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玉林市直农机系统2017年部门决算

2018-09-28 10:36     来源:市农业机械化管理局     作者:潘宇
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

 1、贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;根据玉林市人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性政策文件草案,并依法监督实施;研究提出农业机械化的发展方向。
      2、研究提出农业机械化重大技术措施建议;负责制定全市农业机械化发展战略、中长期指导性规划和年度计划,并协调组织规划、计划的实施。负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术指导、研究、开发,引导农业机械产品结构调整与更新。组织实施农机产品鉴定、质量检验测试、认证管理工作。
      3、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理;指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。
      4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理。负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、核发牌证、安全检查、安全教育和农机事故调查处理等工作的监督实施;指导协调农用拖拉机道路交通安全管理工作。

5、负责推广先进农机技术、提高农业机械化水平,农机技术标准与规范拟定,推广管理及计划编制,机构与队伍建设指导、业务指导,农机试验示范、新机具引进、对比试验、技术储备、技术培训、信息服务。

 6、负责农机中等职业教育和成人教育的宏观管理,培养中专学历机电人才,促进机电行业发展。机电学科中专学历教育,机电专业技术开发,机电专业技术培训。指导农机职业教育和成人教育基地建设。

7、组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作,培训农村农机技术人才,包括拖拉机驾驶员、农用汽车司机、农机修理工、农机管理人员、农民农机技术员、农机具的使用操作人员以及林、牧、副、渔业和乡(镇)村企业机械的使用、维修人员,并负责有关农机技术的咨询工作。
      8、指导农机系统的财务管理工作;对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
      9、预测农用柴油需要量;参与农机柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理;指导农机节能工作。
        10、指导农机管理系统信息网络建设;进行农机化统计汇总和分析;监督统计资料使用,收集、反馈农机化政策实施情况,发布农机管理、农机科技、农机产品需求以及有关农机化的政策信息;指导农机化宣传工作。
     11、管理市直农机事业单位;指导协调玉州区、福绵管理区的农业机械化工作。
     12、承办市委、市政府交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

玉林市农业机械化管理局

玉林市农机安全监理所

玉林市农机技术推广服务站

玉林市机电工程学校

玉林市机电学校

第二部分:2017年度部门决算报表(详见附表)


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入5162.32万元,其中本年收入4340.72万元, 较2016年度决算数增加1170.24万元,增长36.91%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4174.39万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1033.16万元,增长32.89%,主要原因是下属单位市机电工程学校新建的综合实训楼、职工养老保险、市机电工程学校和机电学校职工增加绩效奖金。

2. 事业收入166.33万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:农用机动车驾驶员培训费、学生住宿费、技能培训费等收入。较2016年度决算数增加137.08万元,增长468.65%,主要原因是市机电工程学校和机电学校招收的学生和农用机动驾驶员比上一年增多所致。

3、经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  0%,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余821.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少543.96万元,下降39.84%,主要原因是市机电工程学校综合实训楼建设进度加快。

7.用事业基金弥补收支差额0.31万元,为市机电学校用于弥补收支差额。

(二)本部门2017年度总支出5162.32万元,其中本年支出4521.64万元, 较2016年度决算数增加809.91万元,增长21.82%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有一般公共服务支出。

2、农林水支出类科目930.26万元,主要用于玉林市农机局本级和3个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如①根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。②用于农机技术标准与规范拟定,推广农机新技术,农机试验示范,工厂化育秧,示范基地建设,新机具引进、对比、试验,技术培训、技术储备、信息服务以及购机补贴工作经费等项目支出。③用于实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理,负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、安全检查、安全教育和农机事故应急处理,农业机械购置补贴检查监督、核验机具等项目支出。④用于发展一批设施完备、功能齐全、特色鲜明的农机专业合作社,充分发挥农机专业合作社开展订单作业、跨区作业,提高农机专业合作社专业化、市场化、产业化水平,对农机专业合作社的扶持培训、技术服务以及全市农机统计抽样调查工作费用等项目支出。较2016年度决算数减少120.92万元,下降11.50%,主要原因是人员减少和严格执行中央八项规定所致。

3、教育支出(职业教育)类科目2764.30万元,主要用于玉林市机电工程学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加571.16万元,增长26.04%,主要原因是市机电工程学校招生增加所致。

4.社会保障和就业(类)432.52万元:主要用于市农机局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加312.43万元,增长260.36%,主要原因是包含了机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员一次性生活补助支出。

5、医疗卫生与计划生育类科目230.12万元,是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加37.36万元,增长19.38%,主要原因是工资总额基数增大所致。

6.住房保障支出(类)164.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加9.86万元,增长6.38%,主要原因是工资总额基数增大所致。

6.结余分配0.31万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0.31万元,增长100%,主要原因是市机电学校结余分配所致。

7.年末结转和结余640.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少183.64万元,下降22.29%,主要原因是市机电工程学校综合实训楼建设加快所致。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出4283.71万元,较2016年度决算数增加652.77万元,增长17.98%。其中:基本支出3566.05万元,项目支出717.67万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为3265.66万元,支出决算为4283.71万元,完成年初预算的131.17%。

(一)中专教育和其他职业教育支出年初预算数1774.07万元,支出决算数2542.45万元,完成年初预算的143.31%,差异原因是财政追加2017年增资补发工资、养老保险和追加市机电工程学校综合实训楼资金。主要用于玉林市机电工程学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)行政运行支出年初预算数177.43万元,支出决算数213.96万元,完成年初预算的120.59%。差异原因一是财政追加2017年增资补发工资;二是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2016年度绩效考核奖励经费,三是实行养老保险改革后增加的养老保险和职业年金。主要用于玉林市农机局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、养老保险支出,按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)事业运行支出年初预算数472.01万元,支出决算数598.04万元,完成年初预算的126.70%。差异原因一是财政追加2017年增资补发工资;二是新调入人员增加的工资及相关费用;三是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2016年度绩效考核奖励经费;四是实行养老保险改革后增加的养老保险和职业年金。主要用于玉林市农机局3个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、养老保险支出,按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)科技转化与推广服务支出年初预算数84万元,支出决算数52.45万元,完成年初预算的62.44%。差异原因主要是经市政府批准实行资金转移支付扶持水稻全程机械化发展和配套工厂化育秧资金及执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于农机技术标准与规范拟定,推广农机新技术,农机试验示范,工厂化育秧,示范基地建设,新机具引进、对比、试验,技术培训、技术储备、信息服务等项目支出。

(五)执法监管支出年初预算数50万元,支出决算数41.1万元,完成年初预算的82.20%。差异原因主要是执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理,负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、安全检查、安全教育和农机事故应急处理,农业机械购置补贴检查监督、核验机具等项目支出。

(六)农业组织化与产业化经营支出年初预算数10万元,支出决算数8.64万元,完成年初预算的86.40%。差异原因主要是执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于发展一批设施完备、功能齐全、特色鲜明的农机专业合作社,充分发挥农机专业合作社开展订单作业、跨区作业,提高农机专业合作社专业化、市场化、产业化水平,以及对农机专业合作社的扶持培训、技术服务等项目支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休支出年初预算数8.50万元,支出决算数50.04万元,完成年初预算的588.71%。差异原因主要是调整离退休人员生活费和增加退休人员一次性生活补助所致。主要用于离退休人员支出

(八)事业单位离退休支出年初预算数0万元,支出决算数49.40万元,差异原因主要是追加离退休人员一次性生活补助。

(九)行政单位医疗支出年初预算数11.46万元,支出决算数11.46万元,完成年初预算的100%。主要用于全体职工根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助支出年初预算数109.98万元,支出决算数109.98万元,完成年初预算的100%。主要用于全体职工根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(十一)事业单位医疗经费支出年初预算数108.68万元,支出决算数98.42万元,完成年初预算的90.56%。差异原因主要是事业单位人员减少所致。主要用于全体事业单位职工根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(十二)其他行政事业单位医疗经费支出年初预算数10.26万元,支出决算数10.26万元,完成年初预算的100%。主要用于全体行政事业单位职工根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤、生育保险支出。

(十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数274.71万元,支出决算数270.69万元,完成年初预算的98.54%。差异原因主要是人员减少所致,主要用于按照国家统一规定,为局机关和4个局属事业单位职工计缴的基本养老保险缴费支出。

(十四)住房公积金支出年初预算数164.82万元,支出决算数163.04万元,完成年初预算的98.92%。差异原因主要是人员减少所致,主要用于按照国家统一规定,为局机关和4个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

(十五)购房补贴支出年初预算数0万元,支出决算数1.39万元。差异原因主要是追加补发人员房改补贴。

(十六)抚恤金支出年初预算数0万元,支出决算数62.39万元。差异原因主要是追加按政策规定补发的抚恤费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3566.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2189.73万元,完成年初预算的   121.75%。差异原因一是财政追加2017年增资补发工资;二是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2016年度绩效考核奖励经费;三是实行养老保险改革后增加的养老保险和职业年金。

(二)商品和服务支出508.52万元,完成年初预算的   91.05%。差异原因主要是经市政府批准实行资金转移支付扶持水稻全程机械化发展和配套工厂化育秧资金及执行中央八项规定按一定比例压缩经费。

(三)对个人和家庭补助支出365.72万元,完成年初预算的118.51%。差异原因主要是追加离退休人员一次性生活补助和去世人员抚恤金。

(四) 其他资本性支出502.07万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.78万元;公务接待费支出决算4.09万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排xxx机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,玉林市农机局机关及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出15.78万元,平均每辆2.25万元。

(三)公务接待费支出4.09万元,国内公务接待批次68次,人次351次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出74.76万元,比2016年减少26.94万元,降低26.49%。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,历行勤俭节约,压缩经费开支所致。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额728.79万元,其中:政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出714.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额496.72万元,占政府采购支出总额的68.16%,其中:授予小微企业合同金额231.17万元,占政府采购支出总额的31.72%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是玉林市机电工程学校招生用车4辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金775.30万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“督查验机工作经费”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出775.30万元。从评价情况来看,(1)2017年度自治区农机局下达玉林市的购机补贴资金任务为1510万元,通过“督查验机工作经费”项目的实施,玉林市共完成了购机补贴资金使用数1628.65万元,完成比例达到107.86%,超额完成自治区下达的任务。全年在全市范围内对农民购买的机具进行了4次核验,达到每季度一次。通过对国家支农惠农政策和市财政局对水稻全程机械化以及水稻工厂化育秧配套资金项目的实施,使部分农机专业合作社拥有工厂化育秧流水线、机械化水稻耕作机械、水稻插秧机械、水稻收获机械和谷物烘干机械,对农业生产实行一条龙综合服务。通过项目的实施,2017年我市水稻耕种收综合机械化水平达到了75.92%,很好地完成了项目设置的任务,为把我市建设成为现代农业示范市做出了贡献。(2)市机电工程学校教学项目设备已全部到校实施,并进行了安装调试,已全部完工,办学条件已大大改善,效果较好。同时,校园环境得到进一步美化,维护更新了一批后勤设施,保证了学校正常的教学秩序。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,督查验机工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是由于购机的农民分布在广大的农村、点多面广路远,督查核验机具面临诸多困难, 同时,由于我市人多地少,田块小,农民购机以小机具为主、大中型机具偏少,而且是耕作的机械多,种植的机械少,对提高我市的耕种收综合机械化水平极为不利。二是对农机合作社的政策扶持力度不足,影响了我市“现代农业示范市”建设的步伐。下一步改进措施:一是积极引导农民购置大型农机具和机插设备,提高农机装备水平;二是加强对基层农机技术人员和服务人员的培训,提高对购机农民的服务水平;三是乘着我市建设现代农业示范市东风,通过购机补贴项目的实施,大力发展农业机械化,迅速提高我市农作物耕种收综合机械化水平,确保粮食安全。《项目支出绩效自评表》(见附件)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年玉林市农机部门.XLS

 

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