页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政务公开 > 玉林市本级预决算公开平台 > “三公”经费 > 2020年

中共玉林市委员会玉林市人民政府督查和绩效考评办公室2020年部门预算

2020-05-29 16:20     来源:中共玉林市委员会玉林市人民政府督查和绩效考评办公室
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释  

第一部分:部门概况

、主要职能

2019全市机构改革,将市委办公室、市政府办公室的督查工作职责和相关机构的绩效考评职责等整合,组建市委市政府督查和绩效考评办公室,作为市委工作机关组建后主要职责如下:

(一)全面加强党的建设,推动党的路线方针政策贯彻执行。负责对上级党委、政府和市委、市政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神,以及市委常委会议、市政府常务会议决定事项贯彻落实情况的督查和反馈。

(二)负责上级党委、政府领导同志和市委、市政府领导同志的指示批示、交办事项落实情况的督查和反馈。

(三)针对党委、政府关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层人民群众及新闻媒体、网络舆情反映强烈的突出民生问题,深入开展督查调研。

(四)负责对涉及自治区和市委、市人民政府工作的党代表提案、人大代表建议、政协委员提案落实情况进行督查。

(五)负责组织协调自治区对我市绩效考评工作,对自治区指标任务落实情况进行督查管理。制订市本级绩效考评办法和指标体系,对考评对象开展日常督促检查和年度绩效考评工作。

(六)指导各县(市、区)和市直部门开展督查及绩效考评工作。协助市委办公室统筹规范全市督查检查考核工作。

(七)负责承接自治区党委督查室、自治区政府督查室和自治区绩效办的相关工作任务。完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况

中共玉林市委员会玉林市人民政府督查和绩效考评办公室共有直属单位1个,为直属非参照公务员管理全额事业单位,名称是:玉林市督查服务和绩效评估中心。

机关本级内设秘书科、督查和绩效考评一科、督查和绩效考评二科、督查和绩效考评三科、督查和绩效考评四科、综合调研科共6个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。 

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。 

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入563.95万元,同原市绩效办上年预算比增加217.21万元,增长62.64%。主要原因是2019年机构改革后,市督查绩效办职能及人员增加,项目经费及人员经费相应增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出563.95万元,同原市绩效办上年预算比增加217.21万元,增长62.64%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

(一)一般公共服务类科目支出预算452.36万元,占支出总预算的80.21%,同原市绩效办上年预算比增加163.36万元,增长56.53%。主要原因是机构改革后人员增加带来的工资福利支出、开展各项督查和绩效考评业务工作增加的支出等。

(二)社会保障和就业类科目支出预算56.26万元,占支出总预算的9.98%,同原市绩效办上年预算比增加24.56万元,增长77.48%。主要原因是机构改革后人员增加带来的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

(三)卫生健康类支出预算27.2万元,占支出总预算的4.82%,同原市绩效办上年预算比增加14.75万元,增长118.47%。主要原因是机构改革后人员增加带来的医疗等支出增加。

(四)住房保障类支出预算28.13万元,占支出总预算的4.99%,同原市绩效办上年预算比增加14.54万元,增长106.99%。主要原因是机构改革后人员增加带来的住房公积金支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出563.95万元,占支出总预算的100%,同原市绩效办上年预算比增加217.21万元,增长62.64%。其中:

工资福利支出预算313.16万元,占基本支出预算55.53%,同原市绩效办上年预算比增加140.93万元,增长81.83%。主要原因是机构改革后人员增加带来的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、“五险一金”等支出增加。

商品和服务支出预算250.81万元,占基本支出预算44.47%,同原市绩效办上年预算比增加76.42万元,增长43.82%。主要原因是机构改革后开展各项督查和绩效考评业务工作支出增加、人员增加后公用经费支出增加等。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3万元,同原市绩效办上年预算比增加2万元,增长200%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与原市绩效办上年预算持平。

2.公务接待费2020年预算 1万元,与原市绩效办上年预算持平,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算2万元,同原市绩效办上年预算比增加2万元。市机关事务局车管办委托我办管理公务车辆共1辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算2万元,主要用于机关和下属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元,与原市绩效办上年预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。        

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算563.95万元,同原市绩效办上年预算比增加217.21万元,增长62.64%。主要是由于:机构改革后职能业务增加,人员增加,为保障全市督查和绩效考评业务工作运行需要,市财政给予划拨支持。

2020年部门支出预算563.95万元,同原市绩效办上年预算比增加217.21万元,增长62.64%。主要是由于:机构改革后各项督查和绩效考评等业务增加、人员增加带来的相关经费支出增加,以及由于人力、物价等因素带来的增长。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算563.95万元,同原市绩效办上年预算比增加217.21万元,增长62.64%。主要是由于:机构改革后职能业务增加,人员增加,为保障全市督查和绩效考评业务工作运行需要,市财政给予划拨支持。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算563.95万元,同原市绩效办上年预算比增加217.21万元,增长62.64%。主要是由于:机构改革后各项督查和绩效考评等业务增加、人员增加带来的相关经费支出增加,以及由于人力、物价等因素带来的增长。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年我部门本级机关运行经费财政拨款预算390.01万元,较原市绩效办2019年预算增加293.57万元,增长304.4%,主要原因是机构改革后职能业务增加带来的商品和服务支出增加,以及人员增加带来的工资福利支出增加等。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算144万元,同原市绩效办上年预算比增加25.45万元,增长21.47%。政府集中采购预算144万元,占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算144万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算61.6万元,服务类采购预算82.4万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款563.95万元。具体如下:

1、部门整体支出绩效目标为:

序号

部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内)

部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

1

有效开展督查活动,全力推动各项决策部署贯彻落实

突出抓好习近平总书记重要指示批示精神的贯彻落实;突出抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神,以及中央八项规定精神、脱贫攻坚、生态环保、改革开放、乡村振兴、优化营商环境、扫黑除恶等重大决策部署的贯彻落实;突出抓好全国、全区、全市重要会议以及重要文件精神督查落实;突出抓好领导指示精神的督办落实;突出抓好人大代表建议、政协提案办理工作督查。

产出指标

数量指标

督查调研次数

20次以上

质量指标

出具督查调研报告份数

20份以上

时效指标

形成报告时间

督查通知或方案要求的期限内完成

成本指标

投入资金

70万元

效益指标

社会效益

有效发挥督查和绩效管理的“指挥棒”和“利剑”作用

扎实推动领导指示批示精神,全国、全区、全市重要会议以及重要文件精神等各项决策部署的贯彻落实

2

抓好绩效考评工作的组织实施

细化阶段性目标、路线图、时间表,明确工作责任,逐项抓好落实。全面分析上年度绩效考评情况,强化考评结果运用。加强对各级各部门的督促指导,确保年度各项目标任务圆满完成。

产出指标

数量指标

1、实现指标制定覆盖各县(市、区)、市直各部门单位数
  2、对接走访相关单位进行督促指导次数
  3、召开培训次数

1、90个单位以上
  2、30次以上
  3、2次以上

质量指标

指标单位覆盖率

100%

时效指标

指标完成时间

在规定时间内

成本指标

投入资金

70万元

效益指标

社会效益

有效发挥督查和绩效管理的“指挥棒”和“利剑”作用

扎实推动领导指示批示精神,全国、全区、全市重要会议以及重要文件精神等各项决策部署的贯彻落实

3

社会公众监督评议

组织开展年度绩效展示宣传活动,拓展和畅通评议监督渠道,推动人民群众获得感满意度的持续提升

产出指标

数量指标

1、电话访问量
  2、宣传资料份数

1、 1万人次以上
  2、 8万份以上

质量指标

有效电话访问量

1万人次以上

成本指标

投入资金

50万元

效益指标

社会效益

拓展和畅通评议监督渠道,建立健全群众意见建议“征集—整改—反馈”的考核评价体系。

聚焦涉及群众利益的重点、难点和堵点,精准分析意见诉求,进一步抓实各级各部门对群众意见诉求的有效整改和主动回应,推动人民群众获得感满意度的持续提升。

2、业务费项目绩效目标为:

项目绩效目标

长期目标

年度目标

保障督查和绩效考评机构长期正常运转,得到长足发展。

确保年内机构运转正常,督查绩效队伍建设取得新成效,全面推动和保障市委市政府决策部署在各县(市、区)、市直(中直、区直)部门真正落地见效。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标



按子项目分别填列



质量指标










时效指标

完工及时率



完成时间



资金支付率



成本指标

项目支出数(按子项目)


按子项目分别填列

资金使用率


效益指标

经济效益




社会效益




生态效益




可持续影响指标




服务对象满意度指标

具体指标

满意度



……





年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

开展督查调研次数

20次以上

按子项目分别填列

走访相关单位进行督促指导次数

30次以上

召开培训次数

2次以上

电话访问量

1万人次以上

宣传资料份数

8万份以上


质量指标

指标单位覆盖率

100%


有效电话访问量

1万人次以上


单位培训覆盖率

100%


时效指标

完成时间

2020.12.31


完成率

100%


资金支付率

90%以上


成本指标

项目支出数(按子项目)

190.0096万元

按子项目分别填列

资金使用率

90%以上


效益指标

经济效益

本项目没有直接经济效益


社会效益

推动自治区党委政府、市委市政府重大决策部署的贯彻落实

各项指标平均完成率在80%以上


生态效益

本项目没有直接生态效益


可持续影响指标

购置办公设备使用年限

规定使用年限以上


服务对象满意度指标

具体指标

满意度

90%以上


……





第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: