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2017年度玉林市园林部门决算及“三公”经费决算编制说明

2018-09-26 11:22     来源:玉林市园林局     作者:梁昭荣
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2017年度玉林市园林部门决算及“三公”经费决算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关园林绿化的方针政策和规定,参与组织编制本城市绿化系统规划及其它园林绿化专项规划,并组织实施。

(二)参与城市新建、改建、扩建工程绿化规划、设计、施工及竣工验收管理。

(三)对我市城区公园、广场、花园、公共绿地及主次干道的行道树、绿化带进行养护和管理,并对古树、名树实行有效保护。

(四)负责对迁移城市古树名木,改变绿化规划用地性质,砍伐、移植、修剪城市树木,城市园林绿化企业资质,临时占用城市绿化用地,工程设计方案绿地率达标等事项的审批。

(五)制定公园、广场管理规范标准。

(六)负责公园、广场内的环境卫生、绿化美化、公共设施维护管理。

(七)指导各单位搞好庭院绿化和全市的有关园林的各种协会工作。

(八)承办市人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

1. 机构设置情况

玉林市园林局为参照公务员管理事业单位,属于园林部门主管部门,无下属单位。根据部门主要职责,玉林市园林局设秘书科、绿化管理科、公园景区管理科、规划建设科、计划财务科、人事教育科、设备管理科、法制安全科、巡查科、城区绿化管理一所、城区绿化管理二所、城区绿化管理三所、城东公园管理所、城南公园管理所、城西公园管理所、城中公园管理所、广场管理所、园博园管理所(玉林市园博园管理中心)、苗圃管理所、科研所、车辆管理所等21个内设机构。

2. 人员构成情况

玉林市园林局人员编制总数为160人,其中行政编制0人,事业编制160人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。年末实有财政供养人数152人,其中行政在职0人,事业在职152人,编外在职实有人数696人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8401.4

一、一般公共服务支出

 5.11

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 251.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 135.08

 

 

十一、城乡社区支出

 8030.38

 

 

十二、农林水支出

 40.57

 

 

十九、住房保障支出

 116.19

本年收入合计

8401.4

本年支出合计

 8578.46

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 2482.39

年末结转与结余

 2305.34

 

 

 

 

收入总计

10883.8

支出总计

 10883.8

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 8401.4

 8401.4

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.11 

5.11 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

5.11 

5.11 

 

 

 

 

 

2013302 

一般行政管理事务

5.11 

5.11 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

251.12 

251.12 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

251.12  

251.12  

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

251.12  

251.12  

 

 

 

 

 

2080599  

其他行政事业单位离退休支出 

61.8 

61.8 

 

 

 

 

 

210    

医疗卫生与计划生育支出

135.08

135.08

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

135.08

135.08

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

76.07

76.07

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

55.01

55.01

 

 

 

 

 

2101199  

其他行政事业单位医疗支出

4

4

 

 

 

 

 

212 

城乡社区支出

7849.04

7849.04

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

277.13

277.13

 

 

 

 

 

2120399  

其他城乡社区公共设施支出

277.13

277.13

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

4947.58

4947.58

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

4947.58

4947.58

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2453.31

2453.31

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

2453.31

2453.31

 

 

 

 

 

21213     

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

171.02

171.02

 

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

171.02

171.02

 

 

 

 

 

213 

农林水支出

50

50

 

 

 

 

 

21302

林业

50

50

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

50

50

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出

111.05

111.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

111.05

111.05

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

111.05 

111.05 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

       8578.46

  2008.8 

6569.66 

 

 

 

201    

一般公共服务支出

            5.11 

 

         5.11 

 

 

 

20133 

宣传事务 

 5.11 

 

         5.11 

 

 

 

 2013302     

一般行政管理事务 

 5.11 

 

         5.11 

 

 

 

 208    

社会保障和就业支出

251.12 

        251.12 

 

 

 

 

 20805    

行政事业单位离退休

251.12 

        251.12 

 

 

 

 

 2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.32 

        189.32 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出 

  61.8 

61.8 

 

 

 

 

210    

医疗卫生与计划生育支出

135.08

        135.08

 

 

 

 

21011 

行政事业单位医疗

135.08

        135.08

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

76.07

         76.07

 

 

 

 

2101103 

公务员医疗补助

           55.01

         55.01

 

 

 

 

2101199 

其他行政事业单位医疗支出

   4 

  4 

 

 

 

 

212 

城乡社区支出

        8030.38

        1506.4

      6523.98

 

 

 

21203 

城乡社区公共设施

        1095.17

 

      1095.17

 

 

 

2120399    

其他城乡社区公共设施支出

        1095.17

 

      1095.17

 

 

 

21205 

城乡社区环境卫生

        4554.21

        1506.4

      3047.81

 

 

 

2120501 

城乡社区环境卫生

        4554.21

    1506.4

      3047.81

 

 

 

21208    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        1996.79

 

      1996.79

 

 

 

2120803 

城市建设支出

        1996.79

 

      1996.79

 

 

 

21213    

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

384.21

 

       384.21

 

 

 

2121302 

城市环境卫生

384.21

 

       384.21

 

 

 

213    

农林水支出

40.57

 

        40.57

 

 

 

21302 

林业

40.57

 

        40.57

 

 

 

2130299 

其他林业支出

40.57

 

        40.57

 

 

 

221    

住房保障支出

116.19

        116.19

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

          116.19

        116.19

 

 

 

 

2210201 

住房公积金 

          116.19

        116.19

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5777.08 

一、一般公共服务支出

18

5.11 

5.11

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2624.33 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

、社会保障和就业支出

23

251.12 

251.12

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

135.08 

135.08

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

8030.38 

5649.38

2381 

 

9

 

十二、农林水支出

26

40.57 

40.57

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

116.19 

116.19

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

8401.4 

本年支出合计

29

         8578.46 

年初财政拨款结转和结余

13

2482.39 

年末结转和结余

30

         2305.34 

一般公共预算财政拨款

14

2259.85 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

222.55 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

10883.8 

合计

34

         10883.8 

               

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

                     6197.46 

                   2008.8 

                          4188.66 

201    

一般公共服务支出

  5.11 

 

                             5.11 

20133 

宣传事务

                        5.11

 

                             5.11

2013302

 一般行政管理事务

                        5.11

 

                             5.11

208   

社会保障和就业支出

251.12

251.12

 

20805 

行政事业单位离退休

251.12

251.12

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.32

189.32

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

  61.8

  61.8

 

210   

医疗卫生与计划生育支出

135.08

135.08

 

21011 

行政事业单位医疗

135.08

135.08

 

2101102

事业单位医疗

 76.07

 76.07

 

2101103

公务员医疗补助

 55.01

 55.01

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

     4

    4

 

212   

城乡社区支出

                     5649.38

                     5649.38

 

21203 

城乡社区公共设施

                     1095.17 

 

    1095.17 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

                     1095.17 

 

                          1095.17 

21205

城乡社区环境卫生

                     4554.21

                      1506.4

                          3047.81

2120501

城乡社区环境卫生

                     4554.21

                      1506.4

                          3047.81

213 

农林水支出

 40.57

                       40.57

 

21302    

林业

                       40.57

                       40.57

 

2130299    

其他林业支出

                       40.57

                       40.57

 

221    

住房保障支出

116.19

116.19

 

22102    

住房改革支出

                      116.19

                      116.19

 

2210201      

住房公积金

                      116.19

                      116.19

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1768.74

302

商品和服务支出

 53.11

30101

  基本工资

509.66

30201

  办公费

 9.65

30102

  津贴补贴

404.19

30205

  水费

   6

30103

  奖金

367.58

30206

  电费

   7

30104

  其他社会保障缴费

139.82

30207

  邮电费

  2.47

30106

伙食补助费

34.36

30211

差旅费

   2.25

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

189.55

30215

  会议费

  1.98

30199

  其他工资福利支出

123.59

30216

  培训费

  3.47

303

对个人和家庭的补助

186.95

30217

公务接待费

  1.33

30304

  抚恤金

1.91

30228

  工会经费

  18.95

30305

  生活补助

62.79

  ……

  ……

 

30306

  救济费

4.71

31099

  其他资本性支出

 

30311 

  住房公积金

 116.19

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.35

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

1955.69

公用经费合计

 53.11

           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.83

   0

0

   0

    0

 1.83

1.33 

 0

0 

 0

0 

1.33 

                       

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

        222.55 

    2624.33 

      2381 

 

          2381 

       465.87 

212     

城乡社区支出

       222.55 

    2624.33

      2381 

  

         2381

       465.87 

21208      

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

          0.5

    2453.31

    1996.79

 

      1996.79

       457.02

2120803    

城市建设支出

          0.5

    2453.31

    1996.79

 

      1996.79

       457.02

21213      

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

222.05

171.02

384.21

 

384.21

8.85

2121302     

城市环境卫生

222.05

171.02

384.21

 

384.21

8.85

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入10883.8万元,其中本年收入8401.4万元, 2016年度决算数减少531.95万元,  4.66%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8401.4万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少3014.35万元,下降26.41%,主要原因是本年度减少玉林市城市公园项目支出

2.事业收入0万元

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余2482.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。2016年度决算数增加1824.93万元,增长277.57%,主要原因是财政科目调整

(二)本部门2017年度总支出10883.8万元,其中本年支出8578.46万元, 2016年度决算数增加573.99万元,增长5.57%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5.11万元主要用于2017创文明城市活动经费2016年度决算数增加5.11万元主要原因是增加创文明城市活动支出

2.社会保障和就业支出(类)251.12万元,要用于主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2016年度决算数增加251.12万元,主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位离退休支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)135.08万元,主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出2016年度决算数增加13.27万元,增长10.89%主要原因是人员变动及社保基数增加。

4. 2. 城乡社区(类)8030.38万元:主要用于玉林市城市公园项目、广西园艺博览会项目、新增道路、绿地绿化养护、城区广场街道园林绿化工程等支出。2016年度决算数减少2059.75万元,下降10.89%主要原因是本年度减少玉林市城市公园项目支出

5.农林水支出(类)40.57万元,主要用于玉林市园博园日常维护的支出。2016年度决算数增加40.57万元,主要原因是上级财政追加2017年自治区财政林业项目建设资金

6.住房保障支出(类)116.19万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加18.32万元,增长18.72%,主要原因是职工增资提高计提住房公积金的基数

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

7.年末结转和结余2305.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加541.94万元,增长30.73%,主要原因是年末财政追加项目经费的结转结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出6197.46万元,2016年度决算数减少99.77万元,下降1.58%其中:基本支出2008.8万元,项目支出4188.66万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为5127.75万元,支出决算为6197.46万元,完成年初预算的120.86%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.11万元,主要用于2017年创文明城市活动经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为251.12万元,要用于主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为133.91万元,支出决算为135.08万元完成年初预算的100.87%主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。增加部分为人员变动及社保基数增加。

(四)城乡社区(类)年初预算为4831.25万元,支出决算为5649.38万元完成年初预算的116.93%主要用于玉林市城市公园项目、广西园艺博览会项目、新增道路、绿地绿化养护、城区广场街道园林绿化工程等支出。

5.农林水支出(类)年初预算为50万元,支出决算为40.57万元完成年初预算的81.14%主要用于玉林市园博园日常维护的支出。

6.住房保障支出(类)年初预算为112.59万元,支出决算为116.19万元完成年初预算的103.2%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2008.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1768.74万元,完成年初预算的   127.37%主要是人员的调整及按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的差异。

(二)对个人和家庭的补助186.95万元,完成年初预算的154.34%主要是增加了离退休生活补贴的差异。

)商品和服务支出53.11万元,完成年初预算的100.3