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玉林市粮食局(部门)2019年部门预算

2019-02-13 18:13     来源:市粮食局     作者:陈仕军
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玉林市粮食局(部门)2019年部门预算

 

 

目录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

主要内容

 

第一部分:部门概况

、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、市有关粮食工作的方针、政策,组织拟订粮食流通管理等粮食工作的规范性文件并监督执行。

2、组织拟订全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食储备以及粮食流通的总体方案和中长期计划,会同有关部门提出收储、轮换、动用市储备粮的建议。

3、组织拟订国家粮食种植直补订单收购包括收购价格的政策措施并负责组织收购任务的落实,负责玉林市所属各县(市、区)计划内的粮食调拨。

4、承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控,指导各县(市、区)做好城镇居民和军队粮食供给,会同民政等部门做好灾区、库区、缺粮地区及生活困难人口的粮食供应,推动“放心粮油”工程开展。

5、制定全市粮食流通及仓储、加工设施的建设和维修改造计划,制定市县储备粮管理的技术规范,并监督执行;指导社会和农村粮食储藏工作。

6、会同有关部门抓好粮食市场、粮油食品质量、粮油面加工监管和贯彻落实《粮食收购条例》和《粮食购销违法行为处罚办法》。                              

7、负责粮食行业管理、粮食企业改革,指导粮食企业搞好经营管理。根据国家粮食流通管理核准《粮食收购资格证》等资格。

8、指导全市粮食流通的行业管理和全市行业职工教育培训;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

9、承办市人民政府和自治区粮食局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市粮食局共有局机关及2个直属单位,共3个单位。其中:行政机关单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市粮食局。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市军粮供应中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市储备粮管理中心 

局机关本级内设秘书科、调控计财科、流通与科技发展科、监督检查科共4个职能科室 

 军粮供应中心内设主任室、办公室、财务室、共3个职能科室。  

 市储备粮中心(粮食质量监测中心)内设办公室、业务科、财务科、粮食质量检测室,共4个职能科室。
    三、此公开预算为本部门汇总预算

 

    第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2019年财政拨款收入783.51万元,同比增加 426.15 万元,增长 119.25 %2019年财政拨款支出783.51 万元,同比增加 426.15 万元,增长 119.25 %

    二、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算支出  783.51万元,同比增加 426.15 万元,增长 119.25 % 

按支出功能分类科目划分,共分为  六 类,其中: 

  (一)社会保障和就业科目支出预算 68.74 万元,占支出总预算的 8.8 %,同比增加 10.68  万元,增长 18.39 %。 增长的原因主要为工资的增加和增加了职业年金。

    (二)医疗卫生与计划生育科目支出预算 25.29 万元,占支出总预算的  3.22%,同比减少 3.25  万元,下降 11.39  %。减少的原因主要有人员退休减少。 

    (三)城乡社区科目支出预算 121.95 万元,占支出总预算的 15.56 %,同比增加 121.95 万元,增长 100 %。此支出为市直属石鼓塘粮库扩建项目资金支出。

  (四)农林水科目支出预算 19.58 万元,占支出总预算的 2.49 %,同比增加 19.58 万元,增长 100 %。 此支出为玉林市粮食质量安全监测能力建设项目支出和粮食订单直补工作经费支出。

    (五)住房保障科目支出预算 19.07 万元,占支出总预算的 2.43 %,同比减少 1.82 万元,下降 8.71  %。减少的原因主要有人员退休减少

    (六)粮油物资储备科目支出预算 528.88 万元,占支出预算的 67.5 %,同比增加 279.01 万元,增长 111.66 %。增加的原因主要是:增加了储备粮中心的优质粮食工程资金支出和直属单位石鼓塘粮库粮安工程粮食仓储设施智能改造资金支出 。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出 305.8 万元,占支出总预算的39.03  %,同比减少 1.56 万元,下降 0.5 %。其中: 

   工资福利支出预算 234.9 万元,占基本支出预算 76.81 %,同比增加 8.79 万元,增长3.88 %。主要增加了增加了职业年金。 

    商品和服务支出预算 36.05 万元,占基本支出预算 4.6 %,同比减少20.33  万元,下降 36.06%。减少原因主要是上年把部分专项经费列入了基本支出。 

    对个人和家庭的补助支出预算 34.85 万元,占基本支出预算 4.44 %,同比增加 9.98 万元,增长40.13  %。主要增加了离退休的员物业管理费支出。

******

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明
    (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  5.24  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  2.79 万元,公务用车运行维护费支出预算2.45   万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算  5.24 万元,比2018年初预算 2.99  万元增加 2.25  万元,同比增长  75.25 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少 0  万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次。 此项经费增加/减少的主要原因是:

  2.公务接待费2019年预算  2.79 万元,同比增加 0.25 万元,增长9.84  %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:市储备粮管理中心专项业务经费增加 

    3.公务用车费2019年预算  2.45  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算  2.45 万元,同比增加 2 万元,增长 44.44  %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市粮食局公务用车编制数 1 辆,实有车辆总数 1 辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算 2.45 万元,主要用于局属 1个事业单位(市储备粮管理中心)机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算 0  万元,同比减少 0 万元,下降0 %。公务用车费费增加的主要原因是:市储备粮管理中心专项业务经费增加。

    五、政府性基金预算情况说明

    我部门2019年度无政府性基金预算

    2019年政府性基金支出预算  0 万元,同比增加 0 万元,下降 0 %

    六、部门收支预算情况说明

    2019年部门收入预算  783.51 万元,同比增加 426.15万元,增长119.25 %,主要是由于:上年结余收入增加440多万元

    2019年部门支出预算 783.51  万元,同比增加 426.15 万元,增长 119.25 %,主要是由于:增加了市直属石鼓塘粮库扩建项目资金支出、市储备粮中心的优质粮食工程资金支出和市直属石鼓塘粮库粮安工程粮食仓储设施智能改造资金支出。

    七、部门收入预算情况说明

    2019年部门收入预算  783.51 万元,同比增加 426.15万元,增长119.25 %,主要是由于:上年结余收入增加440多万元 。

     八、部门支出预算情况说明

    2019年部门支出预算 783.51  万元,同比增加 426.15 万元,增长 119.25 %,主要是由于:增加了市直属石鼓塘粮库扩建项目资金支出、市储备粮中心的优质粮食工程资金支出和市直属石鼓塘粮库粮安工程粮食仓储设施智能改造资金支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 129.58 )万元,较2018年预算增加( 17.47 )万元,增长( 15.58 %,主要原因是增加了预发绩效考评奖金支出。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2019年,政府采购预算  2.7 万元,同比减少 51.2 万元,下降 95 %。政府集中采购预算  2.7 万元,占政府采购预算 100  %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0  %

政府采购资金来源于一般公共预算 2.7  万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  2.7  万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算  0 万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款   万元,政府性基金预算拨款  万元。

部门整体支出绩效目标为:抓好粮食销售和军粮供应工作,保障粮食供应;保护粮食生产者的积极性,维护经营者、消费者的合法权益;加强粮食仓储设施建设,保障粮食质量安全;确保局属各单位无安全生产事故;负责军队粮食供应管理,保证军粮质量安全,供应及时。

****项目绩效目标为:

 

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(粮食部门)2019年玉林市部门预算公开样表 .xlsx
 

 

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