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玉林市直农机部门2020年部门预算

2020-05-29 17:25     来源:玉林市农业机械化服务中心     作者:财务科
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玉林市直农机部门2020年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

、主要职能

1、贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出全市农业机械化发展方向,为推进农业机械化提供技术性支撑和事务性服务。

2、调查研究全市农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题,提出对策建议。负责拟订全市农业机械化发展战略、中长期指导性规划和年度计划,并协调组织规划、计划的实施。负责全市农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责全市农机新技术引进、研究、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

3、指导全市农业机械购置补贴专项的组织实施,指导全市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设,农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

4、贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范,指导全市重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施全市农业机械化推广体系改革与建设项目、农机社会化服务体系建设项目等农业机械化项目。

5、负责全市农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

6、承担全市农业机械化系统的信息化建设具体工作,组织实施农业机械化数据标准规范。负责农业机械化统计、信息工作。

7、负责全市农机中等教育和成人教育的事务性工作。组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作;指导直属农机职业教育和成人教育学校业务工作;承担农机教育培训和职业技能开发工作,负责组织实施全市农机使用管理等各类人员的培训工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市直农机系统单位共3个,分别为玉林市农业机械化服务中心本级及中心直属单位2个。其中:中心本级属参照公务员管理事业单位,中心直属非参照公务员管理全额事业单位1个,为玉林市机电学校;自收自支事业单位1个,为玉林市农业机械化技术推广所。

中心本级内设秘书科、财务科、产业发展科、技术推广科、标准与信息化科和机关党委室共6个职能科室。 

 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

 

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入884.71万元,同比减少4091.82万元,降低82.22%。2020年一般公共预算财政拨款收入839.68万元,同比减少3152.32万元,降低78.97%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出839.68万元,同比减少3152.32万元,降低78.97%。 

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

 (一)教育支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比减少1958万元,降低100%。主要原因为原下属副处级单位玉林市机电工程学校在机构改革中划给了其他部门管理,其对应的教育支出类科目没有数据所致。

(二)社会保障和就业类科目支出预算151.85万元,占支出总预算的18.08%,同比减少306.11万元,降低66.84%。主要原因为在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,人员相应减少所致。

(三)医疗卫生类科目支出预算55.54万元,占支出总预算的6.61%,同比减少239.27万元,降低81.16%。主要原因为在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,人员相应减少所致。

(四)农林水支出类科目585.37万元,占支出总预算69.71%,同比减少425.61万元,降低42.10%。主要原因为在机构改革中原下属副处级单位玉林市农机安全监理所划给其他部门管理,单位和人员相应减少所致。

(五)住房保障支出类科目支出预算46.92万元,占支出总预算的5.59%,同比减少223.34万元,降低82.64%。主要原因为在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,人员相应减少所致。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出839.68万元,占支出总预算的100%,同比减少3152.32万元,降低78.97%。其中: 

工资福利支出预算554.45万元,占基本支出预算66.03%,同比减少2901.70万元,降低83.96%。主要原因为在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,人员相应减少所致。

商品和服务支出预算208.63万元,占基本支出预算24.85%,同比减少258.81万元,降低55.37%。主要原因为在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,单位和人员相应减少所致。

对个人和家庭的补助支出预算76.60万元,占基本支出预算9.12%,同比增加 8.17万元,增长11.94%。主要原因为增加离退老同志生活补助等支出所致

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算3.00万元,公务接待费支出预算4.00万元,公务用车运行维护费支出预算4.10万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.10万元,比2019年初预算13.55万元减少2.45万元,同比下降18.08%。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算3.00万元,同比增加2.00万元,增长200%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排1人次。此项经费增加的主要原因为2019年预算安排只有1.00万元,不够实际开支,按现在的物价水平和具体实际情况,今年预算安排3.00万元,比较切合实际开支情况。

2.公务接待费2020年预算4.00万元,同比减少1.45万元,下降26.61%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因为严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,压缩“三公”经费支出,从源头上预防腐败行为的发生。

3.公务用车费2020年预算4.10万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算4.10万元,同比减少3.00万元,下降42.25%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市农业机械化服务中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数1辆(编制在市机关事务管理局),2020年共安排公务用车运行维护费预算4.10万元,主要用于机关本级和中心所属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算 0  万元,同比减少0万元,降低0%。公务用车购置费没有变化的主要原因为2020年全年没有购置公务用车所致。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要原因为玉林市直农机部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算884.71万元,同比减少4091.82万元,降低82.22%,主要是由于:在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,单位和人员相应减少所致。

2020年部门支出预算884.71万元,同比减少4091.82万元,降低82.22%,主要是由于:在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,单位和人员相应减少所致。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算884.71万元,同比减少4091.82万元,降低82.22%,主要是由于:在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,单位和人员相应减少所致。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算884.71万元,同比减少4091.82万元,降低82.22%,主要是由于:在机构改革中原两个下属副处级单位玉林市农机安全监理所和玉林市机电工程学校划给其他部门管理,单位和人员相应减少所致。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算99.14万元,较2019年预算减少34.70万元,降低25.93%,主要原因为在机构改革中原下属副处级参公单位玉林市农机安全监理所划给其他部门管理,单位和人员相应减少所致。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算34.61万元,同比减少919.34万元,降低96.37 %。政府集中采购预算34.61万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算34.61万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算30.53万元,服务类采购预算   4.08万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款839.68万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:2020年玉林市直农机部门要完成市委、市政府要求的各项工作任务,同时在农机购置补贴工作、农机技术推广工作、农机质量投诉技术服务工作、农机技术培训工作等方面取得突破性的成绩,2020年农作物耕种收综合机械化水平达到65%以上;2020年水稻耕种收综合机械化水平达到80%以上。

农机专项业务费项目绩效目标为:通过对项目的实施,示范带动我市农业机械化发展取得明显进步,使其农机专业合作社(或公司)具备为农民从事农业生产提供综合服务的能力。全年水稻机耕水平达到98.62%;水稻机插水平达到37.37%;水稻机收水平

达到98.12%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: