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玉林市委组织部2017年度部门决算

2018-09-30 16:17     来源:玉林市远程办     作者:蒋宇晖1
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、玉林市委组织部及所属参公事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。
    2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向自治区党委推荐干部的考察呈报工作;负责办理市委向人大、市人民政府、市政协提名推荐干部工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办管理权限范围内的干部调动事宜或军队团级以上转业干部安置工作;考察了解市委组织部管理的干部及办理调整、任免事宜;考察审核县(市)区委组织部副部长、纪委副书记任免事宜;审批市直单位政工人事科长(办公室主任)、乡镇党委书记、乡镇长的职务和岗位变动事项。
    3.负责全市干部制度改革工作;实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,市直党群、人大、政协机关单位提拔科级非领导职务的审核,录用主任科员以下机关工作者和干部年度考核的组织实施工作。承办部分干部的交流工作,办理自治区党委管理干部工资报批和市委管理干部工资的审批工作;办理市委和组织部管理干部的出国出境政审工作,协调管理区直驻玉林市单位的领导班子。
    4.建立、管理地厅级、县(处)级后备干部队伍,培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
    5.制订实施管理权限范围内的干部教育和培训的工作规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门副科级以上人员的培训。
    6.落实中央和自治区的有关知识分子工作方针、政策,制订和完善市的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;做好选拔管理优秀专家、拔尖人才和优秀科技人才的工作,会同有关部门重奖在研究和推广科技成果工作中的有功人员;联系和组织各部门优秀专家开展活动;选派跟班学习人员和主管科技副职人员工作。
    7.研究制订干部监督管理的具体规定,调查审理干部,按干部管理权限,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督,审理市委管理的干部和部分老同志的党籍、党龄、入伍时间及有关历史遗留部门。具体办理市委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。
    8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,办理市委和组织部管理的干部离退休审批手续。
    9.研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作,指导全市党员电化教育工作的开展。
    10.负责党员和党群等部门的干部统计及全市干部统计综合汇总工作,做好市委管理干部和组织部管理干部的档案管理,指导全市干部档案管理工作。
    11.指导、检查和县(市)区组织部门工作,及时向市委、自治区党委组织部报告我市党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。
    12.承办市委和自治区党委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况 

玉林市委组织部共有直属单位2个,其中参照公务员管理事业单位2个。玉林市委组织部是行政单位,市非公经济组织和社会组织党工委在市委组织部加挂牌子。参照公务员管理事业单位是玉林市党员干部现代远程教育管理办公室和玉林市领导干部考试与测评工作办公室。

玉林市委组织部机关本级内设办公室、调查研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员管理科、干部监督科(举报中心)、干部教育科(市委干部教育工作领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、市委党建办、组织一科(玉林市基层组织建设协调领导小组办公室)、组织二科、组织三科(市委组织员办公室)、信息科、非公企业党建科、社会组织党建科等17个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市委组织部机关及直属单位人员编制总数为71人,其中行政编制34人,参公事业编制33人,机关后勤服务事业编制4人。实有财政供养人数65人,其中行政在职30人,参公事业在职25人,机关后勤服务事业在职2人,编外在职实有人数7人,无退休人员。具体情况如下:

1.市委组织部机关本级。行政编制34人,机关后勤服务事业编制4人。财政供给单位编制内实有人员32人,其中行政编制在职人员29人,后勤服务事业编制在职人员2人。

2.玉林市党员干部现代远程教育管理办公室。参照公务员管理事业编制20人,财政供给单位编制内实有人员16人。

   3.玉林市领导干部考试与测评工作办公室。参照公务员管理事业编制13人,财政供给单位编制内实有人员9人。

 

 

第二部分:2017年部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1661.81

一、一般公共服务

1416.87

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

80.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育

50.19

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等事务

 

 

 

十九、住房保障支出

38.28

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

1661.81

本年支出合计

1590.86

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

 年初结转和结余

641.44

年末结转与结余

712.39

其中:项目支出结转和结余

638.85

其中:项目支出结转和结余

712.39

收入总计

2303.25

支出总计

2303.25

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元              

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,661.81

1,661.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,490.41

1,490.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.14

59.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

59.14

59.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,421.27

1,421.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

469.63

469.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

773.99

773.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

  事业运行

177.64

177.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.19

50.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

50.19

50.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

21.18

21.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                            单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,590.86

821.27

769.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,416.87

647.27

769.59

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

74.50

0.00

74.50

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

74.50

0.00

74.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,327.36

647.27

680.09

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

469.63

469.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

680.09

0.00

680.09

0.00

0.00

0.00

2013250

  事业运行

177.64

177.64

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.19

50.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

50.19

50.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

21.18

21.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.03

43.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.03

43.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.03

43.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

 

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1661.81

一、一般公共服务支出

19

1416.87

1416.87

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

20

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

21

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

22

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

23

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

24

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

25

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

26

80.77

80.77

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27

50.19

50.19

 

 

10

 

十、节能环保支出

28

 

 

 

 

11

 

十一、城市社区支出

29

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

30

 

 

 

 

13

 

十三、住房保障支出

31

43.03

43.03

 

本年收入合计

14

1661.81

本年支出合计

32

1590.86

1590.86

 

年初财政拨款结转和结余

15

641.44

年末结转和结余

33

712.39

712.39

 

一般公共预算财政拨款

16

641.44

 

34

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

17

 

 

35

 

 

 

                 总计

18

2303.25

总计

36

2303.25

2303.25

 

 

 

 

 

 
























表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                 单位:万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

栏 次

 

 

 

合计

1,590.86

821.27

769.59

201

一般公共服务支出

1,416.87

647.27

769.59

20110

人力资源事务

15.00

0.00

15.00

2011008

  引进人才费用

10.00

0.00

10.00

2011099

  其他人力资源事务支出

5.00

0.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

74.50

0.00

74.50

2013102

  一般行政管理事务

74.50

0.00

74.50

20132

组织事务

1,327.36

647.27

680.09

2013201

  行政运行

469.63

469.63

0.00

2013202

  一般行政管理事务

680.09

0.00

680.09

2013250

  事业运行

177.64

177.64

0.00

208

社会保障和就业支出

80.77

80.77

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.77

80.77

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

80.77

80.77

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.19

50.19

0.00

21011

行政事业单位医疗★

50.19

50.19

0.00

2101101

  行政单位医疗★

21.18

21.18

0.00

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

692.39

302

商品和服务支出

83.87

30101

  基本工资

193.36

30201

  办公费

17.32

30102

  津贴补贴

169.91

30202

  印刷费

 

  30103

  奖金

174.36

30228

邮电费

0.000.73

30104

其他社会保障缴费

58.55

 

  工会经费

8.08

30106

伙食补助费

15.43

 

其他交通费

58.47

30107

绩效工资

0.00

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.77

 

 

 

30109

职业年金缴费

0.00

 

 

 

 30199

 其他工资福利支出

0.00

 

  ……

 

303

对个人和家庭的补助

45.02

30240

  税金及附加费用

0.00 

30301

离休费

0.000.00

 

 

 

30309

奖励金

1.50

30299

  其他商品和服务支出

0.00 

30311

住房公积金

43.03

310

其他资本性支出

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.48

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

737.41 

公用经费合计

83.87

 88.31
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(部门决算相关信息统计表)

单位:万元
 

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

 

二、机关运行经费

19

83.87

(一)支出合计

2

13.41

(一)行政单位

20

83.87

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

5.48

 

22

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、国有资产占用情况

23

 

    2)公务用车运行维护费

6

5.48

(一)车辆数合计(辆)

24

 

  3.公务接待费

7

7.94

  1.部级领导干部用车

25

 

    1)国内接待费

8

7.94

  2.一般公务用车

26

 

    2)国(境)外接待费

9

0.00

  3.一般执法执勤用车

27

 

(二)相关统计数

10

  0.00

  4.特种专业技术用车

28

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  5.其他用车

29

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

(二)单位价值50万元以上大型设备(台,套)

30

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

 (三)单位价值50万元以上大型设备(台,套)

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

 

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

110

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

550

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0 

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0 

 

36

 



 

 


 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

0 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2303.25万元,其中本年收入1661.81万元, 2016年度决算数减少108.4万元,下降4.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1661.81万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少127.04万元,增长下降7.1%,主要原因是2017年项目数较2016年少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,2016年、2017年,市委组织部二层参公单位皆无开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年、2017年,市委组织部皆无经营性收入

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年、2017年,市委组织部皆无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年、2017年,市委组织部皆未使用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余641.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加18.63万元,增长3%,主要原因是:2016年部分专项经费项目因故推延到2017年执行。

(二)本部门2017年度总支出2303.25万元,其中本年支1590.86万元, 2016年度决算数减少108.4万元,下降4.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1416.87万元:主要用于主要用于玉林市委组织部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资;部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训,现代远程教育,贫困村第一书记、选调生考录,社区及“两新”组织员选聘,干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。较2016年度决算数减少273.84万元,下降16%,主要原因是厉行节约,收紧开支。

2.医疗卫生与计划生育类科目50.19万元,主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。较2016年度决算数增加8.97万元,增长22%,主要原因是正常人员变动。

3.住房保障支出(类)43.03万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算增加1.81万元,增长4.3%,主要原因是正常人员变动。

4.社会保障和就业支出80.77万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加80.77万元,增长100%,主要原因是年度之间核算口径有差异。

5.年末结转和结余712.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加70.95万元,增长11%,主要原因是2017年部分专项经费项目因故推延到2018年执行。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出1590.86万元,较2016年度决算数减少179.35万元,下降10.13%。其中:基本支出821.27 万元,项目支出769.59万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为2072.1万元,后预算调整为1,661.81万元,支出决算为1590.86万元,完成年初预算的95.73%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为1,661.81万元,支出决算为1416.87万元,完成年初预算的85.26%。主要用于主要用于玉林市委组织部机关为保证日常运转发生的基本支出按规定预留的绩效工资;部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训,现代远程教育,贫困村第一书记、选调生考录,社区及“两新”组织员选聘,干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。

    (二)医疗卫生与计划生育类年初预算为50.19万元,支出决算为50.19万元,完成年初预算的100%,主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。

    (三)住房保障支出(类)年初预算为43.03万元,支出决算为43.03万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    (四)社会保障和就业(类)年初预算为80.77万元,支出决算为80.77万元,完成年初预算的100%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出821.27万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出692.39万元,完成年初预算的100%

    (二)商品和服务支出83.87万元,完成年初预算的100%

    (三)对个人和家庭的补助支出45.02万元,完成年初预算的100%

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    2017年度政府性基金支出决算为0万元,年初预算为0万元,2016年度决算数0万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.48万元,同比增加0.3万元,增加5%,增加原因:车辆维修经费开支;公务接待费支出决算7.94万元,,同比减少20.06万元,减少71.6%,减少原因:日常公务接待活动减少,接待厉行勤俭节约。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。无人员因公出国。

    (二)公务用车购置及运行费支出5.48万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出5.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,玉林市委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.48万元,平均每辆2.74万元。

    (三)公务接待费支出7.94万元,国内公务接待批次110次,人数550人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是安排接待上级部门领导以及省内外同行来我市考察交流组织工作等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出83.87万元,比2016年减少4.44万元,降低5%。主要原因是:厉行节约,从严管理机关运行开支。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额84.30万元,其中:政府采购货物支出43.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.04万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,我部对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,经费在50万元以上的项目有4个,共涉及资金672.2万元,自评覆盖率达到100%

    共组织对“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作分队等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出672.2万元。

    从评价情况来看,我部在市委领导下,团结带领全体部机关干部顺利完成了各项工作任务,单位绩效评价等级为100分,优秀等级。

    项目支出绩效自评表1

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李婷

联系电话

0775-2809125

    

玉林市玉东大道1

邮编

537000

项目起止时间

201711日至20171231

计划安排资金(万元)

84.7万元

实际到位资金(万元)

74.7万元

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

自治区财政

 

自治区财政

 

市县财政

59.7万元

市县财政

59.7万元

其它

 

其它(党费配套资金)

15万元 

实际支出(万元)

74.7万元

二、项目支出明细

支出内容

计划支出数

实际支出数

(经济科目)

市委组织部

23万元

23万元

北流市

7.6万元

10.7万元

容县

5.9万元

8.3万元

陆川县

4.2万元

5.9万元

博白县

8.6万元

12.1万元

兴业县

5.5万元

7.7万元

玉州区

1.6万元

2.3万元

福绵区

2.9万元

4.1万元

玉东新区

0.4万元

0.6万元

支出合计

59.7万元

74.7万元

三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)

 

  期(或调整后)

实际完成情况

项目年度绩效目标

通过培训,提高村“两委”干部队伍素质能力,推动农村党建工作全面进步全面过硬

已完成

四、评价人员(最少3位)

姓名:李婷

玉林市委组织部组织一科科长

姓名:莫政融

玉林市委组织部组织一科副科长

姓名:禤君

玉林市委组织部组织一科干部

             

 

项目支出绩效自评表2

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李婷

联系电话

0775-2809125

    

玉林市玉东大道1

邮编

537000

项目起止时间

201711日至20171231

计划安排资金(万元)

112万元

实际到位资金(万元)

123.5万元

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

自治区财政

 

自治区财政

 

市县财政

112万元

市县财政

112万元

其它

 

其它(党费配套资金)

11.5万元 

实际支出(万元)

74.7万元

二、项目支出明细

支出内容

计划支出数

实际支出数

(经济科目)

市委组织部

40万元

40万元

北流市

15.3万元

17.7万元

容县

9.7万元

11.3万元

陆川县

9.4万元

10.9万元

博白县

18.2万元

21万元

兴业县

9.9万元

11.5万元

玉州区

3万元

3.5万元

福绵区

5.3万元

6.2万元

玉东新区

1.2万元

1.4万元

支出合计

112万元

123.5万元

三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)

 

  期(或调整后)

实际完成情况

项目年度绩效目标

通过培训,提高农村党员队伍素质能力,推动农村党建工作全面进步全面过硬

已完成

四、评价人员(最少3位)

姓名:李婷

玉林市委组织部组织一科科长

姓名:莫政融

玉林市委组织部组织一科副科长

姓名:禤君

玉林市委组织部组织一科干部

 

 

 

 

项目支出绩效自评表3

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李婷

联系电话

0775-2809125

    

玉林市玉东大道1

邮编

537000

项目起止时间

201711日至20171231

计划安排资金(万元)

500万元

实际到位资金(万元)

500万元

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

自治区财政

 

自治区财政

 

市县财政

500万元

市县财政

500万元

其它

 

其它

 

实际支出(万元)

500万元

二、项目支出明细

支出内容

计划支出数

实际支出数

(经济科目)

示范村(每村拨付10万元,其中玉州5个,福绵11个,共16个)

160万元

160万元

攻坚村(每村拨付20万元,其中玉州6个,福绵11个,共17个)

340万元

340万元

 

 

 

 

 

 

支出合计

500万元

500万元

 

 

三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)

 

  期(或调整后)

实际完成情况

项目年度绩效目标

通过实施“双百工程”项目建设,抓两头促中间,示范带动其余中间村建设,全面提升农村基层党建工作水平。

当前玉州区、福绵区2017年“双百工程”项目已大部分完工并通过县级验收,其余县(市、区)通过参照执行,项目也已基本完工并通过验收。

四、评价人员(最少3位)

姓名:李婷

玉林市委组织部组织一科科长

姓名:莫政融

玉林市委组织部组织一科副科长

姓名:童彦凯

玉林市委组织部组织一科干部

             

 

项目支出绩效自评表4

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

梁海

联系电话

13977568680

    

玉林市委组织部

邮编

537000

项目起止时间

201711日至20171231

计划安排资金(万元)

50

实际到位资金(万元)

50

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

自治区财政

 

自治区财政

 

市县财政

50

市县财政

50

其它

 

其它

 

实际支出(万元)

30

二、项目支出明细

支出内容

计划支出数

实际支出数

(经济科目)

党代表调研视察,党代表培训班,党代表工作室建设

500000

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

500000

300000

三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)

 

  期(或调整后)

实际完成情况

项目年度绩效目标

组织党代表调研视察不少于1次,举办1期党代表培训班,打造党代表工作室示范点15个。

目前,已组织党代表调研视察1期,举办党代表培训班1期,完成8个县(市、区)15个党代表工作室示范点建设。

四、评价人员(最少3位)

姓名:梁海

玉林市委党建办主任

姓名:姚鲲

玉林市委党建办副主任

姓名:黄科荣

玉林市委党建办干部