页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政务公开 > 玉林市本级预决算公开平台 > “三公”经费 > 2020年

玉林市大数据发展和政务服务局2020年部门预算

2020-05-29 11:37     来源:玉林市大数据发展和政务服务局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况


第二部分: 2020年部门预算报表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第三部分: 2020年部门预算情况说明


第四部分:名词解释

  

主要内容

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作;

2、负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易领域的规章制庋,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施;

3、负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划,负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字玉林建设的意见建议;

4、负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目;

5、负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平合建设;

6、负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共亨。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用;

7、负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平合和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、公共资源交易、电子政务的推进、协调指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统舞规划、监督考核、综合分析等工作;

8、负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深庋融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析;

9、负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展;

10、负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施;

11、负责全市行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督。负责对进驻玉林市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻玉林市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩;

12、负责统筹推进玉林市OA协同办公系统和全市党政专用通讯网的规划、建设、运维、管理工作;

13、负责牵头整合建立统一规范的公共资源交易平合负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管;

14、负责统筹大数据领域人才队伍建设。

二、机构设置情况

玉林市大数据发展和政务服务局共有直属单位2个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市公共资源交易中心、玉林市信息中心。 

局机关本级内设办公室、规划投资与产业发展科、数据资源与技术应用科、政务管理与协调科、政务公开和公共资源交易管理科共5个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据

 

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3438.4万元,同比增加2731.83万元,增长386.63 %。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1638.39 万元,同比增加931.82万元,增长131.88 %。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)资源勘探工业信息类科目支出预算1448.87  万元,占支出总预算的88.43 %,同比增加844.92万元,增长139.92%。 

  (二)社会保障和就业类科目支出预算72.15 万元,占支出总预算的4.4%,同比增加15.77 万元,增长27.97 %。 

 (三)卫生健康类科目支出预算34.88万元,占支出总预算的 2.13 %,同比增加 12.73 万元,增加57.47 %。 

(四)住房保障支出类科目支出预算82.49万元,占支出总预算的5.04 %,同比增加58.33万元,增长 241.43 %。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1638.39 万元,占支出总预算的47.65 %,同比增加931.82万元,增长131.88 %。其中: 

  工资福利支出预算516.77 万元,占基本支出预算31.54 %,同比增加232.05万元,增长81.5 %。 

  商品和服务支出预算1120.4 万元,占基本支出预算 68.39%,同比增加699.65万元,增长166.29 %。 

  对个人和家庭的补助支出预算1.22 万元,占基本支出预算0.07 %,同比增长0.12万元,增长10.91 %。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 3.5 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3.5万元,比2019年初预算1.1万元增加2.4 万元,同比增长218.18 %。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0 万元,同比减少0 万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算 3.5万元,同比增加2.4 万元,增长218.18%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是本局为2019年机构改革后新组建的单位,预计会增加公务接待费的开支。

3.公务用车费2020年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0 万元,同比减少0万元,下降 0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市大数据发展和政务服务局和2个局属事业单位公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算0 万元,主要用于本局和局属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算1800 万元,同比增加1800 万元,增长100 %,主要原因是:2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局,2020年大数据各系统项目资金统一暂存在我局进行整体规划使用,因此产生这笔项目资金。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算4570.94万元,同比增加3756.78万元,增长461.43 %,主要是由于2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局,各项目资金增加,同时人员增加和上年度结转资金也有所增加。

2020年部门支出预算4570.94 万元,同比增加3756.78万元,增长461.43 %,主要是由于2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局,各项目资金增加,同时人员增加和上年度结转资金也有所增加。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算4570.94万元,同比增加3756.78万元,增长461.43 %,主要是由于2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局,各项目资金增加,同时人员增加和上年度结转资金也有所增加。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算 4570.94 万元,同比增加3756.78万元,增长461.43 %,主要是由于2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局,各项目资金增加,同时人员增加和上年度结转资金也有所增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算181.93万元,较2019年预算增加49.55万元,增长37.43 %,主要是由于2019年机构改革我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局后人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算2580.43万元,同比增加2475.3 万元,增长2354.51 %。政府集中采购预算2580.43 万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算780.43万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算122.833万元,服务类采购预算 2457.6 万元,工程类采购预算0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1068万元,政府性基金预算拨款1800万元。

部门整体支出绩效目标为:

1、负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作;

2、负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划,负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字玉林建设的意见建议;

3、负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平合建设;

5、负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共亨。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用;

6、负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平合和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、公共资源交易、电子政务的推进、协调指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统舞规划、监督考核、综合分析等工作;

7、负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深庋融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析;

8、负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展;

其他业务经费项目绩效目标为:事业发展创新需求,使政务服务中心大厅持续发挥效益,提高办件量、件质量。

早九晚五工作餐项目绩效目标为:为方便群众办事,提高为人民服务水平,提高办事效率。

玉林市电子政务外网购买服务项目绩效目标为:为玉林市本级政务部门之间建立公共非涉密信息传输通道,为各级政务部门实现互联互通、数据传输、资源共享和业务协同提供网络支撑环境,满足各级政务部门业务办理、社会管理和公共服务的需要,全面提高玉林市电子政务信息化水平。

玉林市12345政府服务热线平台建设项目绩效目标为:完成2020年度的12345政府热线正常运营工作,受理人民群众投诉事件不低于20000件,并实现事件工单处理完成率100%,事件处理及时率99%,使群众对政府服务工作的满意度提升到98%以上。

IDC机房租赁项目绩效目标为:保障架设在IDC机房上全市政府门户网站系统、协同办公OA系统、网上审批业务系统、群众来信处理系统等所有电子政务系统的环境安全要求。

大数据各系统项目资金项目绩效目标为:逐步实现云计算大数据中心各项目的建设项目;统一审批流程,实现工程建设项目从立项到竣工验收全过程网上办理,实现工程建设项目审批全流程的数据共享及信息互认,基本建成纳入全国全区统一的工程建设项目审批和管理体系。

  

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: