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中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

2020-09-27 10:44     来源:中共玉林市委员会机构编制委员会办公室     作者:陈俊
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中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分:中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

           第一部分:中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室概况

、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订本市机构编制管理的规定、办法和实施细则;研究制订市机构编制工作中长期规划及年度工作计划;负责市直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全市各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究草拟本市各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核市直党政群机关和县(市)区的机构改革方案。指导全市各级的机构改革工作。

3.负责市直各党政群机关的职能配置和调整,协调市直党政各部门之间,市直各党政部门与县(市)区之间的职责分工。

4.审核市直党政群机关、驻外机构的机构设置、人员编制和科级以上领导职数。

5.拟订市直党政群机关、各县(市)区机关、乡(镇)机关人员编制总额的分配方案;审核县(市)区党政机关科级机构的设置和县(市)区及乡(镇)机关人员编制总额的调整。

6.研究草拟全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核市直事业单位的机构设置和人员编制;审核县(市)区所属相当(区)科级事业单位的设置;指导各县(市)区、乡(镇)事业单位机构编制管理工作。依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。

7.监督检查市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。

8.负责全市机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递、干部培训以及机构编制统计等工作。

9、承担市行政制度改革工作领导小组和市分类推进事业单位改革工作领导小组的日常工作。

10.完成市委、市人民政府、市机构编制委员会、市行政审批制度改革工作和市分类推进事业单位改革工作领导小组、自治区编办交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共玉林市委机构编制委员会办公室下属1个参照公务员法管理的相当副处级财政全额拨款事业单位:玉林市事业单位登记管理局。

市委编办内设秘书科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科和电子政务科5个职能科室。市行政审批制度改革工作领导小组办公室、市分类推进事业单位改革工作领导小组办公室和市推行政府部门权力清单制度工作领导小组办公室均设在市编办。

二、部门决算单位构成

中共玉林市委员会机构编制委员会办公室部门决算包含2个单位,即是中共玉林市委员会机构编制委员会办公室机关本级、玉林市事业单位登记管理局。

第二部分:中共玉林市委员会机构编制委员会办公室  2019年度部门决算报表

收入支出决算总表






公开01表

部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

455.26

一、一般公共服务支出

29

329.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

1.50

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

64.78


9


九、卫生健康支出

37

28.02


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

24.44


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

456.76

本年支出合计

52

447.06

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

30.17

年末结转和结余

54

39.88


27



55


总计

28

486.93

总计

56

486.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表


部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

456.76

455.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50


201

一般公共服务支出

339.52

338.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

288.81

287.31

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50


2013101

行政运行

280.77

280.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

8.04

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50


20136

其他共产党事务支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

64.78

64.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

64.78

64.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表


部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

447.06

400.02

47.04

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

329.81

282.77

47.04

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.71

0.00

6.71

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

6.71

0.00

6.71

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

289.31

282.77

6.54

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

280.77

280.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

8.54

2.00

6.54

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

33.79

0.00

33.79

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

33.79

0.00

33.79

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

64.78

64.78

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

64.78

64.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)





金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

455.26

一、一般公共服务支出

30

328.31

328.31

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

64.78

64.78

0.00



9


九、卫生健康支出

38

28.02

28.02

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

24.44

24.44

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

455.26

本年支出合计

53

445.56

445.56

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

30.17

年末财政拨款结转和结余

54

39.88

39.88

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

30.17


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

485.43

总计

58

485.43

485.43

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

445.56

398.52

47.04


201

一般公共服务支出

328.31

281.27

47.04


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.71

0.00

6.71


2010302

一般行政管理事务

6.71

0.00

6.71


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

287.81

281.27

6.54


2013101

行政运行

280.77

280.77

0.00


2013102

一般行政管理事务

7.04

0.50

6.54


20136

其他共产党事务支出

33.79

0.00

33.79


2013602

一般行政管理事务

33.79

0.00

33.79


208

社会保障和就业支出

64.78

64.78

0.00


20805

行政事业单位离退休

64.78

64.78

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

4.50

4.50

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.06

43.06

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.22

17.22

0.00


210

卫生健康支出

28.02

28.02

0.00


21011

行政事业单位医疗

28.02

28.02

0.00


2101101

行政单位医疗

10.28

10.28

0.00


2101102

事业单位医疗

4.80

4.80

0.00


2101103

公务员医疗补助

12.90

12.90

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00


221

住房保障支出

24.44

24.44

0.00


22102

住房改革支出

24.44

24.44

0.00


2210201

住房公积金

24.44

24.44

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

347.38

302

商品和服务支出

43.95

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

87.83

30201

办公费

3.38

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

60.34

30202

印刷费

2.01

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

76.63

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

7.20

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.06

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

17.22

30207

邮电费

4.59

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

15.07

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

12.90

30209

物业管理费

3.70

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

2.69

30211

差旅费

2.40

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

24.44

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.15

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

7.19

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.31

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

4.20

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.27

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

  工会经费

4.12

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.98

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

2.99

30239

其他交通费用

20.56








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.47





人员经费合计

354.57

公用经费合计

43.95


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)







金额单单位万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1.00

2.83

0.00

1.98

0.00

1.98

0.85

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:玉林市机关事务管理局(市机构编制委员会)





金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:中共玉林市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据




第三部分:中共玉林市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入486.93万元,其中本年收入456.76万元, 较2018年度决算数增加0.41万元,增长0.09%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入456.56万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.41万元,增长0.09%,主要原因是人员经费、日常办公经费略有增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是……

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是……

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是……

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是……

7. 上年结转和结余30.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余,较2018年度决算数减少6.21万元,下降17.07%,主要原因是支出预算因客观条件变化未执行完毕

(二)本部门2019年度总支出486.93万元,其中本年支出447.06万元, 较2018年度决算数减少10.21万元,下降2.23 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)329.81万元:主要用于保障办本级及下属机构玉林市事业单位登记管理局的正常运转,支持履行职能,保障各科(局)的项目支出需要,以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2018年度决算数减少32.81万元,下降9.05%,主要原因是减少日常公用支出、人员培训经费支出。

2.社会保障和就业(类)64.78万元:主要用于办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加19.51万元,增长43.10%,主要原因是增加职业年金缴费,追加发放退休人员生活补贴

3. 卫生健康支出28.02万元:主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数增加2.03万元,增长7.81%,主要原因是缴费基数增大。

4.住房保障支出(类)24.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.05万元,增长4.49%,主要原因是缴费基数增大,增加住房公积金

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.年末结转和结余 39.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加4.42万元,增长12.46 %,主要原因是客观条件发生变化,安排的资金无法按原计划实施。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市委机构编制委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款支出447.06万元,较2018年度决算数减少10.25万元,下降2.24%。其中:基本支出400.02万元,项目支出47.04万元。

中共玉林市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.23万元,支出决算为   447.06万元,完成年初预算的111.15%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为294.97万元,支出决算为329.81万元,完成年初预算的111.85%。差异原因一是财政追加市委编办机关本级及下属单位玉林市事业单位登记管理局人员调整工资,二是根据玉林市人民政府有关规定发放2018、2019年绩效考核奖励经费等

主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持我办正常运转提供后勤服务的相关支出。

1.行政运行本年财政拨款支出决算数280.77万元,年初预算数是234.97万元,差异45.8万元,差异原因一是财政追加市委编办机关本级及下属单位玉林市事业单位登记管理局人员调整工资,二是根据玉林市人民政府有关规定发放的2018、2019年绩效考核奖励经费等。

2.一般行政管理事务本年财政拨款支出决算数49.04万元,年初预算数60万元,差异10.96万元,差异原因是客观条件发生变化,安排的资金无法按原计划实施。

(二)社会保障和就业支出年初预算为58.03万元,支出决算为64.78万元,完成年初预算的111.63%,差异原因是增加职业年金缴费,追加发放退休人员生活补贴

1.归口管理的行政单位离退休年初预算只有0.3万元,决算支出4.5万元;2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数是41.24万元,决算支出43.6万元;3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数16.49万元,决算支出17.22万元。

(三)卫生健康支出年初预算数为24.5万元,支出决算28.02万元,差异3.52万元。

1.行政单位医疗本年财政拨款支出决算数10.28万元,年初预算数9.84万元,差异0.44万元。

2.事业单位医疗本年财政拨款支出决算数4.8万元,年初预算数4.6万元,差异0.2万元。

3.公务员医疗卫生补助本年财政拨款决算数12.9万元,年初预算数10.06万元,差异0万元。

4.其他行政事业单位医疗支出决算数0.05万元。年初预算数0万元,差异0.05万元。

(四)住房改革支出年初预算24.74万元,支出决算24.44万元,完成年初预算的98.79%。

住房公积金本年财政拨款支出决算24.44万元,年初预算24.74万元,差异0.4万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出347.38万元,完成年初预算287.45万元的120.85%。差异的主要原因是人员调整工资、绩效奖励金支出。

(二)对个人和家庭的补助支出7.19万元,年初预算数为1.94万元,完成年初预算的370.62%,主要原因是追加发放退休人员一次性生活补贴。

3.商品和服务支出43.95万元,年初预算数为112.82万,完成年初预算的38.96%。差异的原因是2018年的结转数全部结转到该科目;该类支出年初预算数中其他商品和服务支出为41.7万元,年末决算数据其他商品和服务支出只有0.47万元,核算口径有差异所致。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市委机构编制委员会办公室2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %。其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

中共玉林市委机构编制委员会办公室2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为   万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.98万元;公务接待费支出决算0.85万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因是。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(部门)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计0人次。开支内容包括:此项开支为0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。……

公务用车运行支出1.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,中共玉林市委员会机构编制委员会办公室、下属单位玉林市事业单位登记管理局开支财政拨款的机关事务局委托管理使用公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.98万元,平均每辆1.98万元。

(三)公务接待费支出0.85万元,国内公务接待6批次 次,人次71次,公务接待费同比减少0.53万元,下降38.4%,减少原因是严格执行有关规定,减少不必要的接待。国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出43.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少99.56万元,降低69.45%。主要原因是:2017年的结转数全部结转到该科目;比2017年增加10.9万元,增长33.13%。主要原因是:主要原因是办公费、工会费,邮电费和其他商品和服务支出增加

本部门2019年度机关运行经费支出43.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少68.87万元,降低61.02%。主要原因是其他商品和服务支出、办公费、维修费支出减少。比2018年增加0.15万元,增长0.34%。主要原因是办公费、工会费,邮电费有增有减,几项费用合起来,稍有增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额9.11万元,其中:政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2019年本部门没有列入绩效评价对象项目,因此未开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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