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2020年玉林市气象防灾减灾中心部门预算公开

2020-06-16 16:09     来源:玉林市气象局
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2020年玉林市气象防灾减灾中心部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

、主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关气象事业开发工作的方针、政策;根据市委、市人民政府确定的气象事业开发目标、任务,组织制订并实施玉林市气象事业开发计划。

  2、协助市气象局负责提出和审核财政气象资金的投向和使用区域,经市人民政府、上级部门批准后执行;监督气象基础设施建设、产业开发等工作。

  3、协助市气象局监督气象资金、物资的使用;组织全市气象状况的监测与统计。

  4、协助市气象局指导、协调地地区气象预报信息员干部培训、实用技术培训、设备操作培训,组织地区气象技术骨干培训;认定气象信息员业培训基地。

     5、协助市气象局负责组织、协调全市气象事业建设工作,承担全市气象人工影响天气的日常工作。

     6、协助市气象局动员、组织社会各界支持、参与气象事业开发,检查、督促落实市直单位挂钩气象建设责任制;负责市内外气象交流与协作。

  7、协助市气象局负责会同相关部门组织落实防灾减灾任务,编辑气象宣传教育及气象资料管理等。

8、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1)玉林市气象防灾减灾中心是玉林市人民政府直属机构(正科级)事业单位。属非参照公务员管理全额事业单位。

2)人员构成情况

玉林市气象防灾减灾中心心事业编制人员数5人。实有地方财政供养人数5人,其中行政在职2人,事业在职3人,离退休人员0人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入47.96万元,同比增加3.48万元,增长0.07%。2020年财政拨款收入47.96万元,同比增加3.48万元,增长0.07%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出47.96万元,同比增加3.48万元,增长0.07 %。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(一)机关事业单位养老保险缴费科目支出预算5.27万元,占支出总预算的11%,同比减少0.64万元,下降10%。

(二)社会保障科目支出预算3.98万元,占支出总预算的8%,同比增长0.07万元,增长0.08%。

  (三)行政运行科目支出预算0.66万元,占支出总预的1%,

同比增加0.07万元,增长2%。

(四)气象事业机构科目支出预算34.09万元,占支出总预的71%,同比增加3.49万元,增长11%

(五)住房保障科目支出预算3.95万元,占支出总预的9%,同比增加0.44万元,增长12%

以上经费增资主要是由于:我中心职工增资。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出47.96万元,占支出总预算的100%,同比增加3.48万元,增长0.07%。其中:

   工资福利支出预算41.79万元,占基本支出预算87%,同比增加3.03万元,增长5 %。

    商品和服务支出预算6.17万元,占基本支出预算13%,同比增加0.45万元,增长2%。

 四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。  

2.公务接待费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,

3.公务用车费2020年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市气象防灾减灾中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元,公务用车购置费2020年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算47.96万元,同比增加3.48万元,增长0.07%,主要是由于:我中心职工增资。

2020年部门支出预算47.96万元,同比增加3.48万元,增长0.07%,主要是由于:我中心职工增资。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算47.96万元,同比增加3.48万元,增长0.07%,主要是由于:我中心职工增资。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算47.96万元,同比增加3.48万元,增长0.07%,主要是由于:我中心职工增资。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障我中心单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我中心办公经费财政拨款预算(2.55)万元,较2019年预算增加(1.54)万元,增长(1.52)%,主要原因是办公经费的标准提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算   万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2020年无此项业务。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: