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陆川县交通运输局2018年度部门决算

2019-10-30 11:35     来源:陆川县交通运输局     作者:徐兰芳
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(陆川县交通运输局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分:陆川县交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻国家和自治区以及市委、市政府和县委、县政府有关交通运输的方针政策和法规,受县政府委托,起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

2、根据陆川县经济发展的总体布局,按上级交通运输部门和陆川县委、县政府的要求,拟订全县公路、水路交通部门行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全县交通运输行业统计和信息引导;负责直属单位国有资产的管理和保值增值监督管理。

3、负责全县交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏通、港口及港航设施建设使用岸线布局的监督管理。

4、负责全县乡村公路和全县水路基础设施的维护;负责全县乡村公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的监督管理。

5、协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设市场。

6、负责全县道路、水路运输监督管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7、指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。

8、负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。

9、负责拟订全县交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大科技开发,推动行业技术进步。

10、负责交通战备办公室工作,管理民兵应急分队。

11、负责指导交通系统职工队伍建设,组织指导交通系统的人才教育、培训、技术职称评审、劳动、工资的管理工作。

12、监督检查局下属单位依法行使行政审批权。

13、承办县人民政府和玉林市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

陆川县交通运输局共有直属单位18个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位17个。行政单位是陆川县交通运输局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:陆川县运输管理所、陆川县公路管理所、陆川县港航管理所、陆川县交通行政执法大队、陆川县货运站、陆川县温泉镇交通站、陆川县米场镇交通站、陆川县马坡镇交通站、陆川县珊罗镇交通站、陆川县平乐镇交通站、陆川县大桥镇交通站、陆川县乌石镇交通站、陆川县良田镇交通站、陆川县清湖镇交通站、陆川县古城镇交通站、陆川县横山乡交通站、陆川县沙坡镇交通站。 

局机关本级内设秘书股、综合股、政策法规股、计划财务股、审计股、公交股、规划股、行政审批办公室共8个职能科(股)室。 

第二部分:陆川县交通运输局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(陆川县交通运输局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:陆川县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计15,339.65万元,与2017年度决算数7,397.53万元相比,增加7942.12万元,增长107.4%

1.财政拨款收入15,339.65 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数7,397.53万元增加7942.12万元,增长107.4%。主要是县委、政府临时安排的重大项目支出。

2.其他收入0万元。

3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计15,339.65万元,与2017年度决算数7,397.53万元相比,增加7942.12万元,增长107.4%,具体支出包括:

1.一般公共服务支出15,339.65万元,较2017年度决算数7,397.53万元增加7942.12万元。主要用于单位机关和17个直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障交通事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于交通专项检查、行政支出绩效评价、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出120.54万元,较2017年度决算数12.34万元增加108.2万元,主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于本级和17个直属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4.58万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数0万元增加4.58万元,主要原因是去年无此项支出。

4.住房保障支出7.4万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、等住房改革方面的支出。较2017年度决算数8.98万元减少1.58万元,主要原因是今年在职人员因退休、调动减少计提公积金基数,从而减少住房公积金的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的事业基金。

6.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出15,339.65万元,与2017年度决算数7,397.53万元相比,增加7,942.12万元,增长107.4%。其中:基本支出2,132.32万元,项目支出13,207.33万元, 2018年度一般公共预算支出年初预算为1801.06万元,支出决算数为15,339.65万元,完成年初预算的751.7%

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为37.3万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了脱贫攻坚交通基础设施建设项目补助资金。

2.社会保障和就业支出决算为120.54万元,年初预算数为12.34万元,决算数大于预算数主要原因是根据相关文件规定发放离、退休人员物业补贴和生活补助。行政事业单位离退休支出主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出决算数为4.58万元,年初预算数为3.68万元,完成年初预算的124.5%。根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.交通运输支出决算数为15169.83万元,年初预算数为1777.64万元,完成年初预算的853.4%。主要用于机关和17个厅属事业单位为完成相关交通工作任务、保障交通事业发展而发生的项目支出。如用于公路运输管理、公路建设、公路养护、公路运输安全、成品油改革对交通运输的补贴等方面的项目支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为7.4万元,年初预算数为7.4万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2132.32万元,其中:人员经费1528.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费397.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等;资本性支出31.17万元,主要包括专用设备购置、其他交通工具购置等。支出具体情况如下:

工资福利支出决算数为1528.54万元,年初预算为85.47万元,决算数大于预算是因为年初预算17个直属事业单位的工资福利支出(中央转移支付资金安排)放在项目支出核算,从而增加了工资福利支出。

(二)对个和家庭的补助支出决算数为175.17万元,年初预算3.75万元,决算数大于预算是因为年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于本级和17个直属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)商品和服务支出决算数为397.44万元,年初预算数9.84万元。决算数大于预算是因为初预算17个直属事业单位的商品和服务支出(中央转移支付资金安排)放在项目支出核算,从而增加了商品和服务支出。

(四)其他资本性支出决算数为31.17万元。年初无预算,是临时工作需要的设备购置支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

财政厅2018年度没有政府性基金支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算12.5万元;公务接待费支出决算1.85万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出12.5万元。其中:

2018年度无公务用车购置支出;公务用车运行支出12.5万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度财政厅一般公共预算拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出12.5万元,平均每辆0.83万元。

(三)公务接待费支出1.85万元。主要用于机关本级和直属17个事业单位开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2018年度国内公务接待共23批次,189人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计14.35万元,比上年决算数58.5万元减少44.15万元,下降了75.2%,比年初预算32.8万元减少18.45万元,下降56.2%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0,比上年决算数0万元增加0万元,增长了0%;公务用车运行维护费12.5万元,占年初预算的38.1%,比上年决算数58.5减少44.15万元,下降了75.2%;公务接待费支出决算1.85万元,占年初预算的33.6%,比上年决算数2.82万元减少0.97万元,下降了34.3%2018年未购置公务用车,年初无公务用车购置预算。

2018年“三公经费”总体下降的主要原因是车辆运行费用减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度行政单位和事业单位的机关运行经费支出共计397.44万元,比2017年度的254.03万元增加143.41万元,增长56.4%。机关运行经费支出增长的主要原因是机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度我厅政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度我局有1个项目纳入绩效评价范围,涉及一般公共预算拨款72万元,占年初项目预算的0.6%。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。8个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

陆川县交通运输局2018年度部门决算公开附表.xls


 

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