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玉林市红十字会2020年部门预算

2020-06-02 11:26     来源:玉林市红十字会
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玉林市红十字会2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况


第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

(二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

二、机构设置情况

玉林市红十字会(简称市红十字会)是中国红十字会的地方组织,是在玉林市委、市人民政府领导下从事人道主义工作的社会救助团体。1991年成立以来,一直秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神,以保护人民的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨做了大量的人道救助工作。市红十字会属群团组织,事业参公单位,内设机构共1个职能科室:办公室,没有二层机构。人员编制总数4人:机关事业编制3人,后勤服务事业编制1人。


三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。


第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入113.97万元,同比增加  万元,增长  %。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出113.97万元,同比减少  万元,降低  %。 

按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中: 

(一)行政单位离退休科目支出预算0.8万元,占支出总预算的  %,同比减少  万元,下降  %。 

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算5.05万元,占支出总预算的%,同比增加  万元,增长  %。 

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算2.5万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。 

(四)行政运行科目支出预算50.85万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。 

(五)一般行政管理事务科目支出预算10万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。

(六)其他红十字事业支出科目支出预算37万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。

(七)行政单位医疗科目支出预算2.21万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。

(八)公务员医疗补助科目支出预算1.51万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。

(九)其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.19万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。

(十)住房公积金科目支出预算3.79万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出113.97万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。其中: 

工资福利支出预算55.55万元,占基本支出预算  %,同比增加  万元,增长 %。 

商品和服务支出预算58.42万元,占基本支出预算  %,同比增加  万元,增长%。 

对个人和家庭的补助支出预算0.19万元,占基本支出预算  %,同比增加  万元,增长  %。

******

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2020年无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算113.97万元,同比减少  万元,降低  %,主要是由于:

2020年部门支出预算113.97万元,同比减少  万元,降低  %,主要是由于:

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算113.97万元,同比减少  万元,降低  %,主要是由于:

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算113.97万元,同比减少  万元,降低  %,主要是由于:

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有()个行政机关和()个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(  )万元,较2019年预算增加/减少(  )万元,增长/下降(  %,主要原因是……。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %。政府集中采购预算   万元,占政府采购预算   %;分散采购预算 万元,占政府采购预算   %。

政府采购资金来源于一般公共预算   万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金   万元,上年结余收入   万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算    万元,服务类采购预算   万元,工程类采购预算   万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门无财政预算要求编制整体支出绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: