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2018年玉林市台办部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-03-20 15:48     来源:市委台湾工作办公室(台务办)     作者:曾玉红
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2018年玉林市台办部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

主要内容

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻落实自治区党委、自治区人民政府对台工作的决策部署;组织、指导、管理、协调各县(市、区)各部门的对台工作;组织、指导、管理、协调桂台两地文化、学术、教育、体育、科技、卫生、金融等方面的交流和合作,以及人员往来、投资、考察、研讨等工作;组织、指导、协调各县(市、区)对台经济工作;协调台胞来投资的相关事务等。

二、机构设置情况

中共玉林市委台湾工作办公室玉林市财政全额拨款的行政单位,无财政拨款的下属机构。

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入116.47万元,同比增加18.49万元,增长15.86%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出116.41万元,同比增加18.49万元,增长15.88%。 

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

(一)一般公共服务支出类科目支出预算90.39万元,占支出总预算的77.65%,同比增加14.46万元,增长16%。增长的主要原因是在工资福利方面将预发绩效考核奖、物业补贴纳入2019年预算。

(二)社会保障和就业支出类科目支出预算13.95万元,占支出总预算的11.98%,同比增加4.22万元,增长30.25%。增长的主要原因是机关养老保费方面新增了职业年金的预算。

(三)卫生健康支出类科目支出预算6.08万元,占支出总预算的5.04%,同比减少0.34万元,下降5.60%。下降的主要原因是行政单位医疗支出预算减少。

(四)住房保障支出类科目支出预算5.98万元,占支出总预算的5.14%,同比增加0.14万元,增长2.34%。增长的主要原因是住房改革支出预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出116.41万元,占支出总预算的99.99%,同比增加18.55万元,增长15.94%。其中: 

   工资福利支出预算73.48万元,占基本支出预算63.12%,同比增加14.13万元,增长19.23%。 增长的主要原因是在工资福利方面将职业年金和预发绩效考核奖纳入2019年预算。

    商品和服务支出预算42.41万元,占基本支出预算36.43%,同比增加3.88万元,增长9.15%。 

 对个人和家庭的补助支出预算0.52万元,占基本支出预算0.45%,同比增加0.48万元,增长92%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.8万元,公务用车运行维护费支出预算0万元

五、政府性基金预算情况说明

2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算116.47万元,同比增加18.49万元,增长15.88%,主要是由于:一般公共服务、社会保障就业支出对台交流基地建设费支出增加。

2019年部门支出预算116.47万元,同比增加18.49万元,增长15.88%,主要是由于:一般公共服务、社会保障就业支出对台交流基地建设费支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算116.47万元,同比增加18.49万元,增长15.88%,主要是由于:一般公共服务、社会保障就业支出对台交流基地建设费支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算116.47万元,同比增加18.49万元,增长15.88%,主要是由于:行政运行、退休人员、职业年金增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门无二层机构机关运行经费财政拨款预算60.39万元,较2018年预算增加12.46万元,增长20%,主要原因是增加了工资福利,将职业年金和预发绩效考核奖等列入预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算0万元,同比减少3.4万元,下降100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位无公务用车、单位无价值50万元以上通用设备,无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门未设置绩效目标重点项目,没有预算额度在50万元以上(含50万元)的预算项目。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中共玉林市委台湾工作办公室2018年部门预算公开表.xls

 

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