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2018年陆川县交通运输局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-02 00:00     来源:陆川县交通运输局     作者:徐兰芳
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算 

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、陆川县交通运输局及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1、贯彻国家和自治区以及市委、市政府和县委、县政府有关交通运输的方针政策和法规,受县政府委托,起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

2、根据陆川县经济发展的总体布局,按上级交通运输部门和陆川县委、县政府的要求,拟订全县公路、水路交通部门行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全县交通运输行业统计和信息引导;负责直属单位国有资产的管理和保值增值监督管理。

3、负责全县交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏通、港口及港航设施建设使用岸线布局的监督管理。

4、负责全县乡村公路和全县水路基础设施的维护;负责全县乡村公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的监督管理。

5、协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设市场。

6、负责全县道路、水路运输监督管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7、指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。

8、负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。

9、负责拟订全县交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大科技开发,推动行业技术进步。

10、负责交通战备办公室工作,管理民兵应急分队。

11、负责指导交通系统职工队伍建设,组织指导交通系统的人才教育、培训、技术职称评审、劳动、工资的管理工作。

12、监督检查局下属单位依法行使行政审批权。

13、承办县人民政府和玉林市交通运输局交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

陆川县交通运输局共有直属单位18个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位17个。行政单位是陆川县交通运输局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:陆川县运输管理所、陆川县公路管理所、陆川县港航管理所、陆川县交通行政执法大队、陆川县货运站、陆川县温泉镇交通站、陆川县米场镇交通站、陆川县马坡镇交通站、陆川县珊罗镇交通站、陆川县平乐镇交通站、陆川县大桥镇交通站、陆川县乌石镇交通站、陆川县良田镇交通站、陆川县清湖镇交通站、陆川县古城镇交通站、陆川县横山乡交通站、陆川县沙坡镇交通站。 

局机关本级内设秘书股、综合股、政策法规股、计划财务股、审计股、公交股、规划股、行政审批办公室共8个职能科(股)室。 

二、人员构成情况 

陆川县交通运输局人员编制总数为207人,其中行政编制12人,事业编制194人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数162人,其中行政在职10人,事业在职152人,离退休人员115人(其中离休0人)。编外在职实有人数20人。具体情况如下: 

1.陆川县交通运输局机关本级。行政编制13人,财政供给单位编制内实有人员10人,离退休人员16人(其中离休0人)。编外在职实有人数7人。 

2.陆川县交通运输局所属事业编制194人,聘用人员控制数194人,财政供给单位编制内实有人员152人,离退休人员99人(其中离休0人)。编外在职实有人数13人。 

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算1801万元,同比增加-943万元,增长-34%其中: 

一般公共预算拨款1801万元,同比增加-943万元,增长-34%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降  %;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0% 

 (二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算1801万元,其中:基本支出99万元,占支出总预算的5.5 %,同比增加-434万元,增长-81  %;项目支出1702万元,占支出总预算的94.5 %,同比减少509万元,降低23 % 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  (1)交通运输类科目支出预算17778万元,占支出总预算的98.72%,同比减少-942万元,下降-34.63%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算12  万元,占支出总预算的0.7%,同比增加-2.64万元,增长-17.64%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算4万元,占支出总预算的0.2%,

同比增加4万元,增长100%。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算7万元,占支出总预算的0.41 %,同比增加-1.58万元,增长-17.59%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算99万元,占支出总预算的5.5 %,同比增加-434万元,增长-81 %。其中: 

  工资福利支出预算86万元,占基本支出预算87%,同比增加-9万元,增长-9.47%。 

  商品和服务支出预算10万元,占基本支出预算 10 %,同比增加-1万元,增长-9%。 

  对个人和家庭的补助支出预算3万元,占基本支出预算3%,同比增加-424万元,增长99%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出1702万元,占支出总预算的94.5 %,同比减少509万元,降低23 %。其中: 

  工资福利支出预算 1307万元,占项目支出预算77%。 

  商品和服务支出预算262万元,占项目支出预算15  % 

   其他支出133万元,占项目支出预算8 % 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出1801万元,其中:基本支出99万元, 项目支出1702万元。具体支出预算如下: 

  行政运行235万元,其中:基本支出预算76万元。主要用于陆川县交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算159万元。 主要用于陆川县交通运输系统为保证专项业务完成的专项支出。

  交通事业支出1702万元,全部是项目支出预算。主要用于陆川县交通运输局机关和18个局属事业单位为完成各项交通运输工作任务、保障交通事业发展而发生的项目支出。如公路运输管理相关支出、干部选拔培养经费支出、乡镇船舶安全管理费支出等。 

  事业运行1543万元,全部是项目支出预算。主要用于18个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和专项经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。农村公路、水路养护和大中修支出、公路建设项目前期经费支出、航道维护、安全应急等专项经费支出。

   行政单位医疗经费3.7万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗经费56万元,全部是项目支出预算。是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金102万元,其中基本支出预算7万元,项目支出预算95万元。是按照国家统一规定,为局机关和18个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.8    万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.8 万元,公务用车运行维护费支出预算28万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算32.8万元,比2017年初预算58.5万元减少25.7万元,同比下降43.9 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少 0  万元,下降 0 %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2018年预算4.8万元,同比减少0.7万元,下降13 %,主要是安排接待上级领导、其他县(市区)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算28万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算53万元,同比减少22万元,下降41.5 %,根据县公务用车定编管理办公室核定,陆川县交通运输局属事单位公务用车编制数15辆,实有车辆总数15辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算28万元,主要用于局属18个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少0 万元,下降0%。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算0   %

政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

 行政运行235万元,其中:基本支出预算76万元。主要用于陆川县交通运输局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算159万元。 主要用于陆川县交通运输系统为保证专项业务完成的专项支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入县直财政预决算管理的“三公”经费,是指县直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 0302 2018年陆川县交通运输局部门预算及“三公”经费预算编制说明.doc

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