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玉林市绩效考评领导小组办公室2019年部门预算

2019-02-13 18:09     来源:市绩效办     作者:市绩效办
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玉林市绩效考评领导小组办公室

2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

主要内容

 

第一部分:部门概况

、主要职能

玉林市绩效办的主要职责是承办玉林市绩效考评领导小组的日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促和检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作;指导各县(市、区)组织开展对乡镇(街道)和县(市、区)直单位的绩效考评工作,完成玉林市绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市绩效办共有直属单位2个。其中行政单位1个,直属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市绩效办;直属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市绩效评估中心。

机关本级内设绩效考评一科、绩效考评二科共2个职能科室。

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入346.74万元,同比增加111.45万元,增长47.3%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出346.74万元,同比增加111.45万元,增长47.3%

按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中: 

(一)一般公共服务类科目支出预算289万元,占支出总预算的83.34%,同比增加87.14万元,增加43.16%。主要原因是人员增加带来的工资福利支出,开展绩效考评业务工作、委托第三方开展相关调查增加的经费支出等。

(二)社会保障和就业类科目支出预算31.7万元,占支出总预算的9.14%,同比增加16.5万元,增长108.55%。主要原因是人员增加带来的基本养老保险经费支出增加、在去年预算基础上新增机关事业单位职业年金缴费支出项目等。

(三)医疗卫生与计划生育类支出预算12.45万元,占支出总预算的3.59%,同比增加3.33万元,增长36.51%。主要原因是人员增加带来的支出增加变动。

(四)住房保障类支出预算13.59万元,占支出总预算的3.91%,同比增加4.47万元,增长49.01%。主要原因是人员增加带来的支出增加变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出346.73万元,占支出总预算的100%,同比增加 111.45万元,增长47.3%。其中: 

工资福利支出预算172.23万元,占基本支出预算49.67%,同比增加86.97万元,增长102%。主要原因是人员增加带来的相关支出增加、部分人员增资、按规定缴纳“五险一金”等。

商品和服务支出预算174 .39万元,占基本支出预算50.29%,同比增加24.42万元,增长16.28%。主要原因是开展绩效考评业务工作、委托第三方开展相关调查费用增加等。

对个人和家庭的补助支出预算0.11万元,占基本支出预算0.03%,同比增加0.05万元,增长83%。主要原因是人员增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2018年初预算1.46万元减少0.46万元,同比下降31.5%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元

2.公务接待费2019年预算 1万元,同比减少0.46万元,下降31.5%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:根据公务接待有关规定,控制支出。

3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元。公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算346.74万元,同比增加111.45万元,增长47.3%主要是由于:保障全市绩效考评业务工作运行需要,市财政给予划拨支持。

2019年部门支出预算346.74万元,同比增加111.45万元,增长47.3%主要是由于:人员增加带来的相关经费支出增加、及委托第三方开展调查、评议等业务由于人力、物价等因素带来的增长

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算346.74万元,同比增加111.45万元,增长47.3%。主要是由于:保障全市绩效考评业务工作运行需要,市财政给予划拨支持。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算346.74万元,同比增加111.45万元,增长47.3%。主要是由于:人员增加带来的相关经费支出增加、及委托第三方开展调查、评议等业务由于人力、物价等因素带来的增长

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算96.44万元,较2018年预算增加45.91万元,增长90.85%,主要原因是人员增加带来的相关支出增加、部分人员增资、按规定缴纳“五险一金”等

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算118.55万元,同比增加66.55万元,增长127.98%。政府集中采购预算118.55万元,占政府采购预算100%

政府采购资金来源于一般公共预算118.55万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.55万元,服务类采购预算107万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款125.09万元。

部门整体支出绩效目标为:根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划。督促和检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作。指导各县(市、区)组织开展对乡镇(街道)和县(市、区)直单位的绩效考评工作。

业务费项目绩效目标为:确保年内机构运转正常,绩效队伍建设取得新成效。

考评核验经费项目绩效目标为:真实检验和反映本年度自治区、市绩效指标在各地各单位的落实情况。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年玉林市部门预算公开表(市绩效办).xlsx

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