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陆川县横山镇水利站2018年部门决算

2019-10-29 12:20     来源:陆川县横山镇人民政府     作者:钟桂阳
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陆川县横山镇水利站2018年部门决算

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表
       
表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

一、陆川县横山镇水利站基本情况 

(一)基本职能 

贯彻执行党和国家的方针、政策和水利行政主管部门制定的管理方针,研究制定乡镇水利管理规定和管理办法,并组织实施。  负责乡镇灌区水资源的统一规划、管理和保护工作。  指导乡镇农田水利基本建设,编制农田水利基本建设规划及实施方案并监督实施。负责乡镇节水灌溉、人畜饮水和农村水利泵站管理工作。组织拟定乡镇水利工程发展规划及续建配套、更新改造计划。负责对本乡镇范围内的水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序

二、人员构成情况 

我单位人员编制总数为 3人, 实有财政供养人数3人,在职2人,退休人员 1人,遗属人员0人.

 

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

21.6

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、农林水支出

20.39

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

十、国土海洋气象等支出

 

 

 

十一、住房保障支出

1.21

 

 

十二、其他支出

 

本年收入合计

21.6

本年支出合计

21.6

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

21.6

支出总计

21.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21.6

21.6

 

 

 

 

91.21

213

农林水支出

20.39

20.39

 

 

 

 

91.21

21301

水利

20.39

20.39

 

 

 

 

91.21

2130311

水资源节约管理与保护

20.39

20.39

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.21

1.21

 

 

 

 

91.21

22102

住房改革支出

1.21

1.21

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.21

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21.6

21.6

 

 

 

 

213

农林水支出

20.39

20.39

 

 

 

 

21301

水利

20.39

20.39

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

20.39

20.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.21

1.21

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.21

1.21

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.21

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21.6

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20.39

 

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

八、农林水支出

 

 

20.39

 

 

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

 

 

7

 

十、国土海洋气象等支出

24

 

 

 

 

8

 

十一、住房保障支出

25

 

1.21

 

 

9

 

十二、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

21.6

本年支出合计

29

21.6

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

21.6

合计

34

21.6

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21.6

21.6

 

213

农林水支出

20.39

20.39

 

21301

水利

20.39

20.39

 

2130311

水资源节约管理与保护

20.39

20.39

 

221

住房保障支出

1.21

1.21

 

22102

住房改革支出

1.21

1.21

 

2210201

住房公积金

1.21

1.21

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

19.13

302

商品和服务支出

0.25

30101

基本工资

7.03

30201

办公费

0.24

30102

津贴补贴

4.96

30211

差旅费

 

30107

绩效工资

3.02

30207

邮电费

 

30104

其他社会保障缴费

0.74

30213

福利费

0.01

30103

机关基本养老保险缴费

 2.19

 

 

 

30111

住房公积金

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

2.22

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

……

……

 

30305

生活补助

2.22

31099

其他资本性支出

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

20.39

公用经费合计

0.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 49.14

0

0 

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

0 

 10.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本单位没有发生政府基金预算财政拨款收入和支出,故本表没有数据。

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算21.6万元,同比增加1.21万元,增长4.18%。 

1.一般公共预算拨款21.6万元,同比增加1.21万元,增长4.18%。 

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0万元。

5.上年结转和结余0万元。

(二)支出预算说明。 

2018年支出总预算 21.6万元,其中:基本支出21.6万元,占支出总预算的100%,同比增加1.21万元,增长4.18%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为1 类. 

农林水支出21.6万元.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

基本支出预算21.6万元,占支出总预算的 100 %,同比增加1.21万元,增长4.18%。 其中: 

工资福利支出预算19.13万元,占基本支出预算 70.06%,同比增加0.61万元,增长3.56%。 

商品和服务支出预算0.25万元,占基本支出预算1.03%,同比增长0.03万元,增长1.30%。 

对个人和家庭的补助支出预算2.22万元,占基本支出预算28.91%,同比增加 0.19万元,增长2.66%。 

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算拨款支出21.6万元,其中:基本支出21.6万元, 项目支出 0 万元。具体支出预算如下: 

事业运行21.6万元,其中基本支出21.6万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中: 

工资福利19.13万元,全部是基本支出预算。主要用于单位按国家规定发放的在职人员工资、津补贴绩效工资和其他社会保障缴费。

事业单位离退休人员生活补助2.28万元,全部是基本支出预算。主要用于单位按有关规定发放的离退休人员一次性生活补助。 

事业单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  商品服务支出0.25万元 ,按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金1.21万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

“三公”经费预算支出

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 陆川县横山镇水利站2018年度部门决算表格.XLS

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