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玉林市园林部门2019年度部门决算

2020-09-27 10:26     来源:玉林市园林服务中心
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玉林市园林部门2019年度部门决算

   

第一部分:玉林市园林服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市园林服务中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分玉林市园林服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:玉林市园林服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关园林绿化的方针政策和规定,参与组织编制本城市绿化系统规划及其它园林绿化专项规划,并组织实施。

(二)参与城市新建、改建、扩建工程绿化规划、设计、施工及竣工验收管理。

(三)对我市城区公园、广场、花园、公共绿地及主次干道的行道树、绿化带进行养护和管理,并对古树、名树实行有效保护。

(四)负责对迁移城市古树名木,改变绿化规划用地性质,砍伐、移植、修剪城市树木,城市园林绿化企业资质,临时占用城市绿化用地,工程设计方案绿地率达标等事项的审批。

(五)制定公园、广场管理规范标准。

(六)负责公园、广场内的环境卫生、绿化美化、公共设施维护管理。

(七)指导各单位搞好庭院绿化和全市的有关园林的各种协会工作。

(八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 机构设置情况

玉林市园林服务中心为参照公务员管理的事业单位,属于园林部门主管部门,无下属单位。根据部门主要职责,玉林市园林服务中心设秘书科、绿化管理科、公园景区管理科、规划建设科、计划财务科、人事教育科、设备管理科、法制安全科、巡查科、城区绿化管理一所、城区绿化管理二所、城区绿化管理三所、城东公园管理所、城南公园管理所、城西公园管理所、城中公园管理所、广场管理所、园博园管理所(玉林市园博园管理中心)、苗圃管理所、科研所、车辆管理所等21个内设机构。

2. 人员构成情况

玉林市园林服务中心人员编制总数为160人,其中行政编制0人,事业编制160人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。年末实有财政供养人数136人,其中行政在职0人,事业在职136人,编外在职实有人数709人。

第二部分:玉林市园林服务中心2019年度部门决算表

 (此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市园林服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入7007.42万元,其中本年收入6617.06万元, 2018年度决算数减少2712.02万元,下降27.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6617.06万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加减少2712.02万元,增长下降27.90%,主要原因是历年城建建设工程验收结算,尾款占比较小。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元

5.其他收入0万元

6.用事业基金弥补收支差额0万元

7.上年结转和结余390.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少752.66万元,下降65.85%,主要原因是财政收回及科目调整。

(二)本部门2019年度总支出6999.27万元,其中本年支出6999.27万元, 2018年度决算数减少2295.78万元,下降24.70%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)443.52万元:主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加93.2万元,增长26.60%,主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出的基数增加

2.卫生健康支出(类)165.69万元,主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较2018年度决算数减少12.13万元,下降6.82%,主要原因是人员变动及社保基数的变动。

3.城乡社区支出(类)6233.02万元,主要用于清宁路北段绿化改造提升工程项目、广西园艺博览会项目、大塘苗圃建设项目、绿地绿化养护、城区广场街道园林绿化工程等支出。较2018年度决算数减少2387.41万元,下降27.69%,主要原因是历年城建建设工程在本年度大部分已进行验收结算,工程款支出减少

4. 住房保障支出(类)157.04万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加19.99万元,增长14.59%,主要原因是职工增资计提住房公积金的基数也提高。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

6.年末结转和结余8.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少416.26万元,下降98.08%,主要原因是上年结转结余科目调整后的减少,以及本年度项目资金支付率提高

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市园林服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出6999.27万元,2018年度决算数减少2285.3万元,下降24.68%。其中:基本支出2383.28万元,项目支出4615.99万元。

玉林市园林服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5622.29万元,支出决算为6999.27万元,完成年初预算的124.49%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为335.34万元,支出决算为443.52万元,完成年初预算的132.26%。主要用于2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为159.21万元,支出决算为165.69万元,完成年初预算的104.07%。主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为4984.03万元,支出决算为6233.02万元,完成年初预算的125.06%。主要用于清宁路北段绿化改造提升工程项目、广西园艺博览会项目、大塘苗圃建设项目、绿地绿化养护、城区广场街道园林绿化工程等支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2383.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2232.41万元,完成年初预算的110.53%。主要是职工的基本工资及奖金的增加。

(二)对个人和家庭的补助102.01万元,完成年初预算的307.91%。主要是增加了退休职工的生活补贴。

(三)商品和服务支出48.86万元,完成年初预算的88.29%。主要是三公经费及培训费、会议费按照较上年只减不增原则减少支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市园林服务中心2019年度政府性基金支出 0万元,2018年度决算数减少2.33万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市园林服务中心2019 年度政府性基金支出年初预算为237万元,支出决算为0万元。主要是年初预算科目从政府性基金调整为一般公共预算支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

(三)公务接待费支出0万元, 年初预算数为1.8万元,上年决算数0.98万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出48.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少7.35万元,降低13.08 %。主要原因是:三公经费及培训费、会议费支出减少;比2018年减少1.39万元,降低2.77%。主要原因是:三公经费及培训费、会议费按照较上年只减不增原则减少支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1684.41万元,其中:政府采购货物支出457.06万元、政府采购工程支出662.06万元、政府采购服务支出565.29万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1675.78万元,占政府采购支出总额的99.49%,其中:授予小微企业合同金额1675.78万元,占政府采购支出总额的99.49%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆29辆,全部属于其他用车,其他用车主要是园林洒水用车、喷药用车、高空作业车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3829.11万元,占一般公共预算项目支出总额的54.71 %。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“绿化维护费”、“大塘苗圃建设资金”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3829.11万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,按时按进度完成了2019年财政拨款的支付,加快了项目资金的绩效管理,提高了财政资金效率。项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标,绿化维护费项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因:养护资金来源渠道单一,养护管理经费保障乏力。下一步改进措施:拓宽养护融资渠道,多元化筹集养护资金。大塘苗圃建设资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:项目实施过程的管理和监督需要加强。下一步改进措施:加强绿化养护资金绩效管理,提高财政资金效率。

(此部分另附表格,详见附件《项目支出绩效自评表》)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: