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2019年玉林市委组织部预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-13 18:55     来源:玉林市远程办     作者:蒋宇晖1
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、玉林市委组织部及所属参公事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。
    2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向自治区党委推荐干部的考察呈报工作;负责办理市委向人大、市人民政府、市政协提名推荐干部工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办管理权限范围内的干部调动事宜或军队团级以上转业干部安置工作;考察了解市委组织部管理的干部及办理调整、任免、定级事宜;考察审核县(市)区委组织部副部长、纪委副书记任免事宜;审批市直单位政工人事科长(办公室主任)、财务科长、乡镇党委书记、乡镇长的职务和岗位变动事项。
    3.负责全市干部制度改革工作;实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,市直党群、人大、政协机关单位提拔科级非领导职务的审核,录用主任科员以下机关工作者和干部年度考核的组织实施工作。承办部分干部的交流工作,办理自治区党委管理干部工资报批和市委管理干部工资的审批工作;办理市委和组织部管理干部的出国出境政审工作,协调管理区直驻玉林市单位的领导班子。
    4.建立、管理地厅级、县(处)级优秀年轻干部队伍,培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
    5.制订实施管理权限范围内的干部教育和培训的工作规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门副科级以上人员的培训。
    6.落实中央和自治区的有关知识分子工作方针、政策,制订和完善市的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;做好选拔管理优秀专家、拔尖人才和优秀科技人才的工作,会同有关部门重奖在研究和推广科技成果工作中的有功人员;联系和组织各部门优秀专家开展活动;选派跟班学习人员和主管科技副职人员工作。
    7.研究制订干部监督管理的具体规定,调查审理干部,按干部管理权限,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督,审理市委管理的干部和部分老同志的党籍、党龄、入伍时间及有关历史遗留部门。具体办理市委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。
    8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,办理市委和组织部管理的干部离退休审批手续。
    9.研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作,组织开展党员教育工作的开展。
    10.负责党员和党群等部门的干部统计及全市干部统计综合汇总工作,做好市委管理干部和组织部管理干部的档案管理,指导全市干部档案管理工作。
    11.指导、检查和县(市、区)组织部门工作,及时向市委、自治区党委组织部报告我市党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。
    12.承办市委和自治区党委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况 

玉林市委组织部共有直属单位2个,其中参照公务员管理事业单位2个。玉林市委组织部是行政单位,市两新组织党工委在市委组织部加挂牌子。参照公务员管理事业单位是玉林市党员干部现代远程教育管理办公室和玉林市领导干部考试与测评工作办公室。

玉林市委组织部机关本级内设办公室、调查研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员管理科、干部监督科(举报中心)、干部教育科(市委干部教育工作领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、市委党建办、组织一科(玉林市基层组织建设协调领导小组办公室)、组织二科、组织三科(市委组织员办公室)、信息科、非公企业党建科、社会组织党建科等17个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市委组织部机关及直属单位人员编制总数为71人,其中行政编制34人,参公事业编制33人,机关后勤服务事业编制4人。实有财政供养人数64人,其中行政在职30人,参公事业在职25人,机关后勤服务事业在职2人,编外在职实4人(驻部纪检组),无退休人员。具体情况如下:

1.市委组织部机关本级。行政编制34人,机关后勤服务事业编制4人。财政供给单位编制内实有人员30人,其中行政编制在职人员28人,后勤服务事业编制在职人员2人。

2.玉林市党员干部现代远程教育管理办公室(玉林市建立ISO9001党建质量管理体系领导小组办公室,参公单位)。参照公务员管理事业编制人员20人,财政供给单位编制内实有人员16人。

3.玉林市领导干部考试与测评工作办公室(玉林市领导干部公开选拔工作领导小组办公室,参公单位)。参照公务员管理事业编制人员13人,财政供给单位编制内实有人员9人。

第二部分:2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2019年收入总预算2164.46万元,同比减少503.86万元,降18.88%,主要是由于:厉行节约,精减预算。
  一般公共预算拨款2,431.89万元,同比减少467.79万元,降低19.24%主要是由于:厉行节约,精减预算。

上年结余收入196.37万元,同比增加85.42万元,增长76.99%,其中:一般公共预算拨款结转196.37万元,同比增加85.42万元,增长76.99%;其他结转0万元,主要原因是:2018年部分项目因故延迟至2019年实施。 

   二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算2160.46万元,其中:基本支出2070.46万元,占支出总预算的95.83%,同比减少477.86万元,减少18.75% ,项目支出90 万元,占支出总预算的4.17%,同比减少30万元,降低25%主要是由于:厉行节约,收紧开支

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算1684.59万元,占支出总预算的77.97%,同比减少747.3万元,降低30.73%,主要原因:人员调整、2019年项目较2018年有所减少。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算153.45 万元,占支出总预算的7.1%,同比增加45.98万元,增长42.78%,主要是由于:人员调整 

  (3)医疗卫生类科目支出预算60.28万元,占支出总预算的

2.79%,同比减少4.2万元,降低6.51%,主要原因:人员调整。 

  1. 住房保障支出类科目支出预算64.48 万元,占支出总预

    算的2.98%,同比减少1.29万元,降低1.96%,主要原因:人员调整。 

    三、一般公共预算基本支出情况说明

      基本支出预算1874.1万元,占支出总预算的86.75%,同比减少647.22万元,降低26.46%,主要原因:2019年项目较2018年有所减少,故而商品和服务支出减少幅度较大。其中: 

    工资福利支出预算788.90 万元,占基本支出预算36.52%,同比增加169.11万元,增长27.29%,主要原因:2019年实施预发绩效政策且2019年全区实施增资后工资标准。

      商品和服务支出预算1,084.70万元,占基本支出预50.21%,

    同比减少843.35万元,降低43.74%,主要原因:厉行节约,收

    紧开支。 

      对个人和家庭的补助支出预算0.5 万元,占基本支出预算  0.02%,同比增加0.1万元,增长0.02%,主要原因:人员调整。 

      (2)项目支出预算 

        项目支出90万元,占基本支出预算4.17%,同比减少30万元,降低25%,主要原因:项目设立2019年较2018年有所减少。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

      (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

      2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.24万元,公务用车运行维护费支出预算9.30万元。

      (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

      2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算18.54万元,比2018年初预算11.94万元增加6.6万元,同比增加55.28%。其中:

      1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元。 

      2.公务接待费2019年预算9.24万元,同比增长1.3万元,16.37%,主要是安排接待上级部门领导以及省内外同行来我市考察交流组织工作等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等,此项经费增加的主要原因是:工作业务开展需要  

    3.公务用车费2019年预算9.3万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算9.3万元,同比增加5.3万元,增长132.5%,此项经费增加的主要原因是:工作业务开展需要  

    根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市委组织部公务用车编制数2辆,实有车辆总数2辆(属于市车改办委托我部管理机要应急通信车辆2辆),2019年共安排公务用车运行维护费预算9.3万元,主要用于部机关和部属2个参照公务员法管理事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用,同比减少0万元。 

    五、政府性基金预算情况说明

    我部门2019年度无政府性基金预算。

    六、部门收支预算情况说明

    2019年收入总预算2164.46万元,同比减少503.86万元,降

    18.88%。主要是由于:厉行节约,精减预算。

    2019年支出总预算2160.46万元,同比减少503.86万元,降

    18.88%。主要是由于:厉行节约,收紧开支。

    七、部门收入预算情况说明

    2019年部门收入预算2164.46万元,同比减少503.86万元,降低18.88%。主要是由于:厉行节约,精减预算。

    八、部门支出预算情况说明

    2019年部门支出预算2160.46万元,同比减少503.86万元,降低18.88%。主要是由于:厉行节约,收紧开支。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算429.81 万元,较2018年预算增加102.51万元,增长31.32%,主要原因是2019年工资福利经费较上年增长、2019年按照增资后标准进行工资发放等原因,故而行政运行经费提高。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2019年,本部采购预算115.95万元,同比增加6.15万元,增长5.6%,主要用于部机关开展工作所需的信息安全设备、计算机软件、便携式计算机、计算机网络设备等各项设备需求,此项经费增加的主要原因是:开展干部信息电子化等工作需要 。政府集中采购预算115.95万元,占政府采购预算的100%

    政府采购资金来源于一般公共预算115.95万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。本委年度内政府采购预算中,货物类采购预算115.95万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。 

    (三)国有资产占用情况说明

    截至20181231日,本部门共有车辆2辆,皆属于市车改办委托我部管理机要应急通信车辆。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款232万元,政府性基金预算拨款0万元。

    村“两委”干部培训补助经费项目(70万)绩效目标为:对村“两委”干部特别是贫困村“两委”干部、大学生村官、驻村工作队员进行适岗培训。市级开展示范培训,各县(市、区)参照开展培训。

    市级层面推进党代表任期制工作经费项目(50万)绩效目标为:建设一支履职意识强烈、履职本领突出、履职成效明显的党代表队

    农村党员教育培训经费项目(112万)绩效目标为:市级开展农村党员党性提升工程、村党组织书记集中轮训工程、村“两委”干部培训工程、农村党员技能培训工程、农村党员创业培训工程等十二项培训内容的示范培训,各县(市、区)开展普遍培训。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     
    附件:2019年部门预算公开表(组织部).xls

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