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当前位置:首页 > 政务公开 > 玉林市本级预决算公开平台 > “三公”经费 > 2018年

玉林市司法局2017年部门决算

2018-09-30 09:30     来源:市司法局     作者:梁明仝
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第一部分:玉林市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市司法局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:玉林市司法局概况

 

一、主要职能

()基本职能

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规章和规范性文件草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。 

  2.负责全市轻微犯罪未成年人矫治工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。 

  3拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。    

  4指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任 

5.负责监督管理全市法律援助工作。

6 指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

  7 指导全市司法行政系统的法制建设、负责全市司法行政外事工作。

8.  指导、监督面向社会服务的司法鉴定机构,组织实施全市国家司法考试工作。

9.管理全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、警车等物资装备,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。  

  10指导全市司法行政系统的队伍建设和思想、作风建设,管理局机关和直属单位的人事工作,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)党委管理司法局的领导干部。

  11.承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。 

 (二)机构设置情况 

  玉林市司法局共有直属单位2个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。事业单位是玉林市公证处。     

  局机关本级内设办公室、法制宣传科(市普法依法治市领导小组)、公证律师管理科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层司法工作科、社区矫正工作科(市社区矫正工作领导小组办公室)、戒毒工作管理科、行政装备科、政治部(警务部)共九个职能科室。 

 

二、部门决算单位构成

玉林市司法局部门决算由局本级及所属一个行政单位的部门决算汇总生成,反映全部预算单位2017年全部收支情况,纳入玉林市司法局2017年部门决算编制范围的单位如下:玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2238.02

一、一般公共服务支出

 

其中:政府性资金预算财政拨款

77.40

 

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 21.79

四、公共安全支出

 1896.97

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

164.74 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

105.53 

 

 

八、城乡社区支出

 113.35

 

 

九、住房保障支出

88.16

本年收入合计

2259.91

本年支出合计

2368.76 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 451.72

年末结转与结余

 342.77

 

 

 

 

收入总计

2711.53

支出总计

 2711.53

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 该表格数据包含玉林市司法局局机关本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2259.81 

2238.02

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

21.79 

 204

 公共安全支出

1801.43 

1779.64 

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

21.79 

20406

司法 

730.53 

730.53 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040601

行政运行 

438.98 

438.98 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040602

一般行政管理事务

217.45 

217.45 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040605

 普法宣传

38.00 

38.00 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040607

法律援助

28.50 

28.50 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040610

社区矫正

7.60 

7.60 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20408

强制隔离戒毒

1070.90

1049.11

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

21.79 

2040801

行政运行

760.96

760.96

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040802

一般行政管理事务

35.82

35.82

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040804

强制隔离戒毒人员生活

201.88

201.88

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040899

其他强制隔离戒毒支出

72.24

50.45

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

21.79 

208

社会保障和就业支出

164.29

164.29

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

164.29

164.29

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.86

18.86

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.43

145.43

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

96.80

96.80

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

96.80

96.80

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

58.23

58.23

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103

公务员医疗补助

35.52

35.52

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.05

3.05

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

113.35

113.35

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21203

城乡社区公共设施

35.95

35.92

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.95

35.92

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

77.40

77.40

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120802

土地开发支出

77.40

77.40

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

83.93

83.93

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

83.93

83.93

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

 住房公积金

83.65

83.65

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203

 住房补贴

0.28

0.28

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2368.76 

1749.88 

618.88 

0.00 

0.00 

 0.00

 204

 公共安全支出

1896.97 

1391.44 

505.53 

0.00 

0.00 

 0.00

 20406

司法 

826.07 

428.60 

397.47 

0.00 

0.00 

 0.00

2040601

行政运行 

428.60 

428.60 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

2040602

一般行政管理事务

282.51 

0.00 

282.51 

0.00 

0.00 

 0.00

2040605

普法宣传

48.19

0.00

48.19

0.00 

0.00 

 0.00

2040607

法律援助

59.16

0.00

59.16

0.00 

0.00 

 0.00

2040610

社区矫正

7.60

0.00

7.60

0.00 

0.00 

 0.00

20408

强制隔离戒毒

1070.90

962.84

108.06

0.00 

0.00 

 0.00

2040801

行政运行

760.96

760.96

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

2040802

一般行政管理事务

35.82

0.00

35.82

0.00 

0.00 

 0.00

2040804

强制隔离戒毒人员生活

201.88

201.88

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

72.24

0.00

72.84

0.00 

0.00 

 0.00

208

社会保障和就业支出

164.74 

164.74 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

20805

行政事业单位离退休

164.74

164.74

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

19.31

19.31

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

2080805

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.43

145.43

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

105.53

105.53

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

21011

行政事业单位医疗

105.53

105.53

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

2101101

行政单位医疗

58.23 

58.23 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

2101103

公务员医疗补助

44.25 

44.25 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.05

3.05

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

212

城乡社区支出

113.35 

0.00 

113.35 

0.00 

0.00 

 0.00

21203

城乡社区公共设施

35.95 

0.00 

35.95 

0.00 

0.00 

 0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.92

0.00

35.95

0.00 

0.00 

 0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

77.40

0.00

77.40

0.00

0.00

0.00

2020802

土地开发支出

77.40

0.00

77.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88.16

88.16

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

22102

住房改革支出

88.16

88.16

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

2210201

 住房公积金

87.89

87.89

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

210203

购房补贴

0.28

0.28

0.00

0.00 

0.00 

 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2160.61 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

77.40 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、安全公共出

20

1875.18

1875.18

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

164.74

164.74

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

105.53

105.53

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

113.35

 35.95

77.40

 

9

 

九、住房保障支出

26

88.16

 88.16

 

 

10

 

十、其他支出

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

2238.02 

本年支出合计

29

2346.97

2269.57

 77.40

年初财政拨款结转和结余

13

259.44 

年末结转和结余

30

150.49

150.49

 

一般公共预算财政拨款

14

259.44 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

2497.45 

合计

34

2497.45

2420.05

 77.40

                 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2269.57 

1749.88 

519.69 

 204

 公共安全支出

1875.18 

1391.44 

          483.74 

 20406

司法 

     826.07

428.60

           397.47

2040601

行政运行 

428.60

428.60

0.00

2040602

一般行政管理事务

282.51

0.00

           282.51

2040605

 普法宣传

48.19

0.00

48.19

2040607

法律援助

     59.16

0.00

59.16

2040610

社区矫正

7.60

0.00

7.60

20408

强制隔离戒毒

1049.11

962.84

86.27

2040801

行政运行

760.96

760.96

0.00

2040802

一般行政管理事务

35.82

0.00

35.82

2040804

强制隔离戒毒人员生活

     201.88

201.88

0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

50.45

0.00

50.45

208

社会保障和就业支出

164.74

164.74

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.74

164.74

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

19.31

19.31

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.43

145.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

105.53

105.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

105.53

105.53

0.00

2101101

行政单位医疗

58.23

58.23

0.00

2101103

公务员医疗补助

44.25

44.25

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.05

3.05

0.00

212

城乡社区支出

35.95

0.00

35.95

21203

城乡社区公共设施

35.95

0.00

35.95

2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.95

0.00

35.95

221

住房保障支出

88.16

88.16

0.00

22102

住房改革支出

88.16

88.16

0.00

2210201

 住房公积金

87.89 

87.89 

0.00 

210203

购房补贴

0.28

0.28

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1299.16 

302

商品和服务支出

 134.55

30101

  基本工资

328.20 

30201

  办公费

 9.59

30102

  津贴补贴

444.66 

30202

  印刷费

 1.00

30103

奖金

15.23 

30204

手续费

 0.03

30104

其他社会保障缴费

104.44

 30205

水费

 5.00

30106

  伙食补助费

 19.46

30206

  电费

 13.00

30108

  机关事业单位基本养老保障缴费

145.43

30207

  邮电费

 3.01

30109

职业年金缴费

 9.16

30211

差旅费

 8.37

30199

  其他工资福利支出

232.57

30213

  维修(护)费

 4.50

303

  对个人和家庭的补助

309.93

 30214

  租赁费

 1.01

30305

生活补助

 21.02

30215

  会议费

 0.91

30309

奖励金

 0.17

30216

培训费

 6.91

30311

  住房公积金

 87.89

30217

 公务接待费

 3.97

30313

  购房补贴

 0.28

30226

  劳务费

 0.36

30399 

 其他对个人和家庭补助支出

 200.58

30227

委托业务费

 0.20

 

 

 

30228

 工会经费

 14.54

 

 

 

30229

福利费

 0.89

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 9.15

 

 

 

30239

其他交通费用

 49.59

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 2.51

 

 

 

310

其他资本性支出

  6.23

 

 

 

31002

办公设备购置

  6.23

人员经费合计

1609.09

公用经费合计

 140.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.10

 0.00

38.10

 0.00

 31.30

6.80

30.95 

 0.00

30.95

0.00

26.87 

 4.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00 

77.40 

77.40 

0.00 

77.40 

0.00 

 

 212

城乡社区支出

 0.00

   77.40

   77.40

0.00

   77.40

   0.00

 

 21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 0.00

   77.40

   77.40

0.00

   77.40

 0.00

 

 2120802

土地开发支出

 0.00

   77.40

 77.40

0.00

   77.40

   0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 2711.53 万元,其中本年收入 2259.81 万元, 2016年度决算数减少125.15  万元,下降4.40 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2238.02 万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少 76.62 万元,下降 3.31  %,主要差异原因是我局离退休人员的养老金改由人社局发放。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数一致。

3.经营收入  0  万,2016年度决算数一致。

4.其他收入 21.79 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数减少 29.65  万元,下降 57.63  %,主要差异原因是司法考试人员减少司法考试考务经费下降和区厅2017年没有下拨项目调研、专项业务经费给我市,以及玉林市贵人关强制隔离戒毒所戒毒人员习艺生产劳动原料减少

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数一致。

6.上年结转和结余 451.72 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少18.89 万元,下降0.40 %,主要差异原因是2017年收入与支出基本持平,结余减少。

(二)本部门2017年度总支出 2711.53  万元,其中本年支出 2368.76 万元, 2016年度决算数减少 125.15  万元,下降 4.40 %支出具体情况如下:

1.公共安全支出(204类) 1896.97 万元:主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、津贴补贴等工资福利支出及本部门公用经费支出(商品和服务支出)、完成人民调解、普法宣传、法律援助等各项工作任务及强制戒毒人员经费支出、所政设施建设维修支出、未成年人教育矫治中心业务经费支出等。2016年度决算数减少 193.83  万元,下降9.27  %,主要差异原因是我局司法业务用房项目建设经费支出比上年减少。

2.社会保障和就业(208类)164.74 万元:主要用于玉林市司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加47.15  万元,增长28.62  %,主要差异原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所2016本科目只核算退休人员工资10.95万元,到2017年把机关单位职工基本养老保险金一同纳入本科目核算

3.住房保障支出(221类) 88.16 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加 9.37 万元,增长10.62 %,主要差异原因是为工资增长、人员增加等导致住房公积金计提基数上涨,从而导致公积金支出增加,主要用于职工的住房公积金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 (210类)105.53万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗和公务员医疗等医疗服务方面的支出。2016年度决算数增加 27.50 万元,增长26.05 %主要差异原因是根据有关规定调整增加了单位医疗补助和公务员医疗补助费用。

5城乡社区支出(212类)113.35万元,主要用于玉林市司法局司法业务用房项目建设进度支出经费和附属工程图纸设计费,以及市发改委拨款给玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费支出,2016年度决算数增加 95.59 万元,增长83.88 %主要差异原因是司法业务用房项目建设进度支出功能科目调整,以及玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费2016年项目前期经费只拨付第一期项目款,到2017年相应拨付了第二、第三期项目款

6.年末结转和结余 342.77 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少 108.95  万元,下降 24.11  %,主要原因是2017年收入与支出基本持平,结余减少。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出  2269.57   万元,2016年度决算数减少 74.44  万元,下降 3.17  %其中:基本支出 1749.87 万元,项目支出  519.70  万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1758.35  万元,支出决算为 2269.57  万元,完成年初预算的 170.92 %

(一)公共安全支出(204类) 年初预算为  1432.68  万元,支出决算为 1896.97  万元,完成年初预算的 167.59  %。预决算差异主要为2017年司法局追加了业务用房附属工程图纸设计费9.5万元和工资正常增长、人员增加等,主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、法律援助、普法宣传、社区矫正、强制隔离戒毒人员生活、其他强制隔离戒毒支出等。

1、行政运行(2040601科目) 428.60万元,年初预算 316.28万元,差异 112.32 万元,预决算差异原因是工资正常增长、人员增加。比上年463.93 万元减少35.33万元,下降 7.61%,减少原因是2017年办公设备采购支出减少。主要用于司法局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出395.96万元,日常公用经费支出25.82万元,对个人和家庭的补助支出0.57万元,以及其他支出6.2万元。

2 一般行政管理事务(2040602科目) 282.51万元,年初预算174.00万元,差异 108.51万元,预决算差异原因是使用历年结转结余资金支付业务用房项目建设费用。比上年 432.53  万元减少 150.02 万元,下降34.68 %,减少原因是玉林市司法局2017年业务用房项目建设费用支出减少。主要用于司法局开展司法行政工作,保障司法行政事业发展的项目支出。如用于司法警察装备服装、司法业务、安置帮教、人民调解、信息化建设、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3、普法宣传(2040605科目) 48.19万元,年初预算40.00万元,差异 8.19万元,预决算差异原因是使用历年结转结余资金。比上年 34.43 万元增加 13.76 万元,增长 28.55 %,增长原因是使用历年结转结余资金开展法治宣传方面支出。主要用于法制宣传和普及法律常识等项目的开支。

4、法律援助 (2040607科目) 59.16万元,年初预算30.00万元,差异 29.16万元,预决算差异原因是使用历年结转结余资金。比上年 48.74万元增加 10.42万元,增长17.61%,增长原因是使用历年结转结余资金开展法律援助案件补贴、值班律师方面支出。主要用于法律援助管理、法律援助案件补助、法律服务专线、法律援助农民工及军人军属项目的开支。

5、社区矫正(2040610科目) 7.60万元,年初预算8.00万元,差异 0.40万元,预决算差异原因是财政局年中调整预算。与上年持平,主要用于社区矫正专项工作经费、社区矫正指挥中心建设等。

6、行政运行(2040801科目)760.96万元,年初预算 571.52万元,差异 189.44万元,预决算差异原因是工资正常增长、人员增加。比上年 818.27万元减少 57.31万元,下降 7.5%,减少原因是其他资本性支出(办公设备、专用设备购置)减少。主要用于日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的工资福利支出 652.23万元,日常公用经费支出 108.73万元。

7、一般行政管理事务(2040802科目)35.82万元,年初预算36万元,差异0.18万元,预决算差异原因是通过政府采购中标金额减少。比上年47.83万元减少12.01万元,下降25%,减少原因是场所大型修缮项目减少。主要用于日常运转发生的基本支出,如专用设备购置支出14.77万元,戒毒人员宿舍修缮支出9.9万元,光纤宽带租借费5.18万元,监控系统维修维护5.97万元。

8、强制隔离戒毒人员生活(2040804科目)201.88万元,年初预算 201.88万元,差异0万元。比上年 171.88万元增加30万元,增长14%,增长原因是根据自治区戒毒局有关戒毒人员生活费标准和实际物价水平的提高,增加强制隔离戒毒人员生活费。主要用于强制隔离戒毒人员生活费(伙食费、医疗费、矫治费、教育费等)支出。

9、其他强制隔离戒毒支出(2040899科目)50.45万元,年初预算55万元,差异4.55万元,差异原因是年底财政要求按一定比例削减经费。比上年50万元增加0.45万元,增长0.8%,增长原因是聘用辅警经费增加支出。主要用于聘用辅警工资、保险、训练、装备等支出。

10 归口管理的行政单位离退休(2080501科目)19.31万元,年初预算 0.61 万元,差异18.70万元,预决算差异原因是2017年年中追加发放离退休人员补贴。比上年 85.25万元减少 65.94 万元,下降 77.34 %,下降原因是离退休人员养老金改由人社局发放。主要用于司法局部门按国家规定发放的离退休人员补贴。

11、机关事业单位基本养老保险支出(2080805科目)145.43万元,年初预算 143.43 万元,差异2.00 万元,预决算基本持平。2016年支出财政没列有机关事业单位基本养老保险科目,故没有数据。主要用于按国家政策为职工缴纳的养老保险开支以及病故人员遗属的一次性抚恤金。

12、行政单位医疗(2101101科目)58.23万元,年初预算 57.37万元,差异0.86万元,预决算差异原因是正常增人增资导致医疗保险支出增加。比上年50.30万元增加 7.93万元,增长 13.61 %,增长原因是正常增人增资导致医疗保险支出增加。主要用于司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所根据玉林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

13、公务员医疗补助(2101103科目)44.25万元,年初预算 35.19万元,差异9.06万元,预决算差异原因是正常增人增资导致医疗保险支出增加。比上年27.73万元增加16.52万元,增长 37.33 %,增长原因是正常增人增资导致医疗保险支出增加。主要用于司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所根据玉林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

14、其他行政事业单位医疗支出(2101199科目)3.05万元,年初预算 3.01万元,差异0.04万元,预决算基本持平。2016年支出财政没列有其他行政事业单位医疗支出科目,故没有数据。主要用于司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所根据玉林市统一规定,按规定的比例计缴的工伤保险、生育保险等。

15、其他城乡社区公共设施支出(2120399科目)35.95万元,年初预算 0万元,差异35.95万元,预决算差异原因是追加玉林市司法业务用房附属工程图纸设计费和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费。比上年17.76 万元增加18.19万元,增长50.59 %,增长原因是追加玉林市司法业务用房附属工程图纸设计费和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费。主要用于玉林市司法业务用房附属工程图纸设计和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费

16、住房公积金(2210201科目) 87.89万元,年初预算 86.06万元,差异1.83万元,预决算差异原因是正常增人增资及将绩效奖金纳入导致住房公积金计提基数,故住房公积金支出增加。比上年75.15万元增加12.74万元,增长 14.49 %,增长原因是正常增人增资及将绩效奖金纳入住房公积金计提基数,故住房公积金支出增加。主要用于玉林市司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

17、 购房补贴(2210203科目) 0.28万元,年初预算 0万元,差异0.28万元,预决算差异原因是追加新增人员购房补贴。比上年3.64万元减少3.36万元,下降 92.30%,下降原因是上年新增人数3人,2017年新增人数1人。主要用于玉林市司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按照国家房改政策规定发放干部职工用于购买住房的补贴。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1749.88 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1299.16 万元,完成年初预算的   133.94%预决算差异主要为正常增加人员经费,如津贴补贴、基本养老保险缴费等。包括:基本工资328.20万元、津贴补贴444.66万元、奖金15.23万元、其他社会保障缴费104.44万元、伙食补助费19.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.43万元、职业年金缴费9.16万元,其他工资福利支出232.57万元。

(二)对个人和家庭补助支出 309.93 万元,完成年初预算的 95.49 %预决算差异主要为离退休人员正常减少补助经费,如离退休生活补助等。包括:生活补助21.02万元、奖励金0.17万元、住房公积金87.89万元、购房补贴0.28万元,其他对个人和家庭补助支出200.58万元。

(三)商品和服务支出 134.55 万元,完成年初预算的 29.65 %预决算差异主要为决算对科目进行调整,将原来列入年初预算基本支出的法律援助、普法宣传等经费的商品和服务支出 305.55万元,调整到项目支出。包括:办公费9.59万元、印刷费1.00万元、手续费0.03万元、水费5.00万元、电费13.00万元、邮电费3.01万元、差旅费8.37万元、维修(护)费4.50万元、租赁费1.01万元,会议费0.91万元、培训费6.91万元、公务接待费3.97万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.20万元、工会经费14.54万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费9.15万元、其他交通费用49.59万元、其他商品和服务支出2.51万元。

(四)其他基本性支出6.23万元,年初没有预算。全部用于办公设备的购置。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 77.40万元,2016年度决算数增加 59.64 万元,增长 77.05 %其中:基本支出 0 万元,项目支出  77.40  万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  77.40 万元,完成年初预算的 100 %

(一)城乡社区支出(212类)年初预算为  0 万元,支出决算为 77.40  万元,完成年初预算的 100 %。预决算差异原因是追加玉林市司法业务用房附属工程图纸设计费和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费。主要用于玉林市司法业务用房附属工程图纸设计和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费2016年度决算数增加 59.64 万元,增长77.05 %,增长主要原因是追加了玉林市司法业务用房附属工程图纸设计费和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费。

1、土地开发支出(2120802科目)77.40万元,年初预算 0万元,差异 77.40万元,预决算差异原因是追加玉林市司法业务用房附属工程图纸设计费和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费。比上年决算数增加 59.64 万元,增长77.05 %,增长主要原因是追加了玉林市司法业务用房附属工程图纸设计费和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费。 主要用于玉林市司法业务用房附属工程图纸设计和玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 26.87 万元;公务接待费支出决算  4.08 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算0万元。与上年相比0万元。持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 26.87 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。年初预算0万元。与上年相比0万元。持平。

公务用车运行支出 26.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,玉林市司法局本级所属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,全年运行费支出 26.87 万元,平均每辆 3.35 万元。

(三)公务接待费支出 4.08 万元,国内公务接待批次 63次,人次 544次,国(境)外公务接待批次 0  次,人次 0  次。其中:司法局本级财政拨款公务接待费支出2.08万元,主要包括:主要用于局机关本级与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。一个所属事业单位开支财政拨款的公务接待费2万元,为日常业务交流公务接待费。

 

(四)“三公”经费增减变化情况分析

单位:万元

项目

预算

决算

去年同期

决算比预算增减额

决算比预算增减幅度%

决算比去年同期增减额

决算比去年同期增减幅度%

“三公”经费合计

38.10

30.95

34.42

-7.15

-18.76%

-3.47

-10.08%

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车购置及运行维护费

31.30

26.87

27.13

-4.43

-14.15%

-0.26

-0.95%

公务接待费

6.80

4.08

7.29

-2.72

-0.40%

-3.21

-44.03%

 

本年一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出总额30.95万元,与年初部门预算相比,减少7.15万元,下降18.76%,与上年决算相比,减少3.47万元,下降10.08%。其中:

1) 本年因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元。与上年相比0万元。持平。

2)本年公务用车运行维护费支出26.87万元,比年初部门预算减少4.43万元,下降14.15%,比上年决算减少0.26万元,下降0.95%。本年公务用车保有量8辆,与上年持平。变动情况及变动原因:严格控制公务用车使用及公车运行费用。

3)本年公务接待费支出4.08万元,比年初部门预算减少2.72万元,下降0.40%,比上年决算减少3.21万元,下降44.03%。本年国内公务接待共63批次,接待544人,人均支出133.33元,比上年减少1批次,减少198人。变动情况及变动原因①继续严格贯彻中央“八项”规定精神,严格按《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》的文件要求,依据标准、规定开展接待工作,控制开支,公务接待费比上年明显减少。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 141.38 万元,比2016年减少 17.85万元,降低 11.21 %。主要原因是:在职人员正常调动减少,公务交通补贴、伙食补助以及公务用车运行维护费等开支在基本支出有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 190.30 万元,其中:政府采购货物支出 36.18 万元、政府采购工程支出 15.86 万元、政府采购服务支出 138.26 万元,授予中小企业合同金额 190.30万元,占政府采购支出总额的 100  %,其中:授予小微企业合同金额 38.70万元,占政府采购支出总额的 20.34%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政局预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 171万元。从评价情况来看,3个项目支出绩效情况理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(1提前下达2017年政法转移支付资金项目预算76万元,实际支出76万元,支出率100%;项目内容包括:开展普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解,矛盾纠纷排查、司法考试工作等以及司法业务装备采购工作。2017年参与全市调解矛盾纠纷18890余件,成功调解案件18272件,调处成功率达97%.加强玉林市的社会稳定,为符合条件的群众提供法律援助218件,新增社区矫正人数680多人,完成2017年全国司法考试工作,参考人数达到900余人;

 22017年普法宣传资金项目预算40万元,实际支出40万元,支出率100%;项目内容包括:创建法治文化小区1个,组织参与法治宣传教育主题活动8次,组织10万多人参加年度普法考试,拍摄法治公益广告3条,专题片,举办“12.4国家宪法日暨全国法制宣传日系列活动1期,法治文艺演出8场,玉林电视台开设的普法栏目《法治新视界》推出230期,在“法在玉林”微信公众号推出145期共计530条信息,在微博上推出35条信息,举办了3期微信法律知识有奖问答活动,,全年在玉林电视台播放法治宣传公益广告。

(3) 聘用辅警工资项目预算55万元,实际支出55万元,支出率100%;项目内容包括:玉林市贵人关强制隔离戒毒所聘用辅警工资。

由于经费到位及时,经费支持合理合规,实现了预定的绩效目标,项目设立依据充分,并且目标明确,从评价情况来看,我局整体支出绩效评价总体情况较好,完成整体支出绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,对3个项目进行自评:

1提前下达2017年政法转移支付资金项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因:一是财务风控和审计监管制度还不够完备有效;二是项目管理制度还不够健全。下一步改进措施:一是加强项目监督管理机制,落实专人负责跟踪项目使用情况;二是制定定期检查制度,对接项目实施人对项目质量进行有效控制。

 (提前下达2017年政法转移)-项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则表.xls

 

22017年普法宣传资金项目自评得分为100 分, 发现的主要问题及原因:一是法治宣传教育工作是长期性基础性的工作,没有经济效益的产生,社会效益在短期内也很难估量,建议不作为项目列入绩效考核。二是项目的总体资金紧缺,整体绩效短期内不突出不明显,需要长期持续的投入,建议整合加大项目资金投入力度,扩大项目影响力和辐射力。

 (普法宣传)项目支出绩效评价指标及评扣分细则表.xls

 

 

 

3聘用辅警工资项目自评得分为100 分, 发现的主要问题及原因:一是该项目没有经济效益的产生,社会效益在短期内也很难估量,建议不作为项目列入绩效考核。

 (辅警工资)项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则表.xls

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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