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中共玉林市委办公室2020年部门预算

2020-06-01 17:45     来源:中共玉林市委办公室
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中共玉林市委办公室2020年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况(涉密不宜公开)

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况(涉密不宜公开)

、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

 

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1871.92万元,同比增加11.27万元,增长0.61%。

上年结转结余收入24.54万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1847.38万元,同比减少13.27万元,降低0.71%。 

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  (一)一般公共服务类科目支出预算1417.15万元,占支出总预算的75.71%,同比减少9.24万元,下降0.65%。 

  (二)社会保障和就业科目支出预算235.49万元,占支出总预算的12.58%,同比增加7.24万元,增长3.17%。增加原因:在职人员工资、福利津贴有所提高。 

  (三)卫生健康科目支出预算100.36万元,占支出总预算的  0.54%,同比增加18.8万元,增长23.05%。增加原因:2019年有人员增加。 

(四)住房保障科目支出预算94.38万元,占支出总预算的  5.04%,同比增加9.02万元,增长10.57%。增加原因:在职人员补贴有所提高。 

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1847.38万元,占支出总预算的98.69%,同比增加25.82万元,增长1.42%。其中: 

   工资福利支出预算1040.49万元,占基本支出预算56.32%,同比增加4.77万元,增长0.46%。 

   商品和服务支出预算754.97万元,占基本支出预算40.87%,同比增加2.59万元,增长0.34%。 

对个人和家庭的补助支出预算51.91万元,占基本支出预算  2.81%,同比增加18.42万元,增长55%。增长原因:在职人员工资福利增加,该项补助支出在增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算77万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算22万元,公务用车运行维护费支出预算55万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算77万元,比2019年初预算90 万元减少13万元,同比下降14.44 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0 万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2020年预算22万元,同比增加20万元,增加1000%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加的原因是:2019年经过机构改革,原玉林市外事办合并进来,20万是作为外事接待费的专项支出,2019年度没有外事接待费专项的预算。

3.公务用车运行维护费2020年预算55万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算88万元,同比减少33万元,下降37.5%,本办托管市机关事务管理局公务用车编制数15辆,实有车辆总数15辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算55万元,主要用于机关和办属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府基金预算

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算1871.92万元,同比增加11.27 万元,增加0.61%,主要是由于:办公费及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、公务用车运行维护费有所增加。

2020年部门支出预算1871.92万元,同比增加11.27万元,增加0.61%,主要是由于:办公费及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、公务用车运行维护费有所增加。

 

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算1871.92万元,同比增加11.27万元,增加0.61%,主要是由于:办公费及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、公务用车运行维护费有所增加。

 

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算1871.92万元,同比增加11.27万元,增加0.61%,主要是由于:办公费及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费有所增加。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有(2)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(887.84)万元,较2019年预算增加(0.92)万元,增长(0.10)%,,主要原因是购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费有所提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算70.05万元,同比减少73.34万元,下降51.15%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算70.05万元,占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算70.05万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算70.05万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,我办超过50万元的重点项目是“办公室业务费”,涉及一般公共预算拨款345万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:我办对“办公业务经费”1个项目进行部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出345万元,该项目是为了办公室日常运转发生的基本支出及为完成各项业务工作而发生的项目支出,质量时效、成本及效益指标无法量化,没有立项说法,绩效评价指标不存在项目立项、项目产出、项目效益等可量化的数据。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


关联文件: