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玉林市供销合作联社2019年部门预算及三公经费公开情况说明

2019-02-13 22:18     来源:市供销合作联社     作者:陈力
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玉林市供销合作联社2019年部门预算及三公经费公开情况说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

1、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。

4、协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

6、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7、承担市委、市人民政府和上级社交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《玉林市人民政府办公室关于玉林市供销合作联社职能配置内设机构和人员编制方案的通知》(玉政办〔2001133号)以及《玉林市机构编制委员会关于市供销社调整机构及编制的批复》(玉编〔200788号)精神,玉林市供销合作联社内设6个职能科(室),具体包括:办公室、人事教育科、合作指导科、财务科、计划统计业务科、外经工业科技项目科。其他机构:机关党委办公室。

玉林市供销合作联社属下没有二层单位。

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入359.17万元,同比增加34.23万元,增长10.53%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出359.17万元,同比增加15.32万元,增长4.46%

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

()社会保障和就业类科目52.95万元,占支出总预算14.74,同比减少2.90万元,下降5.19%。两名职工退休福利减少。

()医疗卫生类科目29.50万元,占支出总预算8.21%,同比减少7.02万元,下降19.22%。两名职工退休福利减少。

()商业服务业等事务类科目254.13万元,占支出总预算70.75%,同比增加27.16万元,增长11.97%。增发职工物业费及预发绩效奖金致支出增加。

()住房保障支出类科目22.59万元,占支出总预算6.29%,同比减少1.92万元,下降7.83%。两名职工退休福利减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出359.17万元,占支出总预算的100%,同比增加51.1万元,增长16.59%。其中: 

工资福利支出预算275.17万元,占基本支出预算76.61%,同比增加8.89万元,增长3.34 %。提高工资福利增加。 

商品和服务支出预算77.00万元,占基本支出预算21.44%,同比增加35.37万元,增长84.96%。去年的项目支出今年归为基本支出增加。 

对个人和家庭的补助支出预算7.00万元,占基本支出预算1.95%,同比增加6.84万元,增长4275%。增发退休职工物业管理费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.70万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.70万元,比2018年初预算1.70万元减少0万元,同比下降0 %其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算1.70万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级、其他地市有关人员来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%2017年根据市车改办核定,委托我局管理的公务用车0辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算359.17万元,同比增加34.23万元,增长10.53%。主要是由于:提高工资福利财政拨款增加。

2019年部门支出预算359.17万元,同比增加15.32万元,增长4.46%。主要是由于:提高工资福利支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算359.17万元,同比增加34.23万元,增长10.53%。主要是由于:提高工资福利财政拨款增加

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算359.17万元,同比增加15.32万元,增长4.46%。主要是由于:提高工资福利支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门只有本级(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(77.00)万元,较2018年预算增加(0.37)万元,增长(0.48%,主要原因是增发物业管理费而增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算5.80万元,同比增加1.75万元,增长43.21%。政府集中采购预算5.80万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%

政府采购资金来源于一般公共预算5.80万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款31.5万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:统筹全市供销系统改革与发展;统筹农村农业物资管理;统筹指导全市各级供销合作社;统筹指导全市各级供销合作社业务活动;统筹指导农民职业技术培训;统筹落实“三农”政策;积极参与乡村振兴。

专项资金绩效目标为:玉林市供销社2019年部门预算有2个专项业务费,涉及一般公共预算拨款31.5万元,其中:综合服务工作经费13.50万元,供销合作社综合改革试点和全面推进服务工作经费18.00万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2019年部门预算报表.xlsx

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关联文件: