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2018年陆川县质量技术监督局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-05 00:00     来源:陆川县质量技术监督局     作者:温晓明
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2018年陆川县质量技术监督局

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明
第五部分:名词解释


  

第一部分:部门概况

一、陆川县质量技术监督局基本情况

(一)基本职能

1.宣传、贯彻和实施国家、区有关质量工作的方针、政策和法律、法规、规章,在区、市质量技术监督局的领导下,负责陆川县的质量技术监督和行政执法工作。

2.贯彻落实《质量振兴纲要》。实施提高质量水平的发展、规划和意见,推广先进的质量管理经验和方法。推进“名牌战略”的实施。

3.贯彻落实《质量振兴纲要》。实施提高质量水平的发展、规划和意见,推广先进的质量管理经验和方法。推进“名牌战略”的实施

4.负责陆川县标准化工作。负责企业标准备案;监督标准的贯彻执行;     

5.负责陆川县计量工作。建立和管理陆川县计量标准、标准物质;实施量值传递和计量器具的强制检定;规范和监督商品量的计量行为。

6.负责陆川县锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备的安全监察工作。

7.协助管理和监督陆川县质量认证认可工作。

8依法承担陆川县日常性的行政执法工作(俗称:“打假”),受理陆川县涉及计量、标准化、产品质量和特种设备使用等问题的投诉及举报;负责质量技术监督各类行政案件的调查取证、实施现场处罚、执行行政处罚决定。

9.认真贯彻执行国家计量法律、法规,依法建立各种社会公用计量标准,承担授权范围内的量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定任务,承办有关计量监督中的技术性工作。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

陆川县质量技术监督局共有下属单位1个,陆川县计量检定测试所。局机关本级内设共4个股室及1个所。

二、人员构成情况

陆川县质量技术监督局人员编制总数为13人,其中行政编制13人,事业编制18人,机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数42人,其中行政在职12人,事业在职15人,离退休人员15人(其中离休人)。编外在职实有人数3人。

第二部分:2018年部门预算报表

附件1:陆川县质监局2018年部门预算公开表.xls.xlsx
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
2018年部门预算公开表格(质监局2018).xls
 

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算284万元,同比减少42万元,减少14.78%其中:

一般公共预算拨款 284万元,同比减少42万元,减少 14.78%

上年结余收入 0 万元,同比增长 0  万元, 增长 0,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0;其他结转 0 万元,同比减少  0 万元,下降 0 %

  其他结转 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %

(二)支出预算说明。

  2018年支出总预算 284万元,其中:基本支出 200 万元,占支出总预算的 70.42%,同比减少 26万元,减少 13 %;项目支出 84万元,占支出总预算的 29.58 %,同比减少 16 万元,减少19 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算231万元,占支出总预算的 81.34%,同比减少37万元,减少 16.01%。

  (2)社会保障和就业类科目支出预算 27万元,占支出总预算的 9.5 %,同比减少4万元,减少14.81 %。

  (3)医疗卫生类科目支出预算 10 万元,占支出总预算的 3.52%,与上年一样。

  (4)住房保障支出类科目支出预算 16万元,占支出总预算的 5.64 %,同比减少1万元,减少6.25 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

  基本支出预算200万元,占支出总预算的70.42%,同比减少26万元,减少13%。其中:

  工资福利支出预算169.5 万元,占基本支出预算 84.75%,同比减少25.5万元,减少15.04%。

  商品和服务支出预算14万元,占基本支出预算 7%,同比增加0万元,增长0%。

  对个人和家庭的补助支出预算 16.5万元,占基本支出预算 8.25%,同比减少0.5万元,下降3.13 %。

  (2)项目支出预算

  项目支出 84万元,占支出总预算的29.58%,同比减少16万元,降低19.05 %。其中:

  工资福利支出预算 10 万元,占项目支出预算 11.91 %。

  商品和服务支出预算 69.1万元,占项目支出预算 82.26 %

  对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算2.38%。

  其他资本性支出 2.9 万元,占项目支出预算3.45%

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况

  2018年度一般公共预算拨款支出284 万元,其中:基本支出 200万元, 项目支出84万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算157万元。主要用于保证陆川县质量技术监督局及所日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 社会保障和就业支出预算27万元,主要用于职工基本养老保险缴费。

住房公积金 16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局及所单位职工计缴的住房公积金。

 一般行政管理事务 84万元,全部是项目支出预算。主要用于陆川县质量技术监督局及所为完成各项工作任务、保障行政事业发展而发生的项目支出。如质量.计量.标准化.特种设备等管理相关支出.选拔培养经费支出、其他费用支出等。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 9.8 万元(全口径),其中:公务用车购置费0万元,因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.7 万元,公务用车运行维护费支出预算 9.1万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 9.8万元,比2017年初预算 11.5万元减少1.7万元,同比减少17.35 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次。

  2.公务接待费2018预算 0.7万元,同比减少 0.2万元,下降 14%,主要是安排接待上级领导、其他有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2018年预算公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.1万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 10.6万元,同比减少1.5万元,减少16.48 %,根据县公务用车定编管理办公室核定,陆川县质量技术监督局及所单位公务用车编制数 4 辆,实有车辆总数 5 辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算 9.1万元,主要用于机关事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、计量检定、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算2.9万元,同比减少2.1万元,减少72.41%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算2.9万元,占政府采购预算100%

政府采购资金来源于一般公共预算2.9万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.9万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

行政运行108万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县质量技术监督局日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、三公经费:纳入市直财政预决算管理的三公经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陆川县质量技术监督局

201832

 

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