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陆川县横山镇人民政府2018年部门决算

2019-10-29 17:54     来源:陆川县横山镇人民政府     作者:钟桂阳
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陆川县横山镇人民政府2018年部门决算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分:部门概况

部分:部门概况

一、陆川县横山镇人民政府单位基本情况 

(一)基本职能 

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

    。 

二、人员构成情况 

我单位人员编制总数为40人,实有财政供养人数48人,在职30人,退休人员18人,遗属人员7人,大学生村官和社区组织员1人,村干部48人。 

 

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1069.6

一、一般公共服务支出

569

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

0.18

 

 

七、城乡社区支出

180

 

 

八、农林水支出

331.63

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

十、节能环保支出

 6.10

 

 

十一、住房保障支出

19.63

 

 

十二、其他支出

1.32

本年收入合计

1069.6

本年支出合计

1069.6

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1069.6

支出总计

1069.6

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1069.6

1069.6

 

 

 

 

91.69

 

201

一般公共服务支出

569

569

 

 

 

 

91.69

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

559.78

559.781

 

 

 

 

91.69

 

2010301

行政运行

559.78

559.78

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5.22

5.22

 

 

 

 

91.69

 

2019999

其他一般公共服务支出

5.22

5.22

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

2080205

老龄事务

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

331.63

331.63

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

301.74

301.74

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.74

301.74

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.63

19.63

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.63

19.63

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.63

19.63

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1.32 

1.32  

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1.32 

1.32 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

1.32 

1.32 

 

 

 

 

 

 

2110399

节能环保支出

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

2120199

城乡社区支出

180

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1069.6

1069.6

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

569

569

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

559.78

559.78

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

559.78

559.78

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.88

10.88

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

10.88

10.88

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

 

 

 

 

 

2080205

老龄事务

0.18

0.18

 

 

 

 

 

213

农林水支出

331.63

331.63

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

331.63

331.63

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.74

301.74

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.63

19.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.63

19.63

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.63

19.63

 

 

 

 

 

229

其他支出

1.32

1.32

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1.32

1.32

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

1.32

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1069.6

一、一般公共服务支出

18

 

569

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

八、农林水支出

 

 

331.63

 

 

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

 

 

7

 

十、国土海洋气象等支出

24

 

 

 

 

8

 

十一、住房保障支出

25

 

19.63

 

 

9

 

十二、其他支出

26

 

1.32

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1069.6

本年支出合计

29

1069.6

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1069.6

合计

34

1069.6

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1069.6

1069.6

 

 

201

一般公共服务支出

569

569

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

559.78

559.78

 

 

2010301

行政运行

559.78

559.78

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.88

10.88

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

10.88

10.88

 

 

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

 

 

2080205

老龄事务

0.18

0.18

 

 

213

农林水支出

331.63

331.63

 

 

21307

农村综合改革

331.63

3000.80

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

331.63

331.63

 

 

221

住房保障支出

19.63

19.63

 

 

22102

住房改革支出

19.63

19.63

 

 

2210201

住房公积金

19.63

19.63

 

 

229

其他支出

1.32

1.32

 

 

22999

其他支出

1.32

1.32

 

 

2299901

其他支出

1.32

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

310.37

302

商品和服务支出

498.05

30101

基本工资

98.63

30201

办公费

40.41

30102

津贴补贴

106.12

30202

印刷费

 27.95

30103

奖金

7.92

30205

水费

 

30104

其他社会保障缴费

9.31

30206

电费

3.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.79

30207

邮电费

1.48

30109

职业年金缴费

 

30211

差旅费

24.50

30199

其他工资福利支出

59.59

30213

维修(护)费

388.54

 

 

 

30215

会议费

 5.11

 

 

 

30216

培训费

1.07 

 

 

 

30217

公务接待费

4.97

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

0.63

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.17

303

对个人和家庭的补助

286.07

310

其他资本性支出

 13.37

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

31002

办公设备购置

 13.37

30305

生活补助

151.55

31099

其他资本性支出

 

30310

生产补贴

114.89

 

 

 

30311

住房公积金

19.63

 

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

……

……

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

596.44

公用经费合计

511.42

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 49.14

 

4 

 0

4

8

 

 

 0.63

 0

0.63 

 10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本单位没有发生政府基金预算财政拨款收入和支出,故本表没有数据。

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 1069.6万元。与上年相比,增加132.82万元,同比增加8.08%。

1.财政拨款收入 1069.6万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加132.82万元,同比增加8.08%。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元,是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1069.6万元,与上年相比增132.82 万元,同比增8.08 %。其中:

一般公共服务类支出 569万元,占支出总决算 82.52%,增加58.25万元,增长4.14%