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玉林市农业机械化服务中心(原玉林市农业机械化管理局)2018年度部门决算

2019-09-23 11:33     来源:市农业机械化服务中心     作者:党光梅
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第一部分:玉林市农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市农业机械化服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市农业机械化服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市农业机械化服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;根据玉林市人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性政策文件草案,并依法监督实施;研究提出农业机械化的发展方向。
  2、研究提出农业机械化重大技术措施建议;负责制定全市农业机械化发展战略、中长期指导性规划和年度计划,并协调组织规划、计划的实施。负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术指导、研究、开发,引导农业机械产品结构调整与更新。组织实施农机产品鉴定、质量检验测试、认证管理工作。
  3、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理;指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。
   4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理。负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、核发牌证、安全检查、安全教育和农机事故调查处理等工作的监督实施;指导协调农用拖拉机道路交通安全管理工作。

5、负责推广先进农机技术、提高农业机械化水平,农机技术标准与规范拟定,推广管理及计划编制,机构与队伍建设指导、业务指导,农机试验示范、新机具引进、对比试验、技术储备、技术培训、信息服务。

6、负责农机中等职业教育和成人教育的宏观管理,培养中专学历机电人才,促进机电行业发展。机电学科中专学历教育,机电专业技术开发,机电专业技术培训。指导农机职业教育和成人教育基地建设。

7、组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作,培训农村农机技术人才,包括拖拉机驾驶员、农用汽车司机、农机修理工、农机管理人员、农民农机技术员、农机具的使用操作人员以及林、牧、副、渔业和乡(镇)村企业机械的使用、维修人员,并负责有关农机技术的咨询工作。
  8、指导农机系统的财务管理工作;对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
   9、预测农用柴油需要量;参与农机柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理;指导农机节能工作。
  10、指导农机管理系统信息网络建设;进行农机化统计汇总和分析;监督统计资料使用,收集、反馈农机化政策实施情况,发布农机管理、农机科技、农机产品需求以及有关农机化的政策信息;指导农机化宣传工作。
  11、管理市直农机事业单位;指导协调玉州区、福绵管理区的农业机械化工作。
  12、承办市委、市政府交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

玉林市农业机械化服务中心

玉林市农机安全监理所

玉林市农机技术推广服务站

玉林市机电工程学校

玉林市机电学校

第二部分:玉林市农业机械化服务中心2018年度部门决算报表(详见附件:玉林市农业机械化服务中心2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:玉林市农业机械化服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4682.25万元,其中本年收入4090.91万元, 较2017年度决算数减少256.50万元,下降9.30%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3917.89万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少256.50万元,下降6.14%,主要原因是下属单位市机电工程学校新建的综合实训楼建设已接近完工。

 2. 事业收入173.02万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:农用机动车驾驶员培训费、学生住宿费、技能培训费等收入。较2017年度决算数增加6.69万元,增长4.02%,主要原因是市机电工程学校和机电学校招收的学生和农用机动驾驶员比上一年增多所致。

3、经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降0.00%,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额5.03万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加5.03万元,增长1522.58%,主要原因是市机电学校当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金,弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余586.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少235.00万元,下降28.61%,主要原因是市机电工程学校综合实训楼建设进度加快。

(二)本部门2018年度总支出4682.25万元,其中本年支出3890.18万元, 较2017年度决算数减少480.07万元,下降9.30%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.00万元。

较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是没有一般公共服务支出。

2、农林水支出类科目1145.21万元,主要用于玉林市农机局本级和3个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如①根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。②用于农机技术标准与规范拟定,推广农机新技术,农机试验示范,工厂化育秧,示范基地建设,新机具引进、对比、试验,技术培训、技术储备、信息服务以及购机补贴工作经费等项目支出。③用于实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理,负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、安全检查、安全教育和农机事故应急处理,农业机械购置补贴检查监督、核验机具等项目支出。④用于发展一批设施完备、功能齐全、特色鲜明的农机专业合作社,充分发挥农机专业合作社开展订单作业、跨区作业,提高农机专业合作社专业化、市场化、产业化水平,对农机专业合作社的扶持培训、技术服务以及全市农机统计抽样调查工作费用等项目支出。较2017年度决算数增加214.95万元,增长23.11%,主要原因是国家加大对涉农部门的资金投入,确保粮食生产安全所致。

3、教育支出(职业教育)类科目1945.03万元,主要用于玉林市机电工程学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少819.27万元,下降29.64%,主要原因是市机电工程学校综合实训楼接近完工和2017年现代职业教育质量提升计划中央资金支出加快所致。

4.社会保障和就业(类)414.25万元:主要用于市直农机各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少18.27万元,下降4.22%,主要原因是部分离退休人员自然减员所致。

5、医疗卫生与计划生育类科目211.07万元,是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数减少19.05万元,下降8.28%,主要原因是人员减少,导致缴费基数减少所致。

6.住房保障支出(类)174.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加10.20万元,增长6.20%,主要原因是工资总额基数增大所致。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少0.31万元,下降100%,主要原因是市直农机各单位全年没有结余分配所致。

8.年末结转和结余792.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加151.70万元,增长23.69%,主要原因是市机电工程学校2017年现代职业教育质量提升计划中央资金还没有全部支出所致。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市农业机械化服务中心2018年度一般公共预算支出3685.08万元,较2017年度决算数减少598.63万元,下降13.97%。其中:基本支出3570.34万元,项目支出114.73万元。

玉林市农业机械化服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为2563.48万元,支出决算为3685.08万元,完成年初预算的143.75%。

(一)中专教育和其他职业教育支出年初预算数1797.33万元,支出决算数1761.44万元,完成年初预算的98.00%,差异原因是财政提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金还没有全部支出所致。主要用于玉林市机电工程学校为保证日常运转发生的基本支出及项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出以及有关教学项目支出。

(二)行政运行支出年初预算数147.77万元,支出决算数215.53万元,完成年初预算的145.86%。差异原因一是财政追加2018年度每月预发的绩效奖金;二是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2017年度绩效考核奖励经费,三是实行养老保险改革后增加的养老保险和职业年金。主要用于玉林市农机局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、养老保险支出,按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)事业运行支出年初预算数559.44万元,支出决算数781.73万元,完成年初预算的139.73%。差异原因一是财政追加2018年度每月预发的绩效奖金;二是新调入人员增加的工资及相关费用;三是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2017年度绩效考核奖励经费;四是实行养老保险改革后增加的养老保险和职业年金。主要用于玉林市农机局3个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、养老保险支出,按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)科技转化与推广服务支出年初预算数101.12万元,支出决算数75.78万元,完成年初预算的74.94%。差异原因一是经市政府批准实行资金转移支付扶持水稻全程机械化发展和配套工厂化育秧资金;二执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于农机技术标准与规范拟定,推广农机新技术,农机试验示范,工厂化育秧,示范基地建设,新机具引进、对比、试验,技术培训、技术储备、信息服务等项目支出。

(五)执法监管支出年初预算数52.71万元,支出决算数45.54万元,完成年初预算的86.40%。差异原因主要是执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理,负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、安全检查、安全教育和农机事故应急处理,农业机械购置补贴检查监督、核验机具等项目支出。

(六)农业组织化与产业化经营支出年初预算数7万元,支出决算数5.12万元,完成年初预算的73.14%。差异原因主要是执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于发展一批设施完备、功能齐全、特色鲜明的农机专业合作社,充分发挥农机专业合作社开展订单作业、跨区作业,提高农机专业合作社专业化、市场化、产业化水平,以及对农机专业合作社的扶持培训、技术服务等项目支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休支出年初预算数9.05万元,支出决算数63.98万元,完成年初预算的706.96%。差异原因主要是调整离退休人员生活费和增加退休人员生活补助所致。主要用于离退休人员支出

(八)事业单位离退休支出年初预算数0.00万元,支出决算数50.42万元,差异原因主要是追加离退休人员生活补助,主要用于事业单位离退休人员支出。

(九)行政单位医疗支出年初预算数11.64万元,支出决算数9.96万元,完成年初预算的85.58%。差异原因主要是人员减少,导致缴费基数减少。主要用于全体职工根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助支出年初预算数94.76万元,支出决算数89.62万元,完成年初预算的94.58%。差异原因主要是人员减少,导致缴费基数减少。主要用于全体职工根据市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(十一)事业单位医疗经费支出年初预算数106.38万元,支出决算数105.42万元,完成年初预算的99.10%。差异原因主要是事业单位人员减少所致。主要用于全体事业单位职工根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(十二)其他行政事业单位医疗经费支出年初预算数11.05万元,支出决算数6.06万元,完成年初预算的54.84%。差异原因主要是人员减少,导致缴费基数减少。主要用于全体行政事业单位职工根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤、生育保险支出。

(十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数311.11万元,支出决算数243.87万元,完成年初预算的78.39%。差异原因主要是人员减少所致,主要用于按照国家统一规定,为局机关和4个局属事业单位职工计缴的基本养老保险缴费支出。

(十四)住房公积金支出年初预算数186.67万元,支出决算数174.62万元,完成年初预算的93.54%。差异原因主要是人员减少所致,主要用于按照国家统一规定,为局机关和4个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

(十五)购房补贴支出年初预算数0.00万元,支出决算数0万元。原因主要是2018年度没有购房补贴支出。

(十六)抚恤金支出年初预算数0.00万元,支出决算数55.65万元。差异原因主要是追加按政策规定补发的抚恤费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3570.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2614.28万元,完成年初预算的   139.19%。差异原因一是财政追加2018年按月预发的绩效奖金;二是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2017年度绩效考核奖励经费;三是实行养老保险改革后增加的养老保险和职业年金。

(二)商品和服务支出609.09万元,完成年初预算的   93.73%。差异原因主要是经市政府批准实行资金转移支付扶持水稻全程机械化发展和配套工厂化育秧资金及执行中央八项规定按一定比例压缩经费。

(三)对个人和家庭补助支出208.51万元,完成年初预算的588.18%。差异原因主要是追加离退休人员生活补助和去世人员抚恤金。

(四) 资本性支出138.45万元,完成年初预算的53.25%,差异原因主要是市机电工程学校综合实训楼的设备仪器及教学设备还没有完全支出所致。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业机械化服务中心2018年度政府性基金支出0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市农业机械化服务中心2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算13.03万元;公务接待费支出决算9.55万元。

“三公”经费支出17.26万元,比年初预算17.35万元减少0.09万元、减少0.52%,比上年支出数19.87万元减少2.52万元,主要原因为严格执行中央八项规定,历行勤俭节约,减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,比年初比年初预算1.00万元减少1.00万元、减少100.00%,比上年支出数0.00万元减少0.00万元,主要原因为严格执行中央八项规定,历行勤俭节约,减少“三公”经费支出。公务用车运行费支出决算13.03万元,比年初预算9.90万元增加3.13万元、增长31.62%;比上年支出15.78万元减少2.75万元、减少17.43%,主要原因是涉农单位下乡增多和维修车辆所致;公务接待费支出决算4.23万元,比年初预算6.45万元减2.22万元、减少34.42%;比上年支出4.09万元增加0.14万元、增长3.42%,主要一是局本级2018年比去年同期分别多接待了自治区农机局局长亲自带队的“百万农机闹春耕”调研队伍13人、接待百色考察学习队伍17人和贵港考察学习队伍25人、接待河池考察学习队伍18人及贺州考察学习队伍23人。二是市农机安全监理所2018年5月份接待钦州市农机安全监理所一行4人到我市农机安全监理学习交流联合执法及执法文书规范档案管理、规范“宣传教育”、“平安农机”创建等方面的先进经验。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元比去年减少0.00万元,下降0.00%,减少原因是2018年没有出国(境)。全年使用财政拨款安排玉林市农业机械化服务中心机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.03万元,比去年减少2.75万元,下降17.43%。减少原因一是严格遵守中央“八项规定”,厉行勤俭节约,从严把关经费开支,二是严格保养好车辆,减少车辆维修费用所致。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出13.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市农机中心机关及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出13.03万元,平均每辆2.61万元。

(三)公务接待费支出4.23万元,比去年增加0.14万元,增长3.42%。增加原因一是局本级2018年比去年同期分别多接待了自治区农机局局长亲自带队的“百万农机闹春耕”调研队伍13人、接待百色考察学习队伍17人和贵港考察学习队伍25人、接待河池考察学习队伍18人及贺州考察学习队伍23人。二是市农机安全监理所2018年5月份接待钦州市农机安全监理所一行4人到我市农机安全监理学习交流联合执法及执法文书规范档案管理、规范“宣传教育”、“平安农机”创建等方面的先进经验。国内公务接待批次42次,人次358次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出121.72万元,比2017年增加46.96万元,增长62.81%。主要原因是:市农业机安全监理所的农机安全生产工作得到市政府和市财政局的进一步重视,2018年比2017年增加了安全生产工作经费所致。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额438.97万元,其中:政府采购货物支出88.54万元、政府采购工程支出350.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额384.63万元,占政府采购支出总额的87.62%,其中:授予小微企业合同金额178.46万元,占政府采购支出总额的40.65%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是玉林市机电工程学校招生用车2辆;单位价值50.00万元以上通用设备8台(套),100.00万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3685.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年“水稻全程机械化工作经费”等3个项目和“农机部门整体支出”进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3685.08万元。从评价情况来看,(1)2018年度通过对“水稻全程机械化工作经费”和“水稻工厂化育秧配套资金”等项目的绩效考评,提高了资金使用效益,绩效产出目标对具备条件的农机专业合作社(公司)建设的育秧工厂进行资金配套和扶持,使其至少拥有一条育秧生产流水线和相应的烘干机械,从而为周边的农民在工厂里面育秧和为农民烘干稻谷,辐射带动农民使用先进的机械化进行农业生产,使我市的水稻耕种收综合机械化水平达到77.50%以上,提高了农民的收入,确保了粮食生产安全。通过对对水稻全程机械化以及水稻工厂化育秧配套资金项目的实施,使部分农机专业合作社拥有工厂化育秧流水线、机械化水稻耕作机械、水稻插秧机械、水稻收获机械和谷物烘干机械,对农业生产实行一条龙综合服务。通过项目的实施,2018年我市水稻耕种收综合机械化水平达到了77.50%,很好地完成了项目设置的任务,为把我市建设成为现代农业示范市做出了贡献。(2)市机电工程学校2018年现代职业教育质量提升计划经费项目的多功能厅、智慧校园建设及综合实训楼内部装饰等设备已全部到校实施,并进行了安装调试,已全部完工,办学条件已大大改善,效果较好。同时,校园环境得到进一步美化,维护更新了一批后勤设施,保证了学校正常的教学秩序。(3)整体支出绩效评价情况。2018年度通过对农机部门的整体支出绩效考评,自评得分91分。

主要工作为:农机装备总量。全市农机原值达24.01亿元,农业机械总动力329.92万千瓦,拥有各类拖拉机273176台,水稻联合收割机3258台,拖拉机和水稻联合收割机拥有量分别比去年同期增长3.72%、5.81%,农机配备更加均衡,结构更加优化。

农机作业面积。全市完成水稻机耕面积247820公顷,机插面积76122公顷,机收面积246020公顷,分别完成全年任务的100.01%、102.81%、100.05%。

农机购置补贴。2018年,全市使用补贴资金1415万元,受益农户近7600户,完成自治区绩效目标任务740万元的191%,结算率83.25%,位于自治区排名第4。

农机产品质量监督管理。今年全市共开展农机质量专项整治行动12次,检查补贴农机10种86个型号,价值985.5万元。我市直接负责福绵区的农机质量专项整治工作,共出动执法人员60多人次,开展农机打假和售后服务检查,积极地维护了农机市场秩序。积极接受和调解处理农机质量投诉案件。我市充分发挥农机投诉站的协调能力,今年共接受了2个农机质量投诉案件,成功调解处理并结案2件,为农机用户挽回经济损失5.5万元,有力地维护农机使用者的合法权益。

农机安全生产。大力开展农机安全生产大检查和农机安全生产宣传教育活动,有效防范了各类农机事故的发生。全市年检拖拉机10865台,新增拖拉机驾驶员291人、联合收割机驾驶员6人,新注册登记(入户)拖拉机49台、联合收割机27台;农机事故起数、死亡人数、经济损失等3项指标控制为零、重伤人数1人,涉及拖拉机的道路交通事故死亡人数控制在玉林市安委会下达的控制指标范围内,确保农机安全生产形势稳定。共发放安全生产宣传资料约11万份,发送安全宣传短信13万多条。派出农机监理执法人员2860多人次,检查拖拉机7000多台次,排查出拖拉机安全隐患180起,全部进行了整改。

中职教育:中职、成人教育水平持续提升,市机电工程学校通过争取项目资金,完成校舍改造、食堂重建、运动场新建和智慧校园建设,实现职业教育质量不断提升。全年实现招生694人,超额完成教育部门下达的招生任务,毕业生就业率为98%。

主要效益为:经济效益情况。通过市直农机系统各单位履职,特别是购机补贴、农机技术的推广、农机安全生产以及中职教育的实施,改变了农民落后的农业生产方式,解决了农村劳动力不足,使农民放心外出打工,增加了农民收入。同时,先进农机技术的推广,使农业生产效率成倍提高,粮食产量提高,也增加了农民收入,经济效益特别明显。

社会效益情况。通过先进农机技术的推广和普及,农作物耕种收综合机械化水平和水稻耕种收综合机械化水平提高,解决了农村劳动力短缺的社会问题,确保了粮食生产安全,同时增加了农民的收入,让农民也过上了体面的生活。

生态效益情况。水稻工厂化育秧技术的推广和应用,彻底颠覆了传统的落后生产方式,农民直接在工厂里面育秧,田间地头就不会乱丢废弃的塑料秧盘、农药瓶、塑料袋,净化了环境,减少了污染,生态效益显著。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,水稻全程机械化工作经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:1、虽然我们积极推广和宣传,但农机专业合作社积极从事水稻全程机械化的还是少数,离每个乡镇都有育秧工厂、烘干机械等满足农民的需求还有距离,严重制约了农机化水平的提高。2、由于历史耕作形成的习惯,部分农民还接受不了工厂化育秧和机械烘干这种先进的农业生产技术,还有待我们进一步加强推广和宣传。下一少的改进措施:一是积极做好农机先进技术的示范推广,多到田间地头召开现场示范会,使广大农民切身体会先进农机技术的好处,减少劳动强度,提高农作物产量。二是大力推广农机新机具、新技术,大力发展农机专业合作社,宣传推广水稻全程机械化对农业生产的好处,对粮食生产安全的好处,对农业增效、农民增收的好处,以此积极推进我市工厂化育秧工作的发展。水稻工厂化育秧配套资金项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是我市人多地少,田块小,不利机械化操作,农民接受不了工厂化育秧;二是耕作分散,土地流转少,集约化种植不多,制约了先进农机技术的推广和应用。下一少的改进措施:一是实行小田变大田,示范辐射带动农机专业合作社和种植大户使用农机技术育种和耕作;二是加快土地流转,引入资本,集约化经营,积极推动先进农业机械的应用,解决农村劳动力短缺之忧,增加农民收入。

《项目支出绩效自评表》(见附件)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     附件:1. 玉林市农业机械化服务中心2018年度部门决算公开附表.xls
          
2 玉林市农业机械化服务中心项目支出绩效自评表.xlsx

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