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玉林市工人文化宫2019年度部门决算

2020-09-27 10:00     来源:玉林市总工会
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玉林市工人文化宫

   2019年度部门决算

目    录

第一部分:工人文化宫(部门)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:工人文化宫(部门)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:工人文化宫(部门)2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:工人文化宫(部门)概况

一、主要职能

玉林市工人文化宫是玉林市总工会直属的公益性文化事业单位,是集文化体育、学习培训、娱乐休息、住宿餐饮为一体的玉林市职工综合文化活动中心。其主要职责:

(1)负责组织开展全市工会系统的职工文化娱乐、教育培训、文体艺术、职工及劳模休养等工作;

(2)负责指导全市各基层工会开展文体艺术活动;

(3)负责管理和维护工人文化宫的房地产、设施设备等资产,并落实安全保卫和消防工作;

(4)指导各县(市、区)工人文化宫和各类职工文艺团体(协会)开展工作;

(5)承办市总工会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

玉林市工人文化宫为玉林市总工会管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,核定编制6名,其中单位领导职数1正1副,财政供给单位编制内实有人数5人。

第二部分: 工人文化宫 (部门) 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部门)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)


第三部分:工人文化宫(部门)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入40.03万元,其中本年收入40.03万元, 较2018年度决算数增加9.48万元,增长31.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入40.03万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加9.48万元,增长31.03%,主要原因是增员增资、事业人员绩效增量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无上年结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出40.03万元,其中本年支出40.03万元, 较2018年度决算数增加9.48万元,增长31.03%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)29.70万元:主要用于为工人文化宫日常运转产生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

较2018年度决算数增加6.82万元,增长22.89%,主要原因是增员增资、事业绩效增量。

2.社会保障和就业支出(类)5.39万元:主要用于按国家规定发放的在职人员基本养老保险等支出。

较2018年度决算数增加1.93万元,增长55.78%,主要原因是增员增资后按比例提取的基本养老保险缴费随之增加。

3.卫生健康支出(类)2.16万元:主要用于按比例缴交的职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

较2018年度决算数减少0.02万元,下降0.92%,主要原因是按比例提取的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费支出减低。

4.住房保障支出(类)2.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数增加0.75万元,增长36.94%,主要原因是增员增资后按比例提取的公积金支出随之增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无年末结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

工人文化宫 (部门)2019 年度一般公共预算财政拨款支出40.03万元,较2018年度决算数增加9.48万元,增长31.03%。其中:基本支出40.03万元,项目支出0万元。

工人文化宫(部门)2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.32万元,支出决算为40.03万元,完成年初预算的179.34%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为15.03万元,支出决算为29.7万元,完成年初预算的197.60%,差异14.67万元,差异原因是为增员增资、事业绩效增量,主要用于事业运行中的人员经费支出和日常公用经费支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为1.57万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的137.58%,差异0.59万元,差异原因是增员。主要用于按比例缴交的职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为4万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的134.75%,差异1.39万元,差异原因是增员。主要用于按国家规定发放的在职人员基本养老保险费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为1.72万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的161.63%,差异1.06万元,差异原因是增员。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出37.68万元,完成年初预算的198.83%。差异的原因是增员增资。

(二)商品和服务支出2.34万元,完成年初预算的69.44%。差异的原因是人员增减,按财政规定调减等支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

工人文化宫(部门)2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

工人文化宫(部门)2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无差异。(简要说明预决算差异)主要用于:无一般公共服务支出。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因是无“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (部门)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车,主要用于:无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年, 0 (部门)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:无公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门无机关运行经费支出,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。(本部门未开展预算绩效管理工作)

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“XXXX”等XX零个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX零万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX零个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


关联文件: