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关于2019年上半年全市与市级预算执行情况的报告

2019-09-12 16:03     来源:市财政局     作者:陈良璋
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——2019年828日在玉林第五届人大常委会

二十四次会议上

玉林市财政局局长  陈磊

 

市人大常委会:

根据会议安排,现将2019年上半年全市和市级预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2019年上半年全市和市级预算执行情况

今年以来,市政府各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、自治区和市委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,全力支持打好“三大会战”,努力实现“六大突破”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,有力促进了全市经济社会平稳健康发展。

(一)组织财政收入情况

今年以来,我市积极应对经济下行压力和减税降费等减收因素增多的困难,经过各部门的共同努力,财政收入实现平稳增长。上半年,全市组织财政收入完成98.16亿元,同比增长3.3%,完成年度预算的54.5%,实现财政收入“时间过半,进度过半”,其中:市级组织财政收入完成29.86亿元,同比增长0.7%,完成年度预算的49.8%。

(二)“四本预算”收支执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

上半年,全市一般公共预算收入完成61.83亿元,同比增长2.5%,完成年度预算的56.3%。全市一般公共预算支出215.73亿元,同比增长13.7%,完成年度预算的61.1%。主要是加快教育、文化、城乡社区、农业、交通运输等重点领域的支出。其中:市级一般公共预算收入完成15.51亿元,同比增长0.7%,完成年度预算的47.6%。市级一般公共预算支出28.17亿元,同比增长23.0%,完成年度预算的42.9%。

 “三公”经费、会议费和培训费支出情况:上半年,全市一般公共预算安排的“三公”经费支出3,691万元,同比减支298万元,下降7.5%;全市会议费支出1,335万元,同比减支3万元,下降0.2%;全市培训费支出1,886万元,同比减支1,158万元,下降38.0%。全市“三公”经费、会议费和培训费均实现“只减不增”。其中: 市级一般公共预算安排的“三公”经费支出543万元,同比减支298万元,下降35.4%;市级会议费支出391万元,同比减支22万元,下降5.3%;市级培训费支出526万元,同比减支1,095万元,下降67.6%。

市级财政总预备费动用情况:2019年市级财政总预备费预算安排6,640万元,上半年已动用1,549.1万元,结余5,090.9万元。

2.政府性基金预算收支执行情况

上半年,全市政府性基金收入完成36.51亿元,同比增长101.8%,完成年度预算的29.4%。全市政府性基金支出61.46亿元,同比增长85.5%,完成年度预算的50.0%。主要是上半年土地挂拍进度加快。

其中:市级政府性基金收入完成14.84亿元,同比增长255.6%,完成年度预算的31.6%。市级政府性基金支出30.82亿元,同比增长204.8%,完成年度预算的59.2%。

3.国有资本经营预算收支执行情况

上半年,全市国有资本经营预算收入完成38万元,较上年增收38万元,完成年度预算的3.8%。主要是大部分国有企业利润尚未清算完成,相关利润收入在下半年入库。上半年,全市国有资本经营支出50万元,同比下降98.9%,完成年度预算的6.8%,主要是去年在未调整预算前,同期有4,600万元国有企业资本金支出,今年无此项支出。

4.社会保险基金预算收支执行情况

上半年,全市社会保险基金预算收入完成85.79亿元,同比增长1.5%,完成年度预算的59.7%。全市社保基金预算支出67.23亿元,同比增长19.8%,完成年度预算的51.0%。

其中:市级社会保险基金预算收入完成62.12亿元,同比增长1.0%,完成年度预算的59.4%。市级社保基金预算支出47.41亿元,同比增长39.9%,完成年度预算的49.4%。

(三)地方政府债务情况

2019年上半年,经财政厅核定,全市自治区转贷政府债券额度52.50亿元(其中市级19.28亿元),其中:新增债券45.69亿元,再融资债券6.81亿元,新增债券资金主要用于城乡基础设施、教育、医疗卫生、节能环保、脱贫攻坚、南流江治理等支出。截至6月底,全市政府债务余额为247.10亿元(其中市级123.39亿元),其中:一般债务153.30亿元、专项债务93.80亿元。

(四)上半年财政运行的特点及成效

1.全市财政收入目标实现“双过半”。全市组织财政收入完成98.16亿元,同比增长3.3%,完成年度预算的54.5%,实现财政收入“时间过半,进度过半”。

2.落实减税降费政策效果明显。1-6月所属期全市减税降费9.62亿元。财政收入增幅从1月的12.6%逐月回落到6月的3.3%,相关税收同比下降,其中国内增值税下降2.0%;个人所得税下降42.0%。

3.盘活资产成效显著。全市非税收入29.82亿元,增长20.7%,主要是由于公安、国土、住建等部门加大扫黑除恶、耕地开垦、农地入市、国有资源管理等专项工作力度以及各部门单位加强国有资产使用管理,对资产出租、出售和对外投资严格履行审批程序,确保国有资产保值增值带来增收。上半年,国有资本经营收入8.72亿元,增长26.7%;国有资源(资产)有偿使用收入9.19亿元,增长34.8%。积极落实过紧日子思想,提高财政资金使用效益,全市共收回财政存量资金1.29亿元,全部收回同级财政总预算,统筹用于急需项目支出。

4.“三保”和重点支出有效保障。按照“保工资、保运转、保基本民生”原则,建立市县两级政府责任负责制,强化预算管理,足额安排“三保”支出。同时,统筹兼顾财政支出,全市财政重点支出180.74亿元,同比增长12.0%,完成年度预算的66.6%;民生支出172.84亿元,同比增长15.6%,完成年度预算的62.6%,兜牢“三保”底线。

5. 新增政府专项债资金大幅增加,有力促进投资稳增长。

在财政部减少一般债发行及加大专项债发行时,抢抓机遇全力做好专项债项目发行申报筹备工作,增量大幅增长。上半年获得自治区转贷新增政府债券资金45.69亿元,增长6.2%,其中获得专项债37.89亿元,增长76.8%促进全市固定资产投资增长12.1%。

二、市五届人大六次会议决议落实情况

今年以来,按照市五届人大六次会议关于预算报告的决议以及政府重点工作,坚持依法理财治税,持续深化预算管理改革,扎实推进各项财税工作。

(一)多举措弥补减税降费造成的财力缺口

一是积极涵养地方财源税源。坚决落实减税降费政策,切实减轻实体经济税收负担,加大财源培植。积极发掘园区及企业税收增长潜力,服务企业做大做强。二是强化财政调控能力,加大资产统筹处置力度。推进国有资产登记清理,盘活各类闲置资产,加快审核审批。加大对存量资金、土地出让收入及国有资本经营收入的统筹,全市共收回财政存量资金1.29亿元。三是牢固树立过紧日子思想。从严压减支出,全面优化支出结构,上半年全市压减一般性支出4,605万元,压减专项及项目资金2,763万元。

(二)全力支持打好“三大会战”

一是积极支持交通项目建设。积极筹措资金支持机场、码头、高速等重大工程建设,其中筹措浦北至北流高速公路建设资金3亿元,玉林机场建设资金5.87亿元。二是集中资金支持污染防治。以南流江水环境综合治理为重点,集中资金改善南流江水质,全市计划筹集南流江治理资金12.74亿元,到位12.43亿元。三是大力推进精准脱贫攻坚。制定《玉林市财政专项扶贫资金拨付管理的指导意见》,成立工作专班,落实脱贫攻坚工程项目“绿色通道”管理,完善财政扶贫资金动态监控平台,实行支出旬报制度,狠抓问题整改落实,全面强化扶贫资金管理,全市筹措落实财政扶贫资金10.21亿元,支出7.03亿元,支出进度达68.9%;整合涉农资金规模3.44亿元,支出2.11亿元,支出进度达61.3%。

(三)推进经济高质量发展

一是建立园区发展扶持资金池。2018年作为基期,2019-2023年,按园区企业新增税收地方财政所得全额作为资金来源,园区兑现各项对企业的奖励扶持政策,资金筹措方式列入《广西先进装备制造城(玉林)入园企业优惠办法》等园区政策文件,吸引各地优质企业落户产业园区。二是推进工业高质量发展。安排园区工业产业发展资金2.3亿元支持玉柴集团、柳钢中金及正威玉林项目等重点工业项目发展,同时争取上级资金1.35亿元支持玉柴集团二次创业三是支持民营企业发展。落实小额贷款保证保险风险补偿资金、政府性融资担保贷款风险补偿资金0.2亿元;从政府投资引导基金直接股权投资玉林金特安科技有限公司0.4亿元支持新兴产业发展;安排玉林金融投资集团注册资金0.5亿元支持开展金融业务;拨付玉林市农业信贷融资担保有限公司注册资本金500万元支持开展担保业务;落实各项创业担保贷款财政政策,推动民营企业加快发展。四是稳步推进PPP项目。全市累计入库项目28个,项目总投资834.19亿元,登记在库尚未通过审核(即未入库)的项目5个,总投资426.14亿元。

(四)切实保障民生建设

一是优先保障“三保”支出。全市“三保”支出需求预计226.65亿元,预算安排242.70亿元,确保“保工资、保运转、保基本民生”各项资金按时拨付到位。二是城乡居民医疗保障工作成效明显。2019年城乡医保人均政府补助标准由2018年的490元提高到了520元,全市累计筹集补助资金22.97亿元。三是大力支持社会保障体系建设。落实各项养老保险补助资金15.3亿元用于保障离退休人员待遇的正常发放,筹集就业补助资金0.8亿元保障各项再就业政策的贯彻落实,同时做好完善社会救助和防灾减灾体系、加强和改进城乡最低生活保障和做好弱势群体保障等各项民政优抚工作。四是重点支持教育事业发展。落实资金2.96亿元用于学前教育和义务教育均衡发展,支持示范高中建设,巩固职业教育发展,完善学生资助体系以及提升教师队伍建设。五是三农资金投入力度加大。落实三农资金4.2亿元,重点用于大力推进乡村振兴,落实种粮农民补贴,加大扶持林下经济、油茶等特色产业以及加强饮用水水源地保护。六是住房困难问题得以改善。落实市直棚户区改造资金5.13亿元,改善棚户区居民居住条件,着力解决中低收入群体住房困难问题。

(五)全面落实上级重大部署

一是落实减税降费减轻企业负担。成立减税降费领导工作小组,对行政事业性收费和政府性基金项目开展清理,加强调查摸底,做好经费保障,分析减税降费对财政收入的影响,积极研究措施应对。1-6月所属期全市减税降费9.62亿元。二是积极防控地方政府性债务风险。出台《玉林市本级新增政府债券使用管理办法》、《玉林市关于防范化解政府债务风险的实施方案》、《关于加强债券资金使用管理及拨付流程的方案》,成立市政府债务化解工作领导小组,压实工作责任,保证工作有序进行。三是聚焦扫黑除恶专项斗争。全市安排0.43亿元大力支持扫黑除恶专项斗争,同时全面做好“打财断血”资产资金收缴工作。四是支持做好动物疫情监测防控工作。全市共筹措非洲猪瘟防控和处置经费1.30亿元,用于加大非洲猪瘟等动物疫情监测防控力度,严格落实防控举措,确保产业安全。

(六)继续深化财政体制改革

一是完善市以下财政管理体制。出台《基本公共服务领域玉林市与城区财政事权和支出责任划分改革工作方案》、《玉林市基本公共服务领域市与城区财政事权和支出责任划分改革实施方案》,推进我市基本公共服务领域市与城区财政事权和支出责任划分改革工作;出台《玉林市人民政府办公室关于明确玉柴产业新城[广西先进装备制造城(玉林)]项目和入园企业税收征管等归属问题的通知》理顺市与县(市、区)的财税征管关系,培育经济新增长点。二是完善财政预算绩效管理。50万元以上项目开展绩效自评,资金涉及11.13亿元;对9个重点项目开展绩效再评价,资金涉及1.17亿元;对5个市直部门整体支出进行绩效再评价。出台《玉林市市直财政支出绩效评价结果应用暂行办法》,加大绩效评价结果应用。三是推进国库集中支付电子化改革。第二批国库集中支付电子化管理改革试点业务正式上线,覆盖市直329家预算单位的预算内资金直接支付业务。四是深化政府采购制度改革。启动政府采购电子卖场征集供应商的工作,并对征集工作做出优化,进一步提高了政府的采购效率,增强政府采购透明度。五是完善预决算公开平台建设。组织做好2019年部门预算公开工作,明确公开内容、公开方式及时间要求,规范公开格式,保证预算公开透明。

(七)强化监督管理保资金安全

重点开展预决算公开情况检查,惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作,减税降费政策实施效果自查等,其中预决算公开情况检查查出问题206个,“一卡通”专项治理动员县镇乡干部1452人,治理乡镇117个,入户调查农户10.96万户,人数16.48万人。

三、当前财政运行需要关注的问题及下一步工作措施

(一)存在问题

1.多重因素影响,后期财政收入缺口增大。上半年财政收入增幅仅完成3.3%,要完成全年财政收入增长5%的目标下半年的压力非常大。一是受减税降费政策影响,增值税、个人所得税等部分税种及收费减收进一步加大二是缺乏稳定有力的财源基础,支柱财源不强、重点税源不牢、新发展的企业尚未形成较大的税收上缴,不能对财政收入形成强有力的保障。

2.收入增长可持续性减弱,财政收支矛盾加剧。一是非税收入占比推高,上半年全市非税收入占一般公共预算收入的比重升至48.2%,较上年同期增长7.3个百分点,增收的可持续性下降二是刚性支出逐年加大,近五年民生领域支出年均增长13.7%,远高于一般公共预算增幅,财政支出压力不断增加,财政收支矛盾加剧。

3.部分重点项目支出仍然滞后。一是中央基建项目资金。全市共收到4.87亿元,支付2250.39万元,支出率仅4.6%。二是南流江资金。到位12.43亿元,支出3.21亿元,进度25.8%。

4.政府隐性存量债务化解工作推进不理想。主要问题在于通过土地平衡的项目,由于未能及时落实化债地块的土地指标,未将化债地块的土地收储纳入年初预算,影响化债进度。

5.库款保障水平较低。上半年,全市库款余额为16.85亿元,库款保障水平极低,要完成全年预计支出目标难度较大,本级财政收入难以支撑,严重依赖上级超调资金。

(二)下一步工作措施

1.全力抓好财政收入弥补减税降费缺口。强化目标任务意识,积极挖掘收入增收潜力,全力以赴组织全年收入。加大财政统筹力度,重点加大对存量资金、土地出让收入及国有资本经营收入的统筹,缓解一般公共预算收支矛盾。深入研究吃透中央和自治区政策,争取上级更多资金支持。

2.全力抓好财政支出保障重点提速增效。一是压减非刚性非急需支出、加强存量资金盘活使用,从严控制一般性支出,确保重点工作支出需要。二是优化库款管理,优先保障工资、运转、民生等“三保”支出。三是聚焦重点领域和关键环节,强化重点部门、重点项目跟踪问效,督促各预算单位落实预算执行主体责任,切实加快项目实施进度和支出进度,提高资金使用效率。四是加快财政重点支出,密切跟踪监测预算执行情况,针对社保、扶贫、环保、三农等财政重点资金,全面加快执行进度。五是加快债券资金支出。紧盯2019年新增一般债券项目资金使用,跟踪对接实施主体加快推进工作,增强债券资金拉动支出增长效应。

3.全力抓好投入重点服务经济高质量发展。把推动工业高质量发展作为财源建设的主攻方向,大力促进经济平稳增长。一是深化研究吃透中央和自治区政策导向,抢抓融入粤港澳大湾区、加快东融发展的良好机遇,发挥好财政资金的引领作用和乘数效应,突出支持四大千亿产业、广西先进装备制造城(玉林)和民营经济的发展。二是聚焦市委、市政府重大决策部署和重点项目建设,加大“建高铁、修机场、造码头”三件大事、学校建设攻坚战、城市补短板等工作的支持力度。三是深化“放管服”改革,进一步推进政府采购网上商城建设,简化财政投资评审办理程序,优化营商环境。

4.全力抓好重大决策部署落实生效。一是支持打好精准脱贫攻坚战。加强财政扶贫资金管理,大力支持实施产业扶贫,增强贫困地区、贫困群众内生动力和自我发展能力。二是支持打好污染防治攻坚战。集中财力继续推进以南流江、九洲江流域为重点的污染防治工作,加大资金统筹力度,加快支出进度,确保治理取得实际性成效。三是抓好非洲猪瘟疫情防控经费保障。进一步加大防控经费保障力度,落实非洲猪瘟防控财政补助政策,确保资金及时落实到位,切实强化资金使用监管,有力、有序支持各项防控工作开展。四是落实好扫黑除恶专项斗争经费。提高政治站位,加大扫黑除恶专项斗争集中宣传,保障政法、公安、司法等部门专项经费和工作经费。五是打好防范化解重大风险攻坚战。进一步加快政府债券对应项目资金支出进度,尽早形成实物工作量。按照制定的政府隐性债化解方案,认真贯彻执行,避免出现债务逾期或违约情况。做好明年专项债项目筹备工作,按要求做好项目前期工作和平衡方案,争取获得更多专项债资金。

5.进一步强化财政监督管理。继续开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理的抽查、汇总、整顿规范阶段工作,开展好财政内部监督检查和强化财政内部控制制度执行监督检查、扶贫企业会计信息质量检查等,通过上下联动,强化财政资金管理,严肃财经纪律。

6.进一步深化财政体制改革。密切关注中央和地方税制改革、财政事权与支出责任划分改革以及收入划分改革进展情况,依据中央、自治区改革步骤及我市实际,参照自治区基本公共服务、交通运输、科技、生态环境、国防、公共安全、应急救援、农业生产、水利、公共文化等领域改革具体实施方案,开展相关领域市与城区财政事权和支出责任划分改革。根据自治区财政厅统一部署,配合开展经济发达镇财政体制改革。

 

各位代表,新时代需要新气象新作为,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真学习贯彻党的十九大精神,不忘初心,牢记使命,坚持党对经济工作的集中统一领导,贯彻市委各项决策部署,牢固树立大局意识,提高战略思维、底线思维能力,增强依法理财能力,自觉接受人大、政协及社会监督,扎实工作,确保全年预算任务圆满完成!


附表:2019年上半年全市与市级预算执行情况附表.xlsx

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