104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,113.68 |
9.00 |
1,104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1,070.62 |
0.00 |
1,070.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
50,109.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
65.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
41,168.67 |
41,168.67 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,923.86 |
3,923.86 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2,061.35 |
2,061.35 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
521.47 |
516.49 |
4.98 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2,091.85 |
2,091.85 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
43.06 |
0.00 |
43.06 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
50,174.13 |
本年支出合计 |
49 |
49,839.20 |
49,791.16 |
48.04 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
4,253.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
4,588.36 |
4,475.23 |
113.12 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
4,157.26 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
96.16 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
54,427.55 |
总计 |
54 |
54,427.55 |
54,266.39 |
161.16 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
49,791.16 |
35,130.62 |
14,660.54 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.47 |
12.47 |
5.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
41,168.67 |
27,053.99 |
14,114.68 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
624.93 |
395.33 |
229.60 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
309.55 |
309.55 |
0.00 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
315.38 |
85.78 |
229.60 |
|
|
20502 |
普通教育 |
31,640.01 |
21,996.76 |
9,643.25 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
901.93 |
530.60 |
371.33 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,334.55 |
1,334.55 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
22,098.77 |
16,053.34 |
6,045.43 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
39.83 |
0.00 |
39.83 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7,264.93 |
4,078.27 |
3,186.66 |
|
|
20503 |
职业教育 |
5,291.22 |
3,368.07 |
1,923.14 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
3,690.63 |
3,368.07 |
322.56 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,600.59 |
0.00 |
1,600.59 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
441.05 |
338.00 |
103.04 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
441.05 |
338.00 |
103.04 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,368.45 |
207.75 |
2,160.70 |
|
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
265.83 |
19.01 |
246.82 |
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
507.07 |
188.74 |
318.33 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,595.54 |
0.00 |
1,595.54 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
803.02 |
748.08 |
54.94 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
803.02 |
748.08 |
54.94 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,923.86 |
3,910.44 |
13.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,712.26 |
3,712.26 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
476.05 |
476.05 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,212.03 |
3,212.03 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
198.18 |
198.18 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
198.18 |
198.18 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
13.42 |
0.00 |
13.42 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.42 |
0.00 |
13.42 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,061.35 |
2,050.58 |
10.77 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
|
2100103 |
机关服务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.77 |
0.00 |
10.77 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
10.77 |
0.00 |
10.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,049.67 |
2,049.67 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,216.42 |
1,216.42 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
813.26 |
813.26 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
516.49 |
9.83 |
506.66 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
516.49 |
9.83 |
506.66 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
516.49 |
9.83 |
506.66 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
|
22004 |
地震事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
|
2200402 |
一般行政管理事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,091.85 |
2,091.85 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,091.85 |
2,091.85 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,900.44 |
1,900.44 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
191.42 |
191.42 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
28,043.08 |
302 |
商品和服务支出 |
4,418.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
446.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9,145.10 |
30201 |
办公费 |
508.97 |
30701 |
国内债务付息 |
446.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
566.01 |
30202 |
印刷费 |
65.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
236.21 |
30203 |
咨询费 |
21.63 |
310 |
资本性支出 |
1,400.21 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
96.13 |
30204 |
手续费 |
2.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9,398.93 |
30205 |
水费 |
297.40 |
31002 |
办公设备购置 |
122.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,208.71 |
30206 |
电费 |
412.44 |
31003 |
专用设备购置 |
1,093.60 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
185.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,163.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
769.16 |
30209 |
物业管理费 |
281.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
36.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
282.29 |
30211 |
差旅费 |
269.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,092.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
819.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,085.12 |
30214 |
租赁费 |
15.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
822.85 |
30215 |
会议费 |
5.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
16.82 |
30216 |
培训费 |
64.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
34.14 |
30217 |
公务接待费 |
3.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
388.22 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
190.63 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
496.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
147.64 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
50.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.04 |
30227 |
委托业务费 |
24.37 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
48.94 |
30228 |
工会经费 |
373.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.82 |
30229 |
福利费 |
6.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
34.21 |
30239 |
其他交通费用 |
50.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
27.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
530.08 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
28,865.93 |
公用经费合计 |
6,264.69 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32.46 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
15.75 |
17.67 |
2.00 |
12.48 |
0.00 |
12.48 |
3.19 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
96.16 |
65.00 |
48.04 |
9.00 |
39.04 |
113.12 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
91.18 |
65.00 |
43.06 |
9.00 |
34.06 |
113.12 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
91.18 |
65.00 |
43.06 |
9.00 |
34.06 |
113.12 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
5.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
87.18 |
60.00 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
113.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
第三部分：玉林市教育部门2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入64960.2万元，其中本年收入58122.67万元, 较2017年度决算数增加1594.46万元，增长2.51%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入50174.13万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2377.84万元，增长4.97%，主要原因是财政切实落实国家有关进一步加大教育投入的精神，把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，进一步加大公共预算对教育经费的投入。
2.事业收入6631.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要构成是财政专户核拨的高中阶段学校学杂费、住宿费及考试考务费等纳入财政专户管理的教育收费资金。较2017年度决算数增加527.46万元，增长8.64%，主要原因是学生人数增多。
3.其他收入57.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少120.02万元，下降67.57%，主要原因是学校贷款减少。
4.上年结转和结余6837.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少98.4万元，下降1.42%。
（二）本部门2018年度总支出64960.2万元，其中本年支出58630.39万元, 较2017年度决算数增加1594.46万元，增长2.52%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）17.47万元：主要为所属单位承担其他政府部门一般公共服务项目发生的支出。较2017年度决算数增加8.47万元，增长94.1%。
2.教育支出（类）48849.48万元：主要用于我局及所属二层单位在教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出、地方教育附加安排的支出、其他教育支出等等方面的支出，主要包括我局及所属二层单位的日常运行支出及为完成事业发展目标项目的支出等内容。较2017年度决算数增加1950.75万元，增长4.16% ，主要原因是财政对教育类支出的拨款增加。
3. 文化体育与传媒支出（类）10.00万元，主要反映我局所属二层单位财政安排的宣传文化发展专项拨款，较2017年度决算数增加5万元，增长100%，主要原因是给玉林市中小学生综合实践教育学校宣传文化发展专项补助经费的拨款增加。
4.社会保障和就业（类）3923.86万元：主要用于我局和所属部分二层单位按国家规定发放的离退休人员基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加846.65万元，增长27.51%，主要原因是年中追加退离休人员物业补贴、死亡抚恤金、残疾人就业和扶贫专项拨款。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）2101.12万元，主要为单位缴纳基本医疗保险费用、医疗费，较2017年度决算数增加104.25万元，增长5.22%，主要原因是本年事业单位医疗和公务员医疗补助等医疗保障支出增加。
6.城乡社区支出（类）521.47万元，较2017年度决算数增加298.76万元，增长134%，主要原因是玉林市第十中学、玉林市第一中学等学校追加规划项目，房屋建筑费专项设计费支出增加。
7.国土海洋气象（类）1.46万元，较2017年度决算数减少11.11万元，下降88.39%，主要原因是财政拨款防震减灾经费减少。
8.住房保障支出（类）2091.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加478.49万元，增长29.66%，主要原因是职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。
9.其他支出（类）1113.68万元，主要用于其他方面的支出，较2017年度决算数增加1020.37万元，增长1093.53%。主要原因是上级部门向玉林市中小学生综合实践教育学校拨款用于校外活动保障和能力提升项目和中小学生研学实践教育（营地）项目。
10.年末结转和结余6329.81万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3106.98万元，下降32.92%。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市教育部门2018 年度一般公共预算支出49791.16万元，较2017年度决算数增加2843.47万元，增长6.06%。其中：基本支出35130.62万元，项目支出14660.54万元。
玉林市教育部门2018年度一般公共预算支出年初预算为38870.56万元，支出决算为49791.16万元，完成年初预算的128%。
- 一般公共服务支出（类）主要反映其他部门支持教育发展支出。1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算5.00万元，主要是年中财政追加局机关党务工作培训经费。2.纪检监察事务（款）行政运行（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算12.47万元，主要原因是发放市纪委驻局纪检组的人员绩效工资。（二）教育支出（类）41168.67万元，主要反映我局及所属二层单位教育事务支出。其中：1. 教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为197.63万元，支出决算为309.55万元，完成年初预算的157%。主要原因是预发了2018年所属单位的绩效工资。一般行政管理事务（项）年初预算为208.45万元，支出决算为315.38万元，完成年初预算的151%。主要原因为增加了上级专款。2.普通教育（款）学前教育（项）年初预算为868.81万元，支出决算为901.93万元，完成年初预算的103.81%，主要原因是学前适龄儿童人数增加，上级部门重视教育工作，加大学前教育经费投入新开的玉林市第二幼儿园。初中教育（项）年初预算为880.09万元，支出决算为1334.55万元，完成年初预算的151.64%，主要原因是教师和学生人数增加、上级部门重视教育工作，加大初中教育经费投入。高中教育（项）年初预算为14768.79万元，支出决算为22098.77万元，完成年初预算的149.63%，主要原因是高中教师和学生人数增加、上级部门重视教育工作，加大高中教育经费投入，增加上级专款。高等教育（项）年初预算为0万元，支出决算为39.83万元，主要原因为增加上级专款用于大学生助学金和学费补助。其他普通教育支出（项）年初预算为8482.2万元，支出决算为7264.93万元，完成年初预算的85.65%。3.职业教育（款）中专教育（项）年初预算为1738.8万元，支出决算为5291.22万元，完成年初预算的304.30%，主要原因是增加专款用于一职中正常运行支出、免除学生学费补助、贫困学生国家助学金及职业教育装备等支出。其他职业教育支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为1600.59万元，主要原因是增加专款用于一职中学生资助奖学金。4.特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为428.98万元，支出决算为441.05万元，完成年初预算的102.81%。5.教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为238万元，支出决算为265.83万元，完成年初预算的111.69%，主要原因是追加了我局所属的多个中小学校舍加固修缮经费。城市中小学教学设施（项）年初预算为0万元，支出决算为507.07万元，主要原因是追加了我局所属的多个中小学教学设备购置经费。其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为3310万元，支出决算为1595.54万元，完成年初预算的48.20%，决算数小于预算数的主要原因是建设项目根据进度付款，部分经费结转下年使用。6.其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为674.79万元，支出决算为803.02万元，完成年初预算的119%，主要原因是年中上级部门追加了区培资金。（三）文化体育与传媒支出（类）反映我局用于文化、宣传等方面的支出。1.其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.00万元，主要原因是玉林市中小学生综合实践教育学校年中财政追加宣传文化发展资金文化事业建设费专项补助经费。（四）社会保障和就业支出（类）主要反映教育局机关、局属单位在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。其中：1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为15.40万元，主要原因是年中财政追加局机关及招生考试院退休人员物业补贴，决算支出相应增加。事业单位离退休（项）年初预算为29.10万元，支出决算为476.05万元，完成年初预算的1635.91%，主要原因是年中财政追加局属事业单位退休人员物业补贴，决算支出相应增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3120.31万元，支出决算为3203.03万元，完成年初预算的102.65%。其他行政事业单位离退休支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.15万元，主要原因是局属事业单位镇南关人员的护理费和医疗补助。2.抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为198.18万元。主要原因是年中追加2018年教育局局属单位已故职工死亡抚恤金形成决算支出。3.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.48万元，主要为追加经费到玉林市特殊教育学校用于残疾人就业和扶贫。（五）医疗卫生与计划生育支出（类）反映我局局属事业单位医疗卫生支出。其中：1.医疗卫生与计划生育管理实务（款）机关服务（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，主要原因是年底追加了局属在编职工的医疗保险。2.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：年初预算为0万元，支出决算为10.77万元，主要原因是预防艾滋病的培训和宣传经费。3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为16.71万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的107.06%。根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是年内有在职人员退休变动。事业单位医疗（项）：年初预算为1231.42万元，支出决算为1216.42万元，完成年初预算的98.78%。决算数与预算数基本持平。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员有变动。公务员医疗补助（项）：年初预算为794.3万元，支出决算为813.26万元，完成年初预算的102.39%。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。主要原因是年内在职人员增加。其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0万元，支出决算为2.1万元。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险和生育保险。主要原因是年内在职人员增加。（六）城乡社区支出（类）反映我局局属学校建设项目支出。其中：1.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为516.49万元，主要原因是玉林市第十中学、玉林市第一中学等学校追加规划项目，房屋建筑费专项设计费支出增加。（七）国土海洋气象等支出（类）1.地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加局属学校财政拨款防震减灾经费。（八）住房保障支出（类）反映教育局局机关、局属单位执行国家住房改革政策发生的公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为1872.18万元，支出决算为1900.44万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数的主要原因是年内在职在编人员变动。购房补贴（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为191.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加局属单位购房补贴。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35130.62万元，支出具体情况如下：
- 工资福利支出28043.08万元，完成年初预算的118%。超出预算的原因主要为年度增人增资与减员费用增减相抵后追加预算经费。（二）商品和服务支出4418.39万元，完成年初预算的24.49%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基本支出中其他商品服务支出根据工作需要在年中调整为项目支出中的其他商品服务支出。 （三）对个人和家庭补助（类）年初预算为894.11万元，支出决算为822.85万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。四、2018年度政府性基金支出决算情况玉林市教育局2018年度政府性基金支出48.04万元，较2017年度决算数减少155.68万元，下降76.42%。其中：基本支出9.00万元，项目支出39.04万元。玉林市教育局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为48.04万元。（一）城乡社区支出（类）1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，主要原因是年中追加玉林一中新校区可行性研究报告评审费。（二）其他支出（类）1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加育才中学体育项目建设及活动经费。用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1070.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加玉林市中小学生综合实践教育学校实践基地培训及运行经费。用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为34.06万元，年中追加市特教学校学前康复项目资金。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共17.67万元，因公出国（境）费8支出决算2万元；公务用车购置及运行费支出决算12.48万元；公务接待费支出决算3.19万元。
我局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.46万元，支出决算为17.67万元，完成预算的54.43%；2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为22.17万元，下降20.3%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出2万元。全年使用财政拨款安排教育部门1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容为：玉林一中校长赴台湾参加第一届桂台中小学校长高峰论坛。（二）公务用车购置及运行费支出12.48万元。其中：公务用车购置支出0万元。我局2018年无新购公务用车。公务用车运行支出12.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市教育局和11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出12.48万元，平均每辆0.89万元。（三）公务接待费支出3.19万元,国内公务接待批次42次，人次367次，无国（境）外公务接待。公务接待费主要是安排接待上级及兄弟市等有关领导来我市参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2017年支出决算减少了0.45万元，“三公”经费支出决算数比预算数及2017年度支出数减少，“三公”经费支出呈下降趋势，其主要原因是我局及所属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取各种有效措施，严格控制了“三公”经费的支出。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出133.14万元，比2017年增加29.45万元，增长28.40%。主要原因是是根据工作实际需要增加。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额8205.65万元，其中：政府采购货物支出3406.45万元、政府采购工程支出2201.83万元、政府采购服务支出2597.37元。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，教育局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金976万元，占一般公共预算项目支出总额的6.66%。共组织对“名师培养工程”、“城市公办义务教育校舍安全长效机制专项经费（含中小学维修改造及建设经费）”、“骨干教师培英工程”3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出976万元，我局未委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，教育局本级和所属各单位做到了全覆盖，并按时完成了绩效自评任务，对加强各预算单位对绩效预算和绩效评价的认识，推动绩效评价工作的顺利开展，提高教育经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。2.部门决算中项目绩效自评结果我部门根据年初设定的绩效目标，名师培养工程 项目自评得分为93 分。发现的主要问题及原因：有些培训项目当年没完成，资金使用率98.55%，结转到第二年付款。下一步改进措施：提前培训开班时间，加快完成项目，提高资金使用效率。骨干教师培英工程项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：进度款拨付不够及时。下一步改进措施：提前准备好付款材料，及时按照进度拨付资金。城市公办义务教育校舍安全长效机制专项经费（含中小学维修改造及建设经费）项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是有些项目没有制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法；二是有些项目没有及时进行结算付款。下一步改进措施：一是制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法；二是及时进行结算付款。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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