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陆川县政务服务管理办公室2018年预算公开

2018-03-26 10:29     来源:陆川县政务服务中心管理办公室     作者:李远山
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2018年政务服务管理办公室预算说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算 

四、2018年政府采购预算

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

 

第一部分:部门概况

一、陆川县政务服务管理办公室及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

负责全县 “一服务两公开”,具备行政审批、公共资源交易、电子监察、便民服务等四大功能。主要职责: 负责推进全县政务服务、政务公开和政府信息公开工作;管理、考评、协调和监督县政务服务中心窗口工作人员;指导、协调、督查部门及镇、村政务服务和政务公开工作;受理公民、法人和其他组织对政务服务工作的投诉。中心坚持“以人文本,服务大众”为宗旨,坚持高标准。

(二)机构设置情况 

陆川县政务服务管理办公室共有行政单位1个,全额事业单位1个,即:政务服务中心服务站。内设综合股、技术股和服务站共3个职能科(股)室。 

二、人员构成情况 

陆川县政务办人员编制总数为9人,其中行政编制3人,事业编制5人,机关工勤人员 1 人。实有财政供养人数9人,其中行政在职4人,事业在职5人。

 

 

第二部分:公开预算表

详见附表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算331.54万元,同比增加-1259.02万元,增长-0.79%。其中: 

一般公共预算拨款331.54万元,同比增加-1259.02万元,增长-0.79%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增加0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增加0% 

  其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算331.54万元,其中:基本支出316.83万元,占支出总预算的95.56%,同比减少1268.67万元,减少80%;项目支出9.4万元,占支出总预算的2.8%,同比增加4.32万元,增加85% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 

  (1)一般公共服务支出预算316.83万元,占支出总预算的95.56%,同比减少1268.67万元,下降80%。 

  2)社会保障和就业类科目支出预算9.44万元,占支出总预算的2.85%,同比增加9.44万元。 

  3)住房保障支出类科目支出预算5.28万元,占支出总预算的1.59%,同比增加0.2万元,增长3.94%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算68.94万元,占支出总预算的59.18%,同比增加42.88万元,增长20.79%。其中: 

  工资福利支出预算59.39万元,占基本支出预算86.15%,同比增加8.67万元,增长17.09%。 

  商品和服务支出预算4.27万元,占基本支出预算6.19%,同比减少341.43万元,减少98.76%。 

  对个人和家庭的补助支出预算5.28万元,占基本支出预算76.59%,同比增加0.2万元,增长3.94%。 

  2)项目支出预算 

  项目支出262.6万元,占支出总预算的79.21%,同比减少1271.3万元,降低82.88%。其中: 

  工资福利支出预算103.3万元,占项目支出预算39.34%。 

  商品和服务支出预算159.3万元,占项目支出预算60.66%  

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出331.54万元,其中:基本支出68.94万元, 项目支出262.6万元。具体支出预算如下: 

  行政运行293.30万元,其中基本支出预算30.7万元,项目支出262.6万元 。主要用于陆川县政务服务管理办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

第三部分  2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   2万元,比2017年初预算2万元减少0万元,同比下降0%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0   万元,下降0%,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2018年预算2万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2018年预算0万元,公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。 

 

四、政府采购预算说明

 

2018年,政府采购预算168万元,同比增加(减少)8 万元,增长(下降)4.76  %。政府集中采购预算80 万元,占政府采购预算47.61  %;分散采购预算 88 万元,占政府采购预算52.38 %

政府采购资金来源于一般公共预算168 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,上年结余收入38.72   万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 74  万元,服务类采购预算 34 万元,工程类采购预算60 万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 行政运行316.83万元,基本支出预算54.23万元,项目支出预算262.6万元。主要用于陆川县政务服务管理办公室和二层机构政务服务中心服务站机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

 

          公开1表
             
          单位:元
                             
                    2018年预算数    目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、本年收入 3315404 二、本年支出      
    1.一般预算拨款 3315404     一、一般公共服务支出 3168253 3168253 0
    2.政府性基金拨款 0     二、外交支出 0 0 0
        三、国防支出 0 0 0
        四、公共安全支出 0 0 0
二、上年结余收入 0     五、教育支出 0 0 0
   1.一般公共预算拨款结转 0     六、科学技术支出 0 0 0
   2.政府性基金拨款结转 0     七、文化体育与传媒支出 0 0 0
        八、社会保障和就业支出 94363 94363 0
        九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生支出 0 0 0
        十一、节能环保支出 0 0 0
        十二、城乡社区事务支出 0 0 0
        十三、农林水事务支出 0 0 0
        十四、交通运输支出 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等支出 0 0 0
        十六、商业服务业等支出 0 0 0
        十七、金融支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土海洋气象等支出 0 0 0
        二十、住房保障支出 52788 52788 0
        二十一、粮油物资储备支出 0 0 0
        二十二、国有资本经营预算支出 0 0 0
        二十三、预备费 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
        二十六、债务还本支出 0 0 0
        二十七、债务付息支出 0 0 0
        二十八、债务付息支出 0 0 0
           
           
           
收   入   总   计 3315404 支   出   总   计 3315404 3315404 0

 

            公开2表
部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
            单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 3315404 689404 2626000
201     一般公共服务支出 3168253 542253 2626000
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 3168253 542253 2626000
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2933038 307038 2626000
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 235215 235215 0
208     社会保障和就业支出 94363 94363 0
  208 05     行政事业单位离退休 94363 94363 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 50486 50486 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 43877 43877 0
221     住房保障支出 52788 52788 0
  221 02     住房改革支出 52788 52788 0
    221   02 01     住房公积金 22496 22496 0
    221   02 01     住房公积金 30292 30292 0

 

        公开3表
一般公共预算基本支出表
        单位:元
经济科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
  合计 3315404 689404 2626000
301 工资福利支出 1626876 593876 1033000
  30101 基本工资 283416 283416 0
  30102 津贴补贴 156480 156480 0
  30103 奖金 450000 0 450000
  30104 其他社会保障缴费 27697 27697 0
  30106 伙食补助费 545000 0 545000
  30107 绩效工资 31920 31920 0
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94363 94363 0
  30109 职业年金缴费 0 0 0
  30199 其他工资福利支出 38000 0 38000
302 商品和服务支出 1635740 42740 1593000
  30201 办公费 287000 2000 285000
  30202 印刷费 85500 500 85000
  30203 咨询费 0 0 0
  30204 手续费 0 0 0
  30205 水费 36900 900 36000
  30206 电费 26100 1100 25000
  30207 邮电费 206800 800 206000
  30208 取暖费 0 0 0
  30209 物业管理费 0 0 0
  30211 差旅费 347600 1600 346000
  30212 因公出国(境)费用 0 0 0
  30213 维修(护)费 225000 0 225000
  30214 租赁费 0 0 0
  30215 会议费 20600 600 20000
  30216 培训费 10000 0 10000
  30217 公务接待费 20000 0 20000
  30218 专用材料费 0 0 0
  30224 被装购置费 0 0 0
  30225 专用燃料费 0 0 0
  30226 劳务费 30000 0 30000
  30227 委托业务费 0 0 0
  30228 工会经费 0 0 0
  30229 福利费 540 540 0
  30231 公务用车运行维护费 0 0 0
  30239 其他交通费用 34200 34200 0
  30240 税金及附加费用 0 0 0
  30299 其他商品和服务支出 305500 500 305000
303 对个人和家庭的补助 52788 52788 0
  30301 离休费 0 0 0
  30302 退休费 0 0 0
  30303 退职(役)费 0 0 0
  30304 抚恤金 0 0 0
  30305 生活补助 0 0 0
  30306 救济费 0 0 0
  30307 医疗费 0 0 0
  30308 助学金 0 0 0
  30309 奖励金 0 0 0
  30310 生产补贴 0 0 0
  30311 住房公积金 52788 52788 0
  30312 提租补贴 0 0 0
  30313 购房补贴 0 0 0
  30314 采暖补贴 0 0 0
  30315 物业服务补贴 0 0 0
  30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0

 

    公开4表
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
    单位:元
项目 全口径 其中:一般公共预算拨款
合计 20000 20000
一、因公出国(境)费用 0 0
二、公务接待费 20000 20000
三、公务用车购置和维护费 0 0
  1、公务用车运行维护费 0 0
  2、公务用车购置费 0 0

 

          公开6表
部门收支总表
          单位:元
收入项目 2018年部门预算数 备注 支出项目 2018年部门预算数 备注
一、一般公共预算拨款收入 3315404   一、一般公共预算拨款支出 3315404  
       经费拨款 3315404          经费拨款 3315404  
       纳入一般公共预算管理的非税收入 0          纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0  
       一般债券收入            一般债券收入安排的资金 0  
二、纳入预算管理的政府性基金 0   二、纳入预算管理的政府性基金 0  
       其中:专项债券收入            其中:专项债券收入安排的资金 0  
三、纳入财政专户管理的收入 0   三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  
           
四、其他收入     四、其他收入安排的资金 0  
五、上级财政补助收入 0   五、上级财政补助收入安排的资金 0  
六、已列支结转指标资金     六、结转、结余安排数 0  
      七、已列支结转指标资金 0  
           
本年收入合计 3315404   本年支出合计 3315404  
七、上年结转、结余收入 0        
           
           
           
收入总计 3315404   支出总计 3315404  

 

                                                            公开7表
收入预算总表
                                                            单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上级专项补助收入 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入安排的资金 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 公共财政预算拨款结转 政府性基金拨款结转 历年净结余可安排的资金 上级专项补助收入结转 其他结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 公共财政预算拨款净结余 政府性基金拨款净结余 上级专项补助收入净结余 其他净结余
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
      120 陆川县政务服务中心管理办公室 3315404 3315404 3315404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        120001   陆川县政务服务中心管理办公室 3013816 3013816 3013816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 03 01     120001     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2933038 2933038 2933038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 05     120001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 50486 50486 50486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01     120001     住房公积金 30292 30292 30292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        120002   陆川县政务服务站 301588 301588 301588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 03 50     120002     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 235215 235215 235215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 05     120002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 43877 43877 43877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01     120002     住房公积金 22496 22496 22496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                      公开8表
         
                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计 3315404 689404 593876 42740 52788 2626000 1033000 1593000 0 0 0 0 0 0 0 0
201       一般公共服务支出 3168253 542253 499513 42740 0 2626000 1033000 1593000 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 03       政府办公厅(室)及相关机构事务 3168253 542253 499513 42740 0 2626000 1033000 1593000 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 01       行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2933038 307038 268598 38440 0 2626000 1033000 1593000 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 120001       陆川县政务服务中心管理办公室 2933038 307038 268598 38440 0 2626000 1033000 1593000 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 50       事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 235215 235215 230915 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 120002       陆川县政务服务站 235215 235215 230915 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208       社会保障和就业支出 94363 94363 94363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05       行政事业单位离退休 94363 94363 94363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 94363 94363 94363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 120001       陆川县政务服务中心管理办公室 50486 50486 50486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 120002       陆川县政务服务站 43877 43877 43877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221       住房保障支出 52788 52788 0 0 52788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02       住房改革支出 52788 52788 0 0 52788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01       住房公积金 52788 52788 0 0 52788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 120001       陆川县政务服务中心管理办公室 30292 30292 0 0 30292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 120002       陆川县政务服务站 22496 22496 0 0 22496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         

 

 
 
 
 
 
 

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