页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政务公开 > 玉林市本级预决算公开平台 > “三公”经费 > 2019年

玉林市绩效考评领导小组办公室2018年部门决算

2019-09-27 16:32     来源:市督查绩效办     作者:谭鸿博
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

玉林市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办玉林市绩效考评领导小组的日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促和检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作;指导各县(市、区)组织开展对乡镇(街道)和县(市、区)直单位的绩效考评工作,完成玉林市绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

()机构设置情况

玉林市绩效考评领导小组办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个,直属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市绩效考评领导小组办公室。直属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市绩效评估中心。机关本级内设绩效考评一科、绩效考评二科共2个职能科室。

()人员构成情况

玉林市绩效考评领导小组办公室人员编制总数为15人,其中行政编制6人,事业编制8人,机关工勤编制1人。实有财政供养人数14人,其中行政在职6人,事业在职7, 机关工勤在职1人。无退休人员。具体情况如下:

1. 玉林市绩效考评领导小组办公室机关本级:行政编制6人,机关工勤编制1人。财政供给单位编制内实有人员7人,其中在职人员7人。

2. 玉林市绩效评估中心:事业编制8人。财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人。

 

 

第二部分:2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:玉林市绩效考评领导小组办公室2018年决算附表。

 

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入377.94万元,其中本年收入367.96万元, 2017年度决算数增加105.53万元,增长38.7%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入367.96万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加98.11万元,增长36.3%,主要原因是人员增加产生和追加的工资福利、聘请第三方开展核验服务支出等。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数持平

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余9.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加7.42万元,增长289.8%,主要原因是上年的部分费用次年才开支。

(二)本部门2018年度总支出377.94万元,其中本年支出369.99万元, 2017年度决算数增加105.53万元,增长38.7%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)319.45万元:主要用于玉林市绩效办及玉林市绩效办评估中心保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;委托自治区民调中心电话访问经费、玉林市机关绩效管理信息和系统维护费、业务费、全市绩效考评工作经费等。

2017年度决算数增加83.62万元,增长35.5%,主要原因是绩效考评业务经费、聘请第三方开展核验支出增多。

2.社会保障和就业(类)22.88万元, 2017年度决算数增加10.35万元,增长83.8%主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。增长的主要原因是人员增加

3.医疗卫生与计划生育支出13.93万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加6.02万元,增加76.1%,主要原因是人员增加。

4.住房保障支出(类)13.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加7.79万元,增长131.1%,主要原因是人员增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数持平。

6.年末结转和结余7.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少2.25万元,下降22.1%,主要原因是部分支出较往年缩减。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出369.99万元,2017年度决算数增加107.78万元,增长41.1%其中:基本支出218.04万元,项目支出151.95万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为235.5万元,支出决算为369.99万元,完成年初预算的157.1%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为202.06万元,支出决算为319.45万元,完成年初预算的158.1%主要用于玉林市绩效办及玉林市绩效办评估中心保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;委托自治区民调中心电话访问经费、玉林市机关绩效管理信息和系统维护费、业务费、全市绩效考评工作经费等。预决算差异主要在于增员增资、新增第三方核验服务等导致支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为15.2万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的150.53%主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。增长的主要原因是人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为9.12万元,支出决算为13.93万元,完成年初预算的152.74%主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为9.12万元,支出决算为13.73万元,完成年初预算的150.55%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出199.93万元,完成年初预算的234.52%。预决算差异主要是增员工资福利支出、追加在职人员绩效奖励金支出。

(二)商品和服务支出166.28万元,完成年初预算的110.72%。预决算差异主要在于各项支出有一定增加。

(三)对个人和家庭的补助0.53万元,完成年初预算的883.33%。预决算差异主要在于人员增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.48万元;公务用车购置及运行费支出决算1.73万元;公务接待费支出决算0.83万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.48万元。年初预算数为5.48万元,上年决算数7.35万元。因公出国(境)费同比下降1.87万元。原因是2018年根据自治区绩效办安排有因公出国(境)任务。全年使用财政拨款安排市绩效办参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:团费、机票款、签证费、差旅费。

(二)公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算、上年支出数无差异。

公务用车运行支出1.73万元,年初预算数1.73万元,上年支出数1.07万元。增长原因是:20179月委托我办管理使用公车1辆,主要用于赴各县(市、区)开展绩效督查检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0.83万元,年初预算1.46万元,上年支出数1.46万元,减少原因是严格执行有关规定,减少不必要的接待。国内公务接待批次10次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市调研考察等业务活动的接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出17.58万元,比2017年增加9.56万元,上升119.2%。主要原因是:印刷费、职工差旅费、交通费等上升。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额104.45万元,其中:政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.59万元。授予中小企业合同金额104.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金55.4万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“绩效考评业务经费”的 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出55.4万元。从评价情况来看,按照预期目标安排支出了财政拨付资金55.4万元,开展了制定指标、工作部署、绩效督查、民意调查、组织第三方核验等工作,按照年初绩效目标很好地完成了各项工作任务。

组织对市绩效办开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出369.99万元。从评价情况来看,2018年,我办坚持强化机关规范化建设,深入实施预算绩效管理,压实支出责任,与绩效考评业务环节相结合,组织开展了目标制定、过程管理、察访核验、结果考评与反馈等各项工作,顺利完成了各项工作任务,取得了较好的经济效益和社会效益。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,部门2018年整体支出绩效评价及“绩效考评业务经费”项目自评得分均为100分。

报告及报表详见附件:

(1) 部门整体支出绩效自评报告(2018年度)

(2) 2018年度整体支出绩效评价指标表

(3) 财政支出项目绩效自评报告(2018年度)

(4) 财政支出项目绩效评价表(申报表+ 对比表 +评分)

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
玉林市绩效考评领导小组办公室2018年决算附表.XLS
1.部门整体支出绩效自评报告(2018年度).doc
2. 2018年度整体支出绩效评价指标表.xls
3. 财政支出项目绩效自评报告(2018年度).docx
4. 财政支出项目绩效评价表(申报表+ 对比表 +评分).xlsx

文件下载:

关联文件: