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玉林市中级人民法院2020年部门预算及三公经费经费预算公开

2020-05-29 16:44     来源:玉林市中级人民法院     作者:陈艺峰
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玉林市中级人民法院2020年部门预算及三公经费经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

主要内容

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

    1.审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.审理上级人民法院指令再审、本院依照审判监督程序提起再审以及由玉林市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4.受理不服下级人民法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

5.审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

6.依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的生效案件及对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

7.依法决定国家赔偿。

8.对下级人民法院行使案件指定管辖权。

9.监督和指导本市基层人民法院的审判工作。

10.依法决定评估、拍卖事项。

11.调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题,总结审判工作经验。

12.根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

13.组织和指导全市法院系统开展思想政治教育和培训工作;组织开展全市法院系统表彰奖励活动;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

14.领导全市人民法院的监察工作。

15.领导全市人民法院司法警察工作。

16.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.管理本院的司法行政事务;指导基层人民法院物质装备和基础设施建设。

18.管理本院直属的社会团体。

19.承办其他应由本院负责的工作。

 

二、机构设置情况

(一)、玉林市中级人民法院机关本级内设办公室、政治部(内设组织人事科、综合科、教育培训科)、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、审判监督庭、执行局(内设综合管理科、执行一庭、执行二庭)、研究室、司法警察支队、监察室(与纪检组合署办公)、司法行政装备管理科(司法技术管理办公室)共16个职能部门,另设机关党委。

、人员构成情况

玉林市中级人民法院人员编制总数为172人,其中行政编制157人,机关后勤服务事业编制15人。实有财政供养人数163人,其中行政在职149人,事业在职14人。上述人员均为机关本级人员,无编外在职人员。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

 

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入6541.83万元,同比增加326.81万元,增长4.99%。2020年一般公共预算拨款收入4782.52万元,同比减少64.08万元,下降1.34%

上年结余收入1759.31万元,同比增加390.94万元,增长22.22%,其中:一般公共预算拨款结转1759.31万元,同比增加390.94万元,增长22.22%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出4782.52万元,同比减少64.08万元,下降1.34%。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 

(一)一般公共服务支出科目支出预算85万元,占支出总预算的1.78%,同比增加85万元,增长100%。增减原因:主要是本年度增加聘用法警工资福利经费在本科目支出。

(二)公共安全支出科目支出预算3895.28万元,占支出总预算的81.45%,同比减少60.25万元,下降1.55%。增减原因:主要是本年度聘用法警工资福利经费不在本科目支出。 

  (社会保障和就业类科目科目支出预算397.19万元,占支出总预算的8.31%,同比减少84.03万元,下降21.16%。增减原因:因人员变动,单位养老保险、职业年金支出较上年度有所减少。  

卫生健康科目支出预算209.09万元,占支出总预算的4.37%,同比增加3.85万元,上升1.84%。增减原因:医疗保险缴纳基数提高,支出增加。

(五)住房保障支出类科目支出预算195.95万元,占支出总预算的4.22%,同比下降8.72万元,下降4.45%。增减原因:因人员变动,单位住房公积金支出较上年度有所减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支4658.53万元,占支出总预算的97.41%,同比减少188.41万元,下降4.04%。增减原因:因人员变动,一般公共预算基本支出较上年度有所减少。其中: 

   工资福利支出预算2357.97万元,占基本支出预算50.

62%,同比减少68.03万元,下降2.89%。增减原因:因人员变动, 工资福利支出较上年度有所减少。

    商品和服务支出预算2235.98万元,占基本支出预算48%,同比减少164.85万元,下降7.37%。增减原因:因人员变动, 商品和服务支出较上年度有所减少。

 对个人和家庭的补助支出预算64.58万元,占基本支出预算1.39%,同比增加44.75万元,增长69.29%。增减原因:财政统一提高退休人员生活补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算50.60万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算58.60万元,比2019年初预算58.60万元减少0万元,同比下降0%。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费增减原因是:我院建立并严格执行了因公出国管理制度,厉行节约,有效控制因公出国费用支出。 

  2.公务接待费2020年预算8万元,同比减少0万元,下降0%,与上年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增减的主要原因是:该项经费预算符合我单位年度公务接待实际情况 ,本年度公务接待费与上年持平。

3.公务用车费2020年预算50.60万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算50.60万元,同比减少0万元,下降0%,与上年持平。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市中级人民法院公务用车编制数23辆,实有车辆总数23辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算50.6万元,主要用于本局机关单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,与上年持平。公务用车费费增减原因是:根据本单位公务出行的实际情况,本年度公务用车费与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算4782.52万元,同比减少64.08万元,降低1.34%,主要是由于:因人员变动,收入减少。

2020年部门支出预算4782.52万元,同比减少64.08万元,降低1.34%主要是由于:因人员变动,支出减少。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算4782.52万元,同比减少64.08万元,降低1.34%主要是由于:因人员变动,收入减少。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算4782.52万元,同比减少64.08万元,降低1.34%主要是由于:因人员变动,支出减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有(1)个行政机关,机关运行经费财政拨款预算(2235.98)万元,较2019年预算增加(184.45)万元,增长(8.25%,主要原因是本年度办案业务量大幅提升,相应运行费用也随之增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算1829.86万元,同比减少705.3万元,下降38.54%。政府集中采购预算1829.86万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算1829.86万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入1243.56万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1093.77万元,服务类采购预算   572.89万元,工程类采购预算163.5万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,截至2018年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1397.28万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:

1.结案率不低于85%,满意度不低于90%。

2.执行率不低于85%。

2020年政法转移资金项目绩效目标为:1.通过政法转移资金建立完善的审判经费保障,确保2020年度本院内部审判、执行任务的顺利进行。2.保障本年度大案要案、二审案件的立案、审理、判决整个审判流程的正常运转,保障扫黑除恶专项斗争的开展,维护社会公平正义。3.进一步解决执行难问题,加大司法救助力度,维护群众合法权益。

2020年预留办案专项资金项目绩效目标为:作为法院办案和设备经费的重要补充,确保2020年度玉林市中级人民法院本院内部审判、执行任务的顺利进行。

2020年收支两条线专项资金项目绩效目标为:作为法院办案和设备经费的重要补充,确保2020年度玉林市中级人民法院本院内部审判、执行任务的顺利进行。

2020年聘用书记员法警工资专项资金绩效目标为:用于解决聘用法警、书记员工资待遇问题,有力缓解我院警力不足、案多人少的现实情况,确保2020年度玉林市中级人民法院本院内部审判、执行任务的顺利进行。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


关联文件: