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玉林市科学技术局2017年部门决算和“三公”经费决算编制说明

2018-09-28 15:55     来源:市科学技术局(市知识产权局)     作者:党强
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玉林市科学技术局2017年部门决算

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、玉林市科学技术局基本情况

  (一)基本职能 

   (一)组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,并组织实施和监督检查。

(二)负责拟订和组织实施玉林市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技木研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制玉林市重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(四)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

(五)负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(七)提出科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

(八)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

(九)负责玉林市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(十)牵头负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(十一)负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与交流工作。

(十二)指导、协调玉林市人民政府各部门和各县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

(十三)归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

(十四)承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

  (二)机构设置情况 

玉林市科学技术局是玉林市人民政府主管全市科技工作的职能部门,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,玉林市科技局共有局直属单位4个。其中:行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是玉林市科技局。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市技术市场管理办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科技开发实验中心。

市科技局内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农村科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。 

市科技局增挂玉林市知识产权局牌子,归口管理全市知识产权和主管全市专利工作。

  二、人员构成情况 

玉林市科学技术局人员编制总数为53人,其中行政编制15人,事业编制38人,机关后勤服务编制2人。实有财政供养人数87人,其中行政在职12人,事业在职31人,机关后勤在职1人,离退休人员44人(其中离休0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下: 

1.玉林市科技局机关本级。行政编制15人,财政供给单位编制内实有人员35人,其中行政编制在职人员12人,机关后勤在职1人,离退休人员23人(其中离休0人)。编外在职实有人数3人。 

2.玉林市技术市场管理办公室。参照公务员管理事业编制7人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中参照公务员管理事业编制在职人员5人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。 

3.玉林市科学技术情报研究所。事业编制8人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员8人(其中离休0人)。编外在职实有人数1人。

4.玉林市中小企业科技创新孵化服务中心。事业编制12人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员2人(其中离休0人)。编外在职实有人数2人。

5.玉林市科技开发实验中心。事业编制11人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员10人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XXX没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 318143

一、一般公共服务支出

 10

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 291639

 

 

五、文化体育与传媒支出

 08

 

 

八、社会保障和就业支出

8659

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4978

 

 

十五、商业服务业等支出

 8345

 

 

十九、住房保障支出

 3874

 

 

 

 

本年收入合计

318143

本年支出合计

 39368

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 103208

年末结转与结余

 2767

 

 

 

 

收入总计

42135

支出总计

 42135

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

318143

318143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10

10

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

10

10

 

 

 

 

 

2011008

引进人大才费用

10

10

 

 

 

 

 

206

科学技术支出 

299552

299552

 

 

 

 

 

201601

科学技术管理事务

17728

17728

 

 

 

 

 

 20160101

行政运行

17728

17728

 

 

 

 

 

20602

基础研究

6

6

 

 

 

 

 

2060203

自然科学基金

6

6

 

 

 

 

 

20604 

技术研究与开发 

217228

217228

 

 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

101

101

 

 

 

 

 

2060403

产业技术研究与开发

62

62

 

 

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

440

440

 

 

 

 

 

2060499

其它技术研究与开发

156928

156928

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

6457

6457

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

57537

57537

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

93

93

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

48237

48237

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

08

08

 

 

 

 

 

20701

文化

08

08

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

08

08

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8659

8659

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8659

8659

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

134

134

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1228

1228

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6091

6091

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4978

4978

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4978

4978

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1011

1011

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1572

1572

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2191

2191

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

204

204

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3874

3874

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3874

3874

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3874

3874

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

10 

 

10 

 

 

 

 20110

人力资源事务 

10 

 

10 

 

 

 

 2011008

引进人大才费用 

10 

 

10 

 

 

 

206

科学技术支出

291639

145741

145898

 

 

 

20601

科学技术管理事务

17728

17728

 

 

 

 

2060101

行政运行

17728

17728

 

 

 

 

20602

基础研究

6

 

6

 

 

 

 2060203

自然科学基金 

6 

 

6 

 

 

 

20604

技术研究与开发

210875

101226

109648

 

 

 

2060402 

应用技术研究与开发 

10351 

 

10351 

 

 

 

2060403

产业技术研究与开发

62

 

62

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

4549

 

4549

 

 

 

2060499

其它技术研究与开发

148833

101226

47607

 

 

 

20605

科技条件与服务

3185

 

3185

 

 

 

2060503

科技条件专项

3185

 

3185

 

 

 

20607

科学技术普及

8644

457

8186

 

 

 

2060702

科普活动

8644

457

8186

 

 

 

20699

其他科学技术支出

50607

26349

14279

 

 

 

2069901

科技奖励

93

 

93

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

41307

26329

14979

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

08

08

 

 

 

 

20701

文化

08

08

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

08

08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8659

8659

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8659

8659

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

134

134

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1228

1228

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6091

6091

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4978

4978

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4978

4978

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1011

1011

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1572

1572

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2191

2191

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

204

204

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

8345

 

8345

 

 

 

21602

商业流通事务

500

 

500

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

500

 

500

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

3345

 

3345

 

 

 

2169901

服务业基础设施建设

3345

 

3345

 

 

 

221

住房保障支出

3874

3874

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3874

3874

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3874 

3874 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

318143 

一、一般公共服务支出

18

10 

 10

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

291116 

291116 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

08 

 08

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

8659 

8659

 

 

7

 

九.医疗卫生与计划生育支出

24

4978 

4978

 

 

8

 

十五、商业服务业等支出

25

8345 

8345 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

3874 

3874

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

318143 

本年支出合计

29

393157

年初财政拨款结转和结余

13

102621 

年末结转和结余

30

27607

一般公共预算财政拨款

14

102621 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

420764 

 

33

420764

合计

17

 

合计

34

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

393157

163332

229826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10

 

10

20110

人力资源事务 

10

 

10

2011008

引进人大才费用

10

 

10

206

科学技术支出

291116

145741

145376

20601

科学技术管理事务

17728

17728

 

2060101

行政运行

17728

17728

 

20602

基础研究

6

 

6

2060203

自然科学基金

6

 

6

20604

技术研究与开发

210875

101226

109648

2060402

应用技术研究与开发

10351

 

10351

2060403

产业技术研究与开发

62

 

62

2060404

科技成果转化与扩散

4549

 

4549

2060499

其它技术研究与开发

148833

101226

47607

20605

科技条件与服务

3185

 

3185

2060503

科技条件专项

3185

 

3185

20607

科学技术普及

8644

457

8186

2060702

科普活动

8644

457

8186

20699

其他科学技术支出

50085

26329

23756

2069901

科技奖励

93

 

93

2069999

其他科学技术支出

40785

26329

14456

207

文化体育与传媒支出

08

08

 

20701

文化

08

08

 

2070102

一般行政管理事务

08

08

 

208

社会保障和就业支出

8659

8659

 

20805

行政事业单位离退休

8659

8659

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

134

134

 

2080502

事业单位离退休

1228

1228

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6091

6091

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4978

4978

 

21011

行政事业单位医疗

4978

4978

 

2101101

行政单位医疗

1011

1011

 

2101102

事业单位医疗

1572

1572

 

2101103

公务员医疗补助

2191

2191

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

204

204

 

216

商业服务业等支出

8345

 

8345

21602

商业流通事务

500

 

500

2160299

其他商业流通事务支出

500

 

500

21699

其他商业服务业等支出

3345

 

3345

2169901

服务业基础设施建设

3345

 

3345

221

住房保障支出

3874

3874

 

22102

住房改革支出

3874

3874

 

2210201

住房公积金

3874

3874

 

           

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 45963

302

商品和服务支出

 11036

30101

  基本工资

 15473

30201

  办公费

 1706

30102

  津贴补贴

 579

30202

  印刷费

 67

 30103

  奖金

 6781

30203

  咨询费

 8

30104

其他社会保障缴费

5079

30204

手续费

021

30106

伙食补助

649

30205

水费

105

30107

  绩效工资

5876 

30206

 电费

 193

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6091

30207

邮电费

147

30109

职业年金缴费

224

30211

差旅费

1724

 

 

 

30213

维修费

069

 

 

 

30215

会议费

153

 

 

 

30216

培训费

322

 

 

 

30217

公务接待费

210

 

 

 

30218

专用材料费

099

 

 

 

30226

 劳务费

069

 

 

 

30227

委托业务费

886

 

 

 

30228

工会经费

466

 

 

 

30229

福利费

036

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

18

 

 

 

30239

其他交通费

2332

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 6442

310

其他资本性支出

 1823

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

 31002

 办公设备购置

 1823

 30305

 生活补助

 2568

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 98067

30311

 住房公积金

 3874

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 52406

公用经费合计

 110926

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

349 

 

 

 

 13

 219

 632

 

 

 

 

 632

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0 

0 

0

 0

0

 0

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款没收入没支出,固本表没有数据。

 


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 3181.43 万元, 较2016年度决算数增加  30.19万元,增长 0.09 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3181.43万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加30.19  万元,增长0.09  %.

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:.....收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %.

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %.

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %.

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是.....

6.上年结转和结余 1032.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

(二)支出决算说明

2017年度总支出  3936.8 万元,其中本年支出 3936.8万元, 2016年度决算数增加587.98  万元,增长17.5  %按支出功能分类科目划分,共分为四类,包括:

1.科学技术类科目2926.39万元:

2.医卫生类科目136.37万元:

3.商业服务科目834.5万元:

4.文化体育与传媒支出0.8万元;

5.住房保障支出 38.74万元:主要用于本单位及下属机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余276.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全是财政拨款结转和结余。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 3936.8 万元,较2016年度决算数增加586.98 万元,增长17.5  %。其中:基本支出 1633.32 万元,项目支出 2303.48万元。

(一)行政运行 177.28万元,其中、基本支出177.28万元,主要用于行政单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)项目支出 2303.48万元,全部是项目支出决算,其中、12060402应用技术研究与决算数103.51万元。年初预算数90万元。差异 13.51万元,差异部分为追加专经费。22060403产业技术研究与开发62万元。年初预算数90万元。差异 28万元,差异部分为专项经费调整32060404科技成果转化与扩散 454.9万元。年初预算数500万元。差异45.1万元,差异部分专项经费调整。
42060499其他技术研究与开发476.07万元。年初预算数860万元。差异万383.93元,差异部分为减少财政经费。
52060702科普活动经费81.86万。初预算数60万元。差异21.86万元,差异部分为专项经费增加。
62069999其他科学技术支出242.79万。年初预算数175万元。差异部分专项经费增加。
72060503科技条件专项31.85万。年初预算数0万元。差异部分专项经费增加。
82011008引进人才费用10万。年初预算数0万元。差异部分专项经费增加。

9.2160299其他商业流通事务支出834.5,年初预算数0万元。差异部分专项经费增加。

10.自然科学基金6,年初预算数10万元。差异部分专项经费减少。

 

(三)其它支出1456.04, 全部都是基本支出决算.

其中:

基本支出1282.97万元,主要用于4个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中

1.归口管理的行政单位离退休 13.4万元,年初预算数0万元,无差异。全部是基本支出决算。主要局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

事业单位离退休12.28万元,年初预算数0万元,无差异。全部是基本支出预算。主要用于4个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2.行政单位医疗经费32.02万元,年初预算数32.02万元,无差异。全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗经费15.72万元,年初预算数15.72万元,无差异。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3行政事业单位养老保险经费60.91万元,年初预算数60.91万元,无差异。全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

4.住房公积金 38.74万元,年初预算数38.74万元,无差异。全部是基本支出决算。是按照国家统一规定,为局机关单位及四个事业单位职工计缴的住房公积金

……

三、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的   %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

 

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.32万元,其中:人员经费 524.06万元,主要包括:用于局机关及4个局属事业单位根据国家规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。公用经费1109.26万元,主要包括:用于局机关及4个局属事业单位为保证日常及实施项目运转发生的基本支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 1.工资福利支出经费459.63万元, 年初预算数385.87万元。差异部分专项经费增加。主要用于如根据国家规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
   2.对个人和家庭的补助支出经费64.42万元, 年初预算数59.03万元。差异部分专项经费增加。主要按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面及住房公积金等支出。

3.商品和服务支出经费1109.26万元, 年初预算数591.37万元。差异部分专项经费增加。主要用于为保证日常及实施项目运转发生的基本支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。及对企事业单位补贴.

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 6.32 万元。

 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排xxx机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计  0 人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,xxx部门、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 6.32万元。年初预算数为21.9万元,上年决算数 14.8万元。公务接待费同比减少8.48万元,下降 57.3 %。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 其中:国内公务接待批次48次,人次530次,国(境)外公务接待批次  0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 25.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年(减少) 9.91 万元,(降低)28 %。因去年数据包涵了四个下属机构的数据。所以降幅较大。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 1.20 万元,其中:政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出0. 005万元、政府采购服务支出 0.015万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(一)2017年,(本单位)共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 450万元,占年初预算的   100%。公开绩效项目名称:科技成果转化与扩散经费。

 

2017年科技成果转化与扩散项目实施绩效情况

 

(一)项目概况

1.立项背景

本项目设立是基于中央和自治区文件精神(《科技企业孵化器认定和管理办法》(国科发高[2010]680号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于全面加快科技企业孵化器建设实施方案的通知》桂政办发(2012)264号),在做大做强玉林市科技产业发展的思路指导下立项。玉林市政府相继出台了数份配套文件,其中包括玉林市人民政府办公室下达的《玉林市科技创业成果转化专项经费管理暂行办法》(玉政办发〔201324号)。

2.项目实施情况

我局于20179月组织开展了2017年玉林市科技创业成果转化项目的申报工作,通过对申报项目采取业务科室初审、专家函审、答辩会审以及现场核察4个环节进行评审,同时经科技局局务会议研究并报市政府同意,20171212日,我局与市财政局联合印发了《关于下达2017年玉林市科技创业成果转化项目的通知》,对2017年玉林市科技创业成果转化专项计划项目予以立项,项目共20项,总投资4692.7万元,其中科技经费投入433万元,项目前期工作经费7万元。上述立项项目按重点类、一般类两大类安排,有成果评价证明或者专利权的项目可列入重点类项目,其余项目列入一般类项目支持。两大类项目再分别按评审综合分数90-75分,74-70分,69-60分划分档次,重点类项目最高安排30万元,各档次间支持经费相差5万元;一般类项目最高安排20万元,各档次间支持经费相差3万元。其中:重点类一档项目3项,各安排经费30万元,分别是《行走式浆泥芽谷播种机研制与大田机播育秧技术示范及应用》、《高效多功能型全液压压雪车成果产业化项目》、《新型节能食用菌种植基地技术》;重点类二档项目6项,各安排经费25万元,分别是《智能净水设备成果转化》、《一种湿式车辆制动器技术成果转化》、《益咽含片和利木达含片专利保健食品规模化生产》、《双向自动调节紫砂艾灸康复床技术研究》、《智慧银行服务系统的开发应用》、《微信营销管理平台》;重点类三档项目4项,各安排经费20万元,分别是《富士高效节能太阳能热泵热水机组》、《养殖废水治理新技术的研发与应用示范》、《水电站远程集控快速服务平台与装置改进技术成果转化》、《高精度快速动态无功补偿系统关键技术成果转化》;一般类一档项目1项,安排经费20万元,是《应用富硒及超氧化物歧化酶技术开发沙田柚新产品》;一般类二档项目3项,各安排经费17万元,分别是《一种高强度镁铝合金材料及其制备方法应用》、《民用无人机飞行平台研发及应用》、《沉香的产业化开发研究》;一般类三档项目3项,各安排经费14万元,分别是《节能环保蒸压加气混凝土砌块技术开发及应用》、《中医古配方特效中药民族药开发研究》、《“一种数控机器人自动焊接设备”专利成果的转化应用》,上述项目共安排经费433万元。

(二)、本单位未设对项目进行自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

 

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