页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政务公开 > 玉林市本级预决算公开平台 > 部门决算 > 2020年

玉林市医疗保障局2019年度部门决算

2020-09-27 17:00     来源:玉林市医疗保障局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,组织制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。(二)组织贯彻实施国家、自治区医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金风险防控机制。(三)贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,落实城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗救助。组织实施长期护理保险制度改革方案。(四)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。(五)根据国家和自治区药品、医用耗材和医疗服务价格管理政策,制定玉林市实施方案,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,按规定做好价格监测和信息上报发布工作。(六)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策,做好全市药品、医用耗材的招标采购工作。(七)贯彻执行国家、自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革,贯彻执行支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。(十)职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

玉林市医疗保障局为财政全额拨款的正处级机关单位,单位内设科室4个,分别为秘书科、待遇保障科、医药服务价格科、基金监管科。所属二层机构1个,即玉林市医疗保障服务中心,为财政全额拨款事业单位。

第二部分:2019年度部门决算报表

2019年本部门决算报表主要包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等报表,因本部门没有政府性基金收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)


第三部分:2019年度部门决算情况说明

玉林市医疗保障局为机构改革新组建成立的单位,于2019年3月挂牌成立,与2018年无相关决算数据对比,以下各项说明均为2019年决算数据。

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1861.01万元,其中本年收入1861.01万元, 收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1861.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本年度无事业收入。

4.本年度无经营收入。

5.本年度无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2019年度总支出1700.66万元,其中本年支出1700.66万元,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)支出16.34万元:主要用于本部门机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

2.卫生健康(类)支出1675.93万元:主要用于本部门行政运行、社会保险缴费、医疗保障管理事务和市本级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金支出等。

3.住房保障(类)支出8.39万元:主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余160.36万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出1700.66万元,其中:基本支出115.58万元,项目支出1585.07万元。

玉林市医疗保障局为机构改革新组建成立的单位,于2019年3月挂牌成立,2019年年初未编制部门预算,相关经费主要由原机构改革部门随工作职能和人员划转过来以及上级下达的补助资金。2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算指标为1861.01万元,支出决算为1700.66万元,完成年度预算的91.38%。

社会保障和就业(类)支出本年下达预算指标为16.34万元,决算支出16.24万元,完成年度预算的100%。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康(类)支出本年下达预算指标为1836.29万元,决算支出1675.93万元,完成年度预算的91.27%。未完成支出主要是因客观因素影响无法按原计划实施,需要延迟到以后年度开支。主要用于本部门行政运行、社会保险缴费、医疗保障管理事务和市本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出等。

(三)住房保障(类)支出本年下达预算指标为8.39万元,决算支出8.39万元,完成年度预算的100%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出115.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出104.47万元,完成年度预算的100%。

(二)商品和服务支出8.51万元,完成年度预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助2.6万元,完成年度预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.6万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.45万元。

玉林市医疗保障局为机构改革新组建成立的单位,于2019年3月挂牌成立,2019年年初未编制部门预算,“三公”经费支出(总额及分项数额)无法与年初预算数、上年支出数进行对比。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.6万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组 1 个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:因公出国培训期间的食宿、交通、培训、公务、保险、护照、签证等费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次6次,人次36次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费主要是安排接待上级领导、其他地市及各县市(区)有关人员来我市参加各类会议、检查和调研考察等公务活动的接待费用开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出8.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),玉林市医疗保障局为机构改革新组建成立的单位,于2019年3月挂牌成立,2019年年初未编制部门预算,无法与预算数进行对比。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额35.85万元,其中:政府采购货物支出35.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 35.85 万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1500万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目。

共组织对“城乡居民基本医疗保险市级补助资金”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1500万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效指标基本完成年初目标,取得良好的效益。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1861.01万元,政府性基金预算支出0     万元。从评价情况来看,整体支出绩效指标基本完成年初目标,取得良好的效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目自评得分为97.5分。详见附件《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:玉林市医疗保障局2019年部门决算公开附表.XLS

       项目支出绩效自评表.xls



文件下载:

关联文件: