页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政务公开 > 玉林市本级预决算公开平台 > 部门预算 > 2019年

玉林市人民政府办公室2019年部门预算

2019-02-13 18:25     来源:玉林市人民政府政府办公室     作者:宁甲夏
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《一般公共预算“三公”经费支出表》

表五:《政府性基金预算支出表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

  一、主要职能职责

(一)市人民政府办公室本级主要职责

  1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

  2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

  3.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

  4.对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

  5.根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

  6.协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

  7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

  8.督促检查市人民政府各部门和各县(市、区)对国务院、自治区人民政府和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项及自治区人民政府、市人民政府领导同志重要批示的执行情况,并向自治区人民政府和市人民政府领导同志报告。

  9.收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

  10.负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

  11.做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。 

  12.管理市人民政府驻外机构联络处。

  13.承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

(二)政府办公室直属单位主要职能

1.玉林市人民政府金融工作领导小组办公室的主要职能是贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规,承担市人民政府金融工作领导小组的日常工作。联系驻玉林金融机构,积极促进政银合作,负责联系驻玉金融监管机构,协调解决银行监管出现的难点和问题。加强维护金融稳定的研究,建立金融安全区;构建金融机构与地方企业的信息沟通平台,促进银企合作。围绕全市金融工作的发展,研究金融服务体系,全面创新体系建设,为市人民政府提出意见和建议;拟定推进地方金融机构发展以及引进境内外金融机构的规划并组织实施。负责牵头研究我市设立产业投资基金、发行企业贷款的可行性,提出工作方案并组织实施。负责整顿与规范我市金融秩序,加强社会信用体系建设,推进金融安全区建设。

2. 玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开展业务培训;组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他任务。

3.玉林市政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻南宁办事处的主要职能是按照市委、市人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作;做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;组织多种形式的经济技术合作,引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验,为发展我市经济服务;负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息,为市委、市人民政府科学决策提供依据;负责管理我市在驻地的各类机构和人员,帮助他们协调与驻地有关部门的关系,对他们的一些重要决策给予必要的指导;协助我市有关部门和企业开拓市外市场,开展经济协作,推销室内产品,协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务;做好接待工作,为我市各级领导和各县、市、区,各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务;做好维稳工作,做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。

二、机构设置情况 

办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科(玉林市菜篮子工作办公室)、第七秘书科、第八秘书科、文电科、综合科、信息调研科(电子政务科)、政工人事科、行政后勤科、市政府督查室、市人民政府应急管理办公室(市人民政府值班室、玉林市人民政府应急指挥中心,内设协调处置科、应急管理科、值班科)、玉林市协调处理土地山林水利纠纷办公室共16个职能科室。 

玉林市政府办公室共有直属单位5个。其中行政单位4个,分别是:玉林市人民政府金融工作领导小组办公室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻南宁办事处;属参照公务员管理事业单位1个,即玉林市地方志编纂委员会办公室。

第二部分:2019 年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年拨款收入3885.22万元,同比增加1050.26万元,增长37%2019年财政拨款支出3885.22万元,同比增加1050.27万元,增长37%

上年结转结余28.50万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出3885.22万元,同比增加1050.26万元,增加37%

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)一般公共服务类科目支出预算3291.19万元,占支出总预算的85%,同比增加980.41万元,增长42%。增加原因是:2019年需要改造玉林市政务外网建设及建设玉林市数据资源交换平台及数据库,该项所需经费约1000万元,所以体现在一般行政管理事务项目经费增加。 

  (二)社会保障和就业类科目支出预算341.62万元,占支出总预算的8.86%,同比增加94.13万元,增长38%。增加原因是职工工资福利标准提高。  

(三)医疗卫生类科目支出预算121.40万元,占支出总预算的3.15%,同比减少25.33万元,下降17%。下降原因是2019年工伤保险、生育保险不在此科目核算,所以总数下降。

(四)住房保障支出类科目支出预算131.02万元,占支出总预算的3.40%,同比增加1.04万元,增长0.8%。增加原因是工资福利提高,住房公积金基数提高。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3885.22万元,占支出总预算的100%,同比增加1050.26万元,其中:

工资福利支出预算1535.41万元,占基本支出预算39 %,同比增加259.34万元,增长20%。增长原因是财政提高在职人员工资福利。

商品和服务支出预算2299.81万元,占基本支出预算59%,同比增加775.08万元,增长51%。增长原因是新增项目:改造玉林市政务外网建设及建设玉林市数据资源交换平台及数据库项目,所以办公费用增加。

对个人和家庭的补助支出预算50万元,占基本支出预算1.30%,同比增加15.84万元,增长46%。增长原因是在职人员工资福利增加,所以该项补助支出也增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算53.20 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.20万元,公务用车运行维护费支出预算46万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   53.20万元,比2018年初预算53.72万元减少0.52万元,同比下降 0.97 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

2.公务接待费2019年预算7.20万元,同比减少0.52万元,下降6.74%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:公务活动减少,费用降低。 

3.公务用车费2019年预算46万元,费用与2018年持平,主要原因是由于规范公车管理,所以公车费用与上年持平。本办托管市机关事务局23辆公车,主要用于开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算 0万元,与上年一致,原因是本办无购买公车的计划。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府基金预算。 

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算3885.22万元,同比增加970.04  万元,增长33%,增加的主要原因是:2019年需要改造玉林市政务外网建设及建设玉林市数据资源交换平台及数据库,该项所需经费约1000万元,所以预算收入数据增大。

2019年部门支出预算3885.22万元,同比增加970.04万元,增长33%,增加的主要原因:2019年需要改造玉林市政务外网建设及建设玉林市数据资源交换平台及数据库,该项所需经费约1000万元,所以预算支出数据增大。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算3885.22万元,同比增加970.04  万元,增长33%,主要原因是:2019年需要改造玉林市政务外网建设及建设玉林市数据资源交换平台及数据库,该项所需经费约1000万元,所以预算收入数据增大。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算3885.22万元同比增加970.04  万元,增长33%,主要原因是:2019年需要改造玉林市政务外网建设及建设玉林市数据资源交换平台及数据库,该项所需经费约1000万元,所以预算收入数据增大。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年本办及下属单位共有4个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1305.69万元,较2018年预算增加242.93万元,增长23%主要原因:一是机关运行经费子项目新增了职业年金项目;二是工资福利提高,住房公积金基数提高;三是一般行政管理事务资金增加,主要是2019年需要改造玉林市政务外网建设及建设玉林市数据资源交换平台及数据库项目。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算292.85万元,同比减少101.13万元,同比下降26%。政府集中采购预算0万元;分散采购预算292.85万元,占政府采购预算100%

政府采购资金来源于一般公共预算292.85万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算80.85万元,服务类采购预算66万元,工程类采购预算146万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1627万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:完成本年度部门主要工作职责。

玉林市数据资源交换平台及数据库项目涉及金额为1000万元。长期绩效目标:为玉林市本级政务部门之间建立公共非涉密信息传输通道,为各级政务部门实现互联互通、数据传输、资源共享和业务协同提供网络支撑环境,满足各级政务部门业务办理、社会管理和公共服务的需要,全面提高玉林市政务服务信息化水平。年度目标:一是升级改造市本级横向城域网主干网络;二是升级改造市本级横向城域网连接135个单位(包括玉东新区27个单位)接入电子政务外网网络,每个单位通信线路带宽初步规划为100Mbps;三是建设主备两个互联网出口带宽分别是1Gbps500 Mbps;四是建设部署市级政务外网运维管理系统1套;五是电子政务外网信息系统安全等级保护按第三级进行建设。

应急办办公业务经费项目,涉及经费110万元。绩效目标为:保障应急处置、应急演练、科普宣教各项事务顺利进行。主要完成:一是应急值守及信息上报;二是应急处置、应急演练、科普宣教;三是预案修订和管理;四是督办、落实上级部门和市政府有关应急决定事项。五是维护应急指挥平台日常运行。

本办办公业务经费项目涉及金额为517万元。绩效目标为:一是完成购置办公设备一批;二是完成印刷各类会议资料、文件、征订各类刊物;三是完成全年会议、培训的各项任务。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市人民政府办公室2019年部门预算公开表.xls 

 

文件下载:

关联文件: