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共青团玉林市委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-13 19:17     来源:中国共产主义青年团玉林市委员会     作者:华海德
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共青团玉林市委员会2019年部门预算“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

1.领导全市共青团工作。

2.领导全市青联、学联、少先队工作,对全市青少年社会团体组织进行指导和管理。

3.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4.参与全市有关青少年事务的法规制度的起草、实施和监督作,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的工作,负责办理人大、政协转来有关青少年问题的提案和议案。

5.组织团员青年为工、农业生产和其他各项建设事业攻关、突击,承担急、难、重任务,充分发挥生力军和突击队作用。

6.抓好全市各级团组织的建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;承担急、难、重任务,充分发挥生力军和突击队作用。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论;青少年思想教育和青少年事业发展等问题;为市委、市政府决策提供依据。

8.负责指导并组织全市青少年的思想理论教育,建立各级宣传阵地,开展宣传文化活动,引导青少年健康成长,教育青少年热爱党、热爱祖国,做“四有”新人。

9.负责全市青少年统战工作,做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。

10.负责组织指导全市各级团组织办好所属企事业,搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费。负责实施全市“希望工程”工作和“保护母亲河行动”工作。 

11.协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作,促进学生全面发展。

12.完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。

二、机构设置情况

共青团玉林市委员会为中共玉林市委员会管理的人民团体,单位全称中国共产主义青年团玉林市委员会,机关本级内设5个职能科室,分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部。共有直属单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位,名称是:玉林市青少年学习实践与发展活动中心。

共青团玉林市委员会(含二层事业单位)人员编制总数为17人,其中行政编制7人,事业编制9人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数16人,其中行政在职7人,事业在职8人,工勤在职1人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外聘用人员实有人数2人。具体情况如下: 

1.共青团玉林市委员会机关本级。编制总数为10人,其中行政编制7人,事业编制2人,工勤编制1人。财政供给单位编制内实有人员9人,其中行政编制在职人员7人,事业编制在职人员1人,工勤编制在职1人,离退休人员0人(其中离休0人),编外聘用人员实有人数1人(其中:玉林市预防青少年违法犯罪专项组专职人员1人)。

2.玉林市青少年学习实践与发展活动中心。事业编制7人,聘用人员控制数10人。财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员0人(其中离休0人),编外聘用人员实有人数1人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

我委2019年总收入316.33万元,其中:当年部门预算收入为316.33万元(其中一般公共预算拨款316.33万元),上年结转结余收入为0万元;2019年总支出316.33万元,其中:当年部门预算支出为316.33万元。在总支出中,一般公共预算拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)和培训费、会议费支出3.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置和运行维护费0万元、公务接待费0.35万元,培训费3万元,会议费0.6万元。

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入316.33万元,同比减少56.17万元,下降17.76%。一般公共预算拨款316.33万元,同比增加8.53万元,增长2.77%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出316.33万元,同比减少56.17万元,下降17.76%。 

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  (一)一般公共服务科目支出预算256.26万元,占支出总预算的81.01%,同比减少65.84万元,下降20.44%。 

  (二)社会保障和就业科目支出预算32.98万元,占支出总预算的10.43%,同比增加10.07万元,增长43.95%。 

(三)医疗卫生与计划生育科目支出预算12.95万元,占支出总预算的4.34%,同比减少0.79万元,下降5.75%。

住房保障支出科目支出预算14.14万元,占支出总预算的4.47%,同比增加0.39万元,增长2.84%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出316.33万元,占支出总预算的100%,同比减少5.77万元,下降1.79%。其中: 

   工资福利支出预算169.08万元,占基本支出预算53.45%,同比增加25.03万元,增长17.38%。 

    商品和服务支出预算147.13万元,占基本支出预算46.51%,同比减少81.19万元,下降35.56%。 

 对个人和家庭的补助支出预算0.12万元,占基本支出预算0.04%,同比减少0.01万元,下降7.69%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.35万元,2018年初预算0.35万元持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元

2.公务接待费2019年预算0.35万元,同比持平,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加减少 

3.公务用车费2019年预算0万元

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算316.33万元,同比减少56.17万元,下降17.76%,主要是由于:2019年我委认真贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议有关精神,主动削减2019年部门收入预算,严格压缩业务经费等。

2019年部门支出预算316.33万元,同比减少56.17万元,下降17.76%主要是由于:2019年我委认真贯彻落实“中央八项规定”精神,例行勤俭节约,精简会议召开,减少会议费等支出。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算316.33万元,同比减少56.17万元,下降17.76%,主要是由于:2019年我委认真贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议有关精神,主动削减2019年部门收入预算,严格压缩业务经费等。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算316.33万元,同比减少56.17万元,下降17.76%主要是由于:2019年我委认真贯彻落实“中央八项规定”精神,例行勤俭节约,精简会议召开,减少会议费等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1公益二类事业单位,机关运行经费财政拨款预算133.91万元,较2018年预算增加18.86万元,增长16.39%,主要原因是物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算13.14万元,同比减少53.46万元,下降80.27 %。政府集中采购预算9.14万元,占政府采购预算69.56 %;分散采购预算4万元,占政府采购预算30.44 %。

政府采购资金来源于一般公共预算13.14万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13.14万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,我委无50万元以上(含50万元)的部门预算项目。

部门整体支出绩效目标为:我委年度部门财政预算支出达到90%以上。

预防青少年违法犯罪工作专项业务项目绩效目标为:1、召开了2019年度玉林市综治办预防青少年预防犯罪专项组联席会议;2、在市、县两级开展法制、禁毒、防艾等宣传教育活动,每季度开展3次以上3、创建2019年度市级“青少年维权岗”5个以上4、市、县两级分别开展“人大代表、政协委员与青少年面对面活动”1次以上5、举办2019年玉林市青少年事务社工培训班1次;6、开展“最美青年卫士”巡讲活动,每季度开展1场以上

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年玉林市部门预算公开表(团市委).xlsx

文件下载:

关联文件: