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玉林市接待办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-13 18:00     来源:接待办     作者:接待办
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市接待办2019年部门预算

“三公”经费预算公开编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

主要内容

第一部分:部门概况

、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区以及市委、市政府有关接待工作的方针、政策、规定;

2负责接待到玉林开展公务活动的党和国家领导人,自治区党委、人大常委会、政府、政协副省级以上领导及其团组以及自治区高级人民法院院长、自治区人民检察院检察长及其团组;

3负责或协助接待到玉林开展公务活动的中央国家机关以及其他省、市、自治区正厅局级以上领导及其团组;
  4、负责或协助市领导率团外出考察和公务活动的前站联系及后勤保障工作。
  5、参与中央和省级机关及上级有关部门在本市召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、指导全市各县(市、区)的政务接待工作,指导和协调有关单位、部门的接待工作,负责全市接待人员的业务培训工作。
  7、编制年度接待经费预算,负责本级接待经费的管理和使用。
  8、承办市委、市政府领导交办的其它事项。

 

二、机构设置情况

 玉林市接待办公室属参照公务员管理全额事业单位,办本级内设共3个职能科室,政秘科1,接待一科1,接待二科1个。

编制总数为9人,其中事业编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人数7人,其中事业在职7人,离退休人员0人(其中离休0人)。

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入411.23万元,同比减少54.24万元,下降11.65%2019支出总预算411.23万元,同比减少54.24  万元,下降11.65 %

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出 411.23 万元,同比减少54.24  万元,降低 11.65 % 

按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中: 

  (一)一般公共服务类科目支出预算373.70 万元,占支出总预算的 90.87 %,同比减少 60.01 万元,下降13.84  %。 

  (二)社会保障和就业类科目支出预算20.38 万元,占支出总预算的4.96%,同比增加 6.12 万元,增长42.92  %。 

  (三)医疗卫生与计划生育类科目支出预算 8.42 万元,占

支出总预算的 2.05 %,同比减少0.53 万元,下降5.92  %。 

(四)住房保障类科目支出预算 8.73 万元,占支出总预算

2.12 %,同比增加 0.18 万元,增长 2.10 %。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 411.23 万元,占支出总预算的100 %,同比减少54.24 万元,下降11.65 %。其中: 

   工资福利支出预算 106.91万元,占基本支出预算 25.99%,同比增加 20.55 万元,增长23.79 %。 

   商品和服务支出预算 303.88 万元,占基本支出预算73.90 %,同比减少75.18 万元,下降19.83%。 

对个人和家庭的补助支出预算 0.44万元,占基本支出预算 0.11 %,同比增加 0.39 万元,增长780 %。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  252.00  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  250.00 万元,公务用车运行维护费支出预算   2万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 252  万元,比2018年初预算 302  万元减少 50  万元,同比下降  16.56 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少  0 万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次。 

  2.公务接待费2019年预算 250 万元,同比减少50  万元,下降 16.67 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是规范本市国内公务接待管理,尽量做到厉行节约。 

3.公务用车费2019年预算  2  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算  2 万元,同比减少 0 万元,下降 0  %,根据市公务用车定编管理办公室核定市公务用车改革办安排,公车改革后配备给玉林市接待办公室使用公务用车1辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算 2万元,主要用于单位出外执行接待公务、核查业务过程中为方便更好地做好接待服务的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出公务用车购置费2019年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降0 %。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基本支出预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算 411.23 万元,同比减少 54.24 万元,降低11.65  %,主要是由于公务接待费收入减少50万元,是本着规范本市国内公务接待管理,做到厉行节约经费。

2019年部门支出预算411.23  万元,同比减少54.24  万元,降低11.65  %,主要是由于公务接待费支出减少50万元,是本着规范本市国内公务接待管理,做到厉行节约经费。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算 411.23  万元,同比减少 54.24 万元,降低11.65  %,主要是由于:规范本市国内公务接待管理,做到厉行节约经费.

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算 411.23  万元,同比减少 54.24 万元,降低 11.65 %,主要是由于:规范本市国内公务接待管理,做到厉行节约经费

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 53.88 万元,较2018年预算减少25.18 万元,下降31.85%,主要原因是减少了专项业务费的结转资金

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。政府集中采购预算  0 万元,占政府采购预算  0 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0  %

政府采购资金来源于一般公共预算  0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算   0 万元,服务类采购预算  0 万元,工程类采购预算   0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

截至20181231日,本部门受公务用车办公室委托管理有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 ;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款250万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:根据国内公务接待人次以及接待标准,不断完善接待水平,逐步提高。

公务接待项目绩效目标为:各级党政机关国内公务接待,按接待管理规定范围服务符合的对象及其团组

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市接待办2019年部门预算公开表格.xlsx

 

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关联文件: