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兴业县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开

2018-10-23 10:06     来源:兴业县机构编制委员会办公室     作者:陈晓婵
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兴业机构编制委员会办公室

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:兴业县编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部兴业县编办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:兴业县编办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:兴业县编办概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、自治区和玉林市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;拟订本县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则;研究制定机构编制工作中长期规划及年度工作计划;负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关(以下简称“党政群机关”)和事业单位机构编制的日常管理工作;指导、协调党政群机关和事业单位的机构编制工作;对全县机构编制进行宏观管理和总量控制。

2.研究草拟本县行政管理体制和机构改革的总体方案,审核、上报县直党政群机关和镇机构改革方案;指导、协调全县机构改革工作。

3.审核党政群机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县直各部门之间、县直部门与各镇之间的职责分工;监督检查党政群机关、事业单位的责任确定和落实情况。

4.负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的调查研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

5.研究草拟全县事业单位改革的方案,并组织实施;审核、上报相当副科级以上事业单位的机构设置;审核事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;研究草拟事业编制总量控制方案;负责全县事业单位登记管理工作。

6.监督检查全县党政群机关、事业单位贯彻执行行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的情况。会同有关部门建立健全机构编制管理机制和监督制度,并组织实施。对党政群机关、事业单位履行职能情况进行绩效评估。

7.负责机构编制实名制管理、机构编制电子政务管理以及政务和公益域名注册管理工作。

8.推进全县行政审批制度改革,负责行政审批项目承接、清理和规范工作。

9.完成县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

2017年度县编办部门决算包括:本级决算单位1个(含1二层事业单位),具体如下:

序号

单位名称

1

县机构编制委员会办公室本级

2

县事业单位法人登记管理局(二层事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:兴业县编办2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

169.90

一、一般公共服务支出

 141.30

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 10.89

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 3.30

 

 

八、住房保障支出

 7.39

本年收入合计

169.90

本年支出合计

 162.86

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

22.04

年末结转与结余

 29.08

 

 

 

 

收入总计

191.94

支出总计

 191.94

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

169.90

169.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

146.16

146.16

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

146.16

146.16

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

93.96

93.96

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.20

48.20

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.96

12.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.96

12.96

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.35

1.35

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.61

11.61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.97

3.97

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.07

2.07

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.90

1.90

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.82

6.82

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.82

6.82

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.82

6.82

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

162.86 

117.24 

45.63 

 

 

 

201

一般公共服务支出

141.30

95.68

45.63 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

141.30

95.68 

45.63 

 

 

 

2010301

行政运行

93.89 

93.67

0.22 

 

 

 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

47.41 

2.00 

45.41 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.87 

10.87 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.87

10.87

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.35 

1.35 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52 

9.52 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.30

3.30

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.30

3.30

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.73

1.73

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.57

1.57

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.39

7.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.39

7.39

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.39

7.39

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

169.90 

一、一般公共服务支出

18

141.30 

141.30

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

10.87 

10.87

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

3.30 

3.30

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

7.39 

7.39

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

169.90

本年支出合计

29

162.86

年初财政拨款结转和结余

13

22.04 

年末结转和结余

30

29.08

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

191.94 

合计

34

191.94

               

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

162.86 

117.24 

45.63 

201

一般公共服务支出

141.30

95.68

45.63 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

141.30

95.68 

45.63 

2010301

行政运行

93.89 

93.67

0.22 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

47.41 

2.00 

45.41 

208

社会保障和就业支出

10.87 

10.87 

 

20805

行政事业单位离退休

10.87

10.87

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.35 

1.35 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52 

9.52 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.30

3.30

 

21011

行政事业单位医疗

3.30

3.30

 

2100501

行政单位医疗

1.73

1.73

 

2100502

事业单位医疗

1.57

1.57

 

221

住房保障支出

7.39

7.39

 

22102

住房改革支出

7.39

7.39

 

2210201

住房公积金

7.39

7.39

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

100.76

302

商品和服务支出

7.73

30101

  基本工资

34.08 

30201

  办公费

 7.73

30102

  津贴补贴

24.73 

30202

  印刷费

 0

 30103

 奖金

22.81 

30205

  水费

 0

 30104

  其他社会保障缴费

 3.73 

30206 

  电费

 0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 9.52 

30240

  税金及附加费用

 0

30199

  其他工资福利支出

5.89 

30299

  其他商品和服务支出

 0

303

对个人和家庭的补助

8.74

310

其他资本性支出

 0

30301

  离休费

0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30302

  退休费

0 

  31002

  办公设备购置

 0

 30305

 生活补助

1.35

31099

  其他资本性支出

 0

 30311

  住房公积金

7.39

304

对企事业单位的补贴

 0

30313

  购房补贴

 0

30401

  企业政策性补贴

 0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0

 30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  30702

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

109.51

公用经费合计

7.73

           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.60

 0

 0

 0

 0

 1.6

1.54 

 0

0 

 0

0 

1.54 

                       

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

兴业县编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分:兴业县编办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入191.94万元,其中本年收入169.90万元, 2016年度决算数增加24.66万元,增长16.98%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入169.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加24.66万元,增长16.98,主要原因是人员增加,福利增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是无经营收入

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余22.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少5.01万元,下降18.52%,主要原因是2016年度加快了整体支出进度,所以2016年底结余结转大幅减少。

(二)本部门2017年度总支出191.94万元,其中本年支出162.86万元, 2016年度决算数增加12.81万元,增长8.54%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)141.30万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,其他政府办公厅及相关机构事务的支出2016年度决算数增加14.53万元,增长11.46 %,主要原因是人员增加,福利增加,以本办的业务量增加,机构编制工作经费增加;完成各项行政管理体制和机构改革和机构编制管理等工作任务增加、保障全县事业发展而发生的项目支出增加

2社会保障和就业(类)支出10.87万元:主要用于兴业县编办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少2.89万元,下降21.00%,主要原因是行政单位离退休人员的工资由社保局代发。

3医疗卫生与计划生育类支出3.30 万元,主要用于医疗保障和行政单位医疗。2016年度决算数减少0.71万元,下降17.71%,主要原因是充分利用预算安排,压缩经费。

4住房保障支出(类)7.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加1.88万元,增长34.12%,主要原因是人员增加,工资增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配

6.年末结转和结余29.08万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加6.84万元,增长30.76%,主要原因是财政拨款项目结余增多

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

兴业县编办2017年度一般公共预算支出162.86万元,2016年度决算数增加12.81万元,增长8.54 %其中:基本支出117.24万元,项目支出45.62万元。

兴业县编办2017年度一般公共预算支出年初预算为143.81万元,支出决算为162.86万元,完成年初预算的113.25%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为121.24万元,支出决算为141.30万元,完成年初预算的116.55%差异原因是增员及增资导致的支出增大。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为11.24万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的96.71%主要用于兴业县编办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因是退休人员的养老金改为人社局发放。

(三)医疗卫生与计划生育类支出年初预算为4.59万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的71.89%。主要用于医疗保障和行政单位医疗。差异原因是根据有关规定调整了单位医疗补助费用。

(四)住房保障支出(类)年初预算为6.74万元,支出决算为7.39,完成年初预算的109.64%差异原因是本年度扣缴基数统一上调,机关事业单位养老保险大幅度增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出100.77万元,完成年初预算的139.18%差异原因是因增员及增资导致的支出增大。

(二)商品和服务支出7.73万元,完成年初预算的53.02%差异原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约,充分利用预算安排,无预算不超支,减少不必要的开支。

 (三)对个人和家庭补助支出8.74万元,完成年初预算的127.96%差异原因是增员及增资导致的支出增大。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

兴业县编办2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

县编办2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.54万元,比2017年度预算数1.6万元减少0.06万元,下降3.75%下降的原因是本单位严格按照中央八项规定厉行勤俭节约,无预算不开支,不超预算开支的原则,规范公务接待活动的范围及标准公务接待费支出主要是安排接待其他市县有关领导来我参加各类会议、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排县编办1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,兴业县编办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.54万元,国内公务接待批次20次,人次170次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费支出主要是安排接待其他市县有关领导来我参加各类会议、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用公务接待费支出2017年度预算数减少0.06万元,下降3.75%下降的原因是本单位严格按照中央八项规定厉行勤俭节约,无预算不开支,不超预算开支的原则,规范公务接待活动的范围及标准从严控制和压缩“三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出7.73万元,比2016年减少0.17万元,下降2.15 %。主要原因是:本单位坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求、无预算不超支的原则,减少购买日常办公用品。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.83万元,其中:政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元,占年初预算的22.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:机构编制工作经费公共财政预算拨款25万元,年度绩效目标是保障和维护全县机构编制的日常运转,深化行政审批制度改革,推进简政放权工作,扎实推进政府机构改革和事业单位分类改革,进一步加强机构编制管理工作,使机构设置和人员编制能够合理调整,并且完成《兴业县机构编制志》的编纂工作,促进全县体制机制的进一步完善。项目资金管理情况主要是资金收支均按有关规定核算。机构编制工作经费的支出主要用于支付在机构编制工作中用到的日常办公用品、用水和日常的印刷费以及办公耗材费用;印制一批县政府部门(部分部门)权责清单“两单融合”资料,印制一批县政府取消、调整、保留目录,印制一批政府部门权力清单和责任清单等;开展乡镇“四所合一”改革、事业单位分类改革、开展机构编制问题整改推进审批联动等工作所需费用的支出;印制《兴业县机构编制志》初稿,聘请人员编纂《兴业县机构编制志》的编纂工作等。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。