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民进玉林市委会2019年度部门决算

2020-09-25 14:49     来源:中国民主促进会玉林市委员会     作者:黎南
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民进玉林市委会

2019年度部门决算

   

第一部分:民进玉林市委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:民进玉林市委会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:民进玉林市委会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:民进玉林市委会概况

一、主要职能

中国民主促进会(简称“民进”)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。

(一)基本职能

1、坚持贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用。开展专题调查研究,为政府决策提供理论依据。

2、加强自身建设,推动会员进行自我教育。指导本会各级组织的工作。

3、努力巩固和发展爱国统一战线,扩大社会主义民主,健全社会主义法治,维护安定团结的政治局面。

4、按照“一个国家、两种制度”的方针,坚持一个中国的原则,反对分裂国家,实现祖国的完全统一。

5、促进社会主义政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和进步。通过开展咨询服务、支边扶贫、智力支教等活动,为构建社会主义和谐社会服务。

6、充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性,维护他们的合法权益,反映他们的合理意见和要求。同时积极提倡奉献精神,推动会员为建设中国特色社会主义事业多做贡献。

7、贯彻执行民进中央和民进广西区委会的有关决议、决定,承办民进广西区委会、中共玉林市委、市政府和有关部门交办的事项。

二、部门决算单位构成

民进玉林市委会为民进地方组织,属正处级单位,辖县级委员会1个,基层支部13个。截止2019年12月,全市有民进会员299人。其中,主任委员1人,副主任委员3人,常委9人,委员18人。机关人员编制总数为2人,其中行政编制2人。目前实有财政供养人数2人,其中行政在职2人。

第二部分:民进玉林市委会2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)

第三部分:民进玉林市委会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 56.19 万元,其中本年收入 54.38 万元, 较2018年度决算数减少1.13万元,下降2.04 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 54.38万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1.13万元,下降2.04 %,主要原因是根据2018年最新国家政策、工资福利待遇方面有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我单位无事业收入。

3.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是我单位无拨款收入。

4.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是我单位无经营收入。

5.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无事业基金弥补收支。

7.上年结转和结余1.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1.14万元下降38.51%,主要原因是结转结余项目业务不同所致。

(二)本部门2019年度总支出56.19万元,其中本年支出55.09 万元, 较2018年度决算数减少 1.57 万元,下降2.77 %。年末结转和结余 1.11万元.

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)43.71万元:主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织民进会员完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民进广西区委会年度议政调研招投标课题、“两会”建议案提案等调研相关支出,开展咨询服务、支边扶贫、义诊、送教等社会服务活动相关支出。较2018年度决算数减少3.91万元,下降8.21%,主要原因是工作任务、业务逐年减少,费用也随之减少.

2.社会保障和就业(类)支出6.11万元:主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。较2018年度决算数增加2.0万元,增长48.66%主要原因是根据国家最新社保政策,2019年全体职工社保基率上调,所以较2018年社保方面费用有所增加。

3.卫生健康(类)支出2.60万元:主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数增加0.13万元,增长5.26%,主要原因是按照单位职工医疗补助方面的相关政策要求,每年根据物价增长幅度进行调整,故比去年有所增长。

4.住房保障支出(类)2.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.20万元,增长8.1%,主要原因是按照住房保障方面的相关政策要求,每年根据物价增长幅度进行调整,故比去年有所增长。

5.年末结转和结余 1.11万元:主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.71万元,下降39.01 %,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

民进玉林市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支出     55.09万元,较2018年度决算数减少1.57万元,下降 2.77 %。其中:基本支出 39.79 万元,项目支出15.30 万元。

民进玉林市委会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.43 万元,支出决算为 55.09万元,完成年初预算的107.12 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算40.81万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的107.11%。差异原因:工作任务、业务逐年递增,费用也随之递增。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织民进会员完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民进广西区委会年度议政调研招投标课题、“两会”建议案提案等调研相关支出,开展咨询服务、支边扶贫、义诊、送教等社会服务活动相关支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算5.83万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的104.80%。差异原因是主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的基数上调。

(三)卫生健康支出(类)年初预算2.29万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的113.54%。差异原因主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费基数调整。

(四)住房保障支出(类)年初预算2.5万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的106.8%。差异原因主要是基数调整和补交。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39.79 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出35.68万元,年初预算为30.18万元,完成年初预算的118.22%。差异原因:根据国家有关政策,工资津贴上调且决算数包含了全年绩效奖金,所以比年初预算费用增加。

(二)商品和服务支出4.11万元,年初预算为21.23万元,完成年初预算的19.35%。差异原因:主要是财务对支出功能分类科目进行了支出的调整,调整其中在其他商品和服务支出费用。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%。无差异。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

民进玉林市委2019年度政府性基金支出0万元。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

民进玉林市委2019年度政府性基金支出年初预算为0  万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.35万元。主要原因:我会2019年国内公务批次增多,人次随之增多,所以费用随之增多。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因是。

具体情况如下

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排民进玉林市委机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。原因:本单位没有公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,民进玉林市委0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。原因:本单位没有公务用车。

(三)公务接待费支出0.35万元,年初预算0.22万元,完成年初预算的159.01%,较2018年度决算数减增加0.21万元,增长150%。0.21/0.14主要原因:国内公务接待批次4次,人次19次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是安排接待民进广西区委来玉开展自治区党委重点课题调研暨民进主题教育活动和慰问活动。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 4.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少17.12 万元,降低80.64 %。主要原因是:2019年增加项目支出,减少了商品服务支出。比2018年减少0.23  万元,降低5.3 %。主要原因是:减少了部分商品服务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0.6 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.6 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0.6 万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: