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玉林市玉州区科学技术协会2018年部门决算公开

2019-11-22 11:27     来源:玉州区科协     作者:梁兵
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玉林市玉州区科学技术协会

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:玉林市玉州区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市玉州区科学技术协会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上各表详见附件

第三部分:玉林市玉州区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:玉林市玉州区科学技术协会概况

一、主要职能

1.贯彻国家密切联系科学技术工作者的方针政策及其他有关政策。

2.负责全区的科普宣传工作,抓好科普组织网络和科普队伍建设。负责组织、协调开展农村实用技术培训传播科学思想和科学方法,推广先进实用技术。组织开展科学论证、咨询服务。

3.为党委政府科学决策服务。组织开展学术活动,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展。

4.负责全区青少年科技教育活动,组织和引导青少年开展爱科学、学科学、用科学活动,培养科技后备人才。

5.对区直所属的自然科学类的学会(协会、研究会)进行管理和业务指导。承担上级科协和科技部门下达的各项科普任务。

6.承办玉州区委及玉州区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉州区科学技术协会共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉州区科学技术协会。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉州区科普工作中心。 

局机关本级内设1个职能科室。

第二部分:玉林市玉州区科学技术协会2018年度

部门决算报表

详见附件:玉林市玉州区科学技术协会2018年度部门决算公开附表

第三部分:玉林市玉州区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入89.04万元,其中本年收入89.04万元, 2017年度决算数增加33.67万元,增长60.8%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入89.04万元,为玉州区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加33.67万元,增长60.8%,主要原因是工资福利支出增加和对个人和家庭的补助增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)本部门2018年度总支出89.04万元,其中本年支出89.04万元, 2017年度决算数增加33.67万元,增长60.8%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5.21万元:主要用于绩效工资福利支出。

2017年度决算数减少3.3万元,减少38.8%,主要原因是今年此项支出减少。

2.年末结转和结余0万元

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉州区科学技术协会2018 年度一般公共预算支出89.04万元,2017年度决算数增加33.67万元,增长60.8%其中:基本支出89.04万元,项目支出0万元。

玉林市玉州区科学技术协会2018 年度一般公共预算支出年初预算为89.04万元,支出决算为89.04万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为5.21万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的100%主要用于绩效工资福利支出。

具体为:其他一般公共服务支出5.21万元,其中工资和福利支出5.21万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,对企事业单位补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出89.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出76.17万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出8.78万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助支出4.09万元,完成年初预算的100%

具体为:工资福利支出76.17万元,其中,基本工资支出14.49万元,津贴补贴支出10.50万元,奖金0.71万元;商品和服务支出8.78万元,其中办公费支出3.85万元,邮电费支出0.23万元,差旅费支出2.11万元,维修(护)费支出0.04万元,工会经费支出0.04万元,其他交通费用1.74万元,其他商品和服务支出0.79万元;对个人和家庭的补助支出4.09万元,其中,生活补助支出3.05万元,其他对个人和家庭的补贴支出1.04万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉州区科学技术协会2018年度政府性基金支出0     万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。玉林市玉州区科学技术协会没有公务用车。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.78万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加3.14万元,增长55.67%。主要原因是:玉林市玉州区科学技术协会人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,玉林市玉州区科学技术协会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2018年玉林市玉州区科学技术协会八个决算表格.XLS

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关联文件: