页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政务公开 > 玉林市本级预决算公开平台 > “三公”经费 > 2018年

玉林市委宣传部2017年部门决算

2018-09-28 16:03     来源:玉林市委宣传部     作者:陈俊利
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

 

    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

一、玉林市委宣传部基本情况

(一)基本职能 

1.主管全市意识形态工作。

2.负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作。联系玉林市文新广局、玉林日报社,并实施方针政策的指导。

4.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系玉林市文联、玉林市社科联,并在政治上和方针政策方面实施指导。

5.规划、部署全市的思想政治工作任务、德育教育工作任务和从宏观上指导群众性的社会主义精神文明建设活动以及“扫黄打非”工作;会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

6.指导中共玉林市委对外宣传办公室、玉林市新闻办公室、玉林市互联网信息办公室、玉林市国防教育办公室的工作。

7.受玉林市委托,会同玉林市委组织部管理新闻、文化、新闻出版部门的领导干部,指导这些部门的领导班子建设;对县(市)区党委(工委)宣传部长的任免提出意见;制订培训规划并组织对乡镇宣传委员、宣传文化系统科级干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作 

8.负责指导、管理全市社会宣传、新闻宣传、对外宣传和互联网新闻宣传工作,把握舆论导向,营造良好舆论氛围。对全市新闻发布工作实施管理。

9.贯彻宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统的工作,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

10.开展调查研究,做好信息的收集、整理、汇报工作。

11.会同有关部门办理玉林市新闻系列专业职务和企业政工专业职务初、中级职称的评定工作及其高级职称的推荐工作。

12.对归口单位实施领导和管理。

13.承办市委和自治区党委宣传部交办的其他事项。 

(二)机构设置情况 

中共玉林市委宣传部内设11个职能科(室):办公室、干部科、宣传科(挂市国防教育办)、外宣科(挂市委外宣办、市政府新闻办)、新闻科、理论科、调研科、文明办、活动综合科、未成年人思想道德教育科、互联网信息办(挂市互联网信息办,内设网络管理科、网络宣传科)。

市委宣传部管理单位:市委讲师团(独立机构)。

二、人员构成情况 

1.中共玉林市委宣传部人员编制总数为23人,其中行政编制21人,工勤编制2人。实有财政供养人数22人,其中行政在职20人,工勤人员2人,离退休人员12人(其中离休1人)。

2.中共玉林市委讲师团人员编制总数为17人,其中事业编制17人,实有财政供养人数13人,事业在职13人,退休人员2人。  

三、部门决算单位构成

中共玉林市委宣传部部门决算包含2个单位,即玉林市委宣传部、玉林市委讲师团。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1778.31

一、一般公共服务支出

 1388.43

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 341.51

 

 

六、社会保障和就业支出

 68.97

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 33.82

 

 

八、住房保障支出

 25.35

本年收入合计

1778.31

本年支出合计

 1858.08

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 639.19

年末结转与结余

 559.43

其中:项目支出结转和结余

 632.12

其中:项目支出结转和结余

 555.23

收入总计

2417.51

支出总计

 2417.51

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1778.31

1778.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1491.13 

1491.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1491.13 

1491.13 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

382.84 

382.84 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

1093.29 

1093.29 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出 

15.00 

15.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出 

159.00 

159.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出 

159.00 

159.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208 

社会保障和就业支出 

68.97

68.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休 

68.97

68.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.26

48.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.82

33.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.82

33.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

12.81

12.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.98

6.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.02

13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.39

25.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.39

25.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.39

25.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1858.08

513.91

1344.17

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1388.43

385.76

1002.67

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.60

0.00

12.60

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

12.60

0.00

12.60

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1375.83

385.76

990.07

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

385.76

385.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

975.07

0.00

975.07

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

341.51

0.00

341.51

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.63

0.00

5.63

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

335.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

120.98

0.00

120.98

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

214.90

0.00

214.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.97

68.97

0.00 

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68.97

68.97

0.00 

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的单位离退休

20.70

20.70

0.00 

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.26

48.26

0.00 

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出 

33.82

33.82

0.00 

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.82

33.82

0.00 

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

12.81

12.81

0.00 

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.98

6.98

0.00 

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.02

13.02

0.00 

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.01

1.01

0.00 

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.35

25.35

0.00 

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.35

25.35

0.00 

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1778.31 

一、一般公共服务支出

18

1388.43 

 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

0.00 

 

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

 

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

 

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

341.51

 

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

68.97

 

0.00

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

33.82 

 

0.00

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1778.31 

本年支出合计

29

1858.08 

年初财政拨款结转和结余

13

639.19

年末结转和结余

30

559.43 

一般公共预算财政拨款

14

639.19

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2417.51

合计

34

2417.51 

               

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1858.08

513.91

1344.17 

201

一般公共服务支出

1388.43

385.76

1002.67

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.60 

0.00

12.60 

2013102

一般行政管理事务

12.60

0.00

12.60 

20133

宣传事务

1375.83 

385.76

990.07

2013301

行政运行

385.76

385.76

0.00

2013302

一般行政管理事务

975.07

0.00

975.07

2013399

其他宣传事务支出

15.00

0.00

15.00

207

文化体育与传媒支出

341.51

0.00

341.51

20701

文化

5.63

0.00

5.63

2070199

其他文化支出

5.63

0.00

5.63

20799

其他文化体育与传媒支出

335.88

0.00

335.88

2079902

宣传文化发展专项支出

120.98

0.00

120.98

2079999

其他文化体育与传媒支出

214.90

0.00

214.90

208

社会保障和就业支出

68.97

68.97

0.00

20805

行政事业单位离退休

68.97

68.97

0.00

2080501

归口管理的单位离退休

20.70

20.70

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.26

48.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出 

33.82

33.82

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.82

33.82

0.00

2101101

行政单位医疗

12.81

12.81

0.00

2101102

事业单位医疗

6.98

6.98

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.02

13.02

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.01

1.01

0.00

221

住房保障支出

25.35

25.35

0.00

22102

住房改革支出

25.35

25.35

0.00

2210201

住房公积金

25.35

25.35

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 416.34

 

302

商品和服务支出

 47.94

30101

  基本工资

116.77

30201

  办公费

 1.19

30102

  津贴补贴

97.41

30211

  差旅

 1.26

30103

  奖金

103.63

30215

 会议费

 1.50

30104

  其他社会保障缴费

41.36

30216

培训费

 2.80

30106

伙食补助费

8.09

30217

 公务接待费

  0.50

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 49.08

30228

  工会经费

 4.91

303

对个人和家庭的补助

 49.63

30231

公务用车运行维护费

  2.00

30301

  离休费

 12.48

302239

其他交通费用

  33.14

30305

生活补助

8.71

32099

其他商品和服务支出

 0.65

30309

 奖励金

0.79

 

 

 

30311

 住房公积金

25.35

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.31

 

 

 

人员经费合计

465.97

公用经费合计

 47.94

           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.23

 0.00

12.23

 0.00

 3.10

9.13

6.89

 0.00

6.89

0.00

3.09 

3.79 

                       

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2417.51万元,其中本年收入1778.31万元, 2016年度决算数增加267.76万元,增长12.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1778.31万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加321.58万元,增长22.08%,主要原因是一般公共服务支出比去年增加266.60万元,文化体育与传媒支出比去年增加31.00万元,社会保障和就业支出比去年增加18.22万元,医疗卫生与计划生育支出比去年增加5.09万元,住房保障支出比去年增加0.67万元  

2.我单位无事业收入经营收入和其他任何收入

3.上年结转和结余639.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中,项目支出结转和结余632.12万元2016年度决算数减少53.83万元下降7.77%主要原因是财政收回以前年度存量资金

(二)本部门2017年度总支出2417.51万元,其中本年支出1858.08万元, 2016年度决算数增加267.76万元,增长12.45%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1388.43万元:主要用于日常办公所需经费和开展各类宣传工作所需的专项经费。保障本单位正常运转,支持履行职能,保障部门的项目支出需要,以及完成市委市政府交办的各项任务等2016年度决算数增加183.45万元,增长15.22%,主要原因是党委办公厅(室)及相关机构事务支出比去年减少24.80万元,组织事务支出比去年减少0.10万元,宣传事务支出比去年增加208.35 万元。                                                        

2.文化体育与传媒支出341.51万元:主要用于宣传文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,保证本市各种宣传文化活动的正常开展。2016年度决算数增加170.77万元,增长100.01%,主要原因是其他文化支出增加5.63万元,其他文化体育与传媒支出比去年增加 165.14万元。

3.社会保障和就业支出68.97万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加18.22万元,增长35.88 %,主要原因是归口管理的单位离退休减少30.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加48.26万元,主要用于宣传部和讲师团按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出33.82万元,主要用于缴纳行政单位事业单位医疗和公务员医疗补助。2016年度决算数增加5.09万元,增长17.72 %,主要原因是行政单位医疗支出减少4.27万元,事业单位医疗支出增加6.71万元,公务员医疗补助支出增加1.6万元,其他行政事业单位医疗支出增加1.01 万元。

5.住房保障支出25.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加1.18万元,增长4.88 %,主要原因是住房公积金增加1.81万元

6.年末结转和结余559.43万元,其中:项目支出结转和结余555.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余,较2016年度决算数减少110.94 万元,下降 16.55 %,主要原因是财政收回以前年度存量资金,按有关规定计划使用财政拨款结转和结余的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出 1858.08 万元,较2016年度决算数增加378.71万元,增长25.60%。其中:基本支出513.91万元,项目支出1344.17万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为1576.36万元,支出决算为1858.08万元,完成年初预算117.87 %

(一)一般公共服务支出年初预算为1474.02万元,支出决算为1388.43万元,完成年初预算的94.19%主要用于宣传部和讲师团日常运转发生的基本支出和项目支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)文化体育与传媒财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为341.51万元,完成年初预算的0.00 %主要用于市委宣传部各种重大活动的社会宣传、新闻宣传、网络宣传和重要节日活动的开展等所发生的项目支出。

(三)社会保障和就业财政拨款支出年初预算为44.56万元,支出决算为68.97万元,完成年初预算的154.78%,主要用于宣传部和讲师团按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。                 

(四)医疗卫生与计划生育财政拨款支出年初预算为31.04 万元,支出决算为33.82万元,完成年初预算的108.96 %主要

用于缴纳行政、事业单位医疗和公务员医疗补助。

(五)住房保障支出年初预算为26.74万元,支出决算为 25.35万元,完成年初预算的94.80 %主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出416.34万元,完成年初预算的145.32 %主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费

(二)商品和服务支出47.94万元,完成年初预算的122.14 %主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务办公设备购置费等。

(三)对个人和家庭的补助 49.63 万元,完成年初预算的 98.41 %主要包括:离休费、生活补助、奖励金住房公积金其他对个人和家庭的补助支出

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0.00 万元,年初预算为 0.00 万元,2016年度决算 0.00 万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算3.09万元;公务接待费支出决算3.79 万元,同比2016年决算支出减少28.23%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.09万元。其中:公务用车购置支出0.00 万元。公务用车运行支出3.09万元,同比2016年决算支出增加672.50%20162月—201611,我部没有保留任何车辆,全部归市机关事务管理局代管,需要用车向平台申请。2017年公务用车保有量为 1 辆,年内对该车进行2次大修。

(三)公务接待费支出3.79万元, 同比2016年决算支出减少58.35%国内公务接待批次28次,人次316次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 47.94 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016减少3.86万元,降低7.45%。主要原因是干部职工差旅费、其他交通费用增列到机关运行经费支出项内,其他增减不明显。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 360.21万元,其中:政府采购货物支出47.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出312.54万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目8个,二级项目  0个,共涉及资金821万元,自评覆盖率达到100%2017共组织对创文明城市活动经费、新华社综合服务费、未成年人思想道德教育专项经费,中央、自治区重大决策宣传经费、专项业务费、基层宣传文化队伍建设费、新闻记者接待费、人民网“中国玉林”专题网页维护费等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出821万元。从评价情况来看,2017年,根据本单位年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府以及自治区的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。一是本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年减少。二是预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中财政政策性工资和离退休的补助有所追加;项目支出中社会宣传经费有所增加,本单位预算资金均按规定管理使用。

2017年我部纳入财政预算绩效考评的项目有8项,金额总计821万元。其中,人民网“中国玉林”专题网页维护费按合同支付40万元,结余10万元,并于2018年初退回财政。公务用车支出经费比上年有所增加主要原因是20162月—201611,我部没有保留任何车辆,全部归市机关事务管理局代管,需要用车向平台申请。2017年公务用车保有量为 1 辆,年内对该车进行2次大修。新闻记者接待经费支付3.79万元,严格按照年初一般公共预算安排计划数支出,比上年有所减少。其他项目均按预算数使用支出完毕。三是预算管理方面,我部制定了切实有效的财务、接待、车辆等内部管理制度,由于出差和培训项目增加,我部结合实际制定了差旅费审批、报销制度、培训制度等,执行总体较为有效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,玉林市委宣传部整体支出绩效项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损,未及时进行清理。下一步改进措施:一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本单位的固定资产管理制度,从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

文件下载:

关联文件: