附件：2020年残联部门预算公开表.xls

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

玉林市残疾人联合会共有直属事业单位2个。会属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市残疾人就业服务中心，玉林市残疾人康复中心。 

会机关本级内设办公室（市政府残疾人工作委员会秘书处）、教育就业科、康复科，维权科共4个职能科室 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1017.72万元，同比增加59.83万元，增长6.24%。2020年财政拨款支出1017.72万元，同比增加59.83万元，增长6.24%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1017.72万元，同比增加59.83万元，增长6.24%。 

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 　

（一）社会保障和就业类科目支出预算965.05万元，占支出总预算的94.82％，同比增加54.60万元，增长6％。 

（二）医疗卫生类科目支出预算26.47万元，占支出总预算的2.60％，同比增加3.20万元，增长13.75％。 

（三）住房保障支出类科目支出预算26.20万元，占支出总预算的2.58％，同比增加2.02万元，增长8.35％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出977.42万元，占支出总预算的96%，同比增加59.53万元，增长6.48 %。其中： 

　　 工资福利支出预算581.79万元，占基本支出预算59.52％，同比增加51.64万元，增长9.74％。 

　　  商品和服务支出预算392.04万元，占基本支出预算40％，同比增加5.69万元，增长1.47％。 

　对个人和家庭的补助支出预算3.59万元，占基本支出预算  0.4％，同比增加2.20万元，增长158％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.78万元，公务用车运行维护费支出预算 1.50万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.28万元，比2019年初预算4.28万元减少0万元，同比下降 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算2.78万元，同比减少0万元，下降0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算1.5万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算1.50万元，同比减少0万元，下降0 %。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市残疾人联合会公务用车编制数2辆，实有车辆总数0辆，2个会属事业单位用车编制3辆, 实有车辆总数1辆(残疾人就业管理中心0辆，残疾人康复中心1辆)。2020年共安排公务用车运行维护费预算1.50万元，主要用于市康复中心康复辅具车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费不增减的主要原因是：严格按照预算做好残疾人工作。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算1075.19万元，同比减少446.64万元，降低29.34 %，主要是由于：财政局批复预算原则比去年减少20%以上。

 2020年部门支出预算1075.19万元，同比减少446.64万元，降低29.34 %，主要是由于：财政局批复预算原则比去年减少20%以上。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算1075.19 万元，同比减少446.64万元，降低29.34 %。主要是由于：玉林市残疾人联合会收入预算424.24万元,同比减少190.70万元,降低31%;玉林市残疾人就业管理中心收入预算219.84万元,同比减少44.48万元,降低17%;玉林市残疾人康复中心收入预算431.11万元,同比减少211.46万元,降低33%。财政局批复预算原则比去年减少20%以上。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算1075.19万元，同比减少446.64万元，降低29.34%，主要是由于：工资福利支出及对个人和家庭的补助596.91万元,同比增加22.59万元,提高了4 %;商品和服务性支出和项目支出418.34万元,同比减少446.69万元,减少了52%。对个人和家庭的补助19.94万元,同比减少22.54万,减少了5%。具体支出预算增减如下：

1、归口管理的行政单位离退休资金2.79万元,同比增加4550%;

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元,同比减少13.33%;

3、机关事业单位职业年金缴费支出17.47万元,同比增加8.37%;

4、行政运行支出131.31万元,同比增加5.61%;

5、机关服务支出101.00万元,同比减少0.94%;

6、残疾人康复支出314.10万元,同比增加20.25%;

7、残疾人就业和扶贫支出149万元,同比增加56.84%;

8、残疾人体育支出49.5万元,同比增加1314%;

9、其他残疾人事业支出222.42万元,同比减少17%;

10、行政单位医疗支出7.36万元,同比增加1.38%;

11、事业单位医疗支出7.92万元,同比增加15.79%;

12、公务员医疗补助支出9.88万元,同比增加7.74%;

13、住房公积金支出26.20万元,同比增加8.35%;

14、其他行政事业单位医疗支出1.31万元,同比增加100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算131.31万元，较2019年预算增加6.97万元，增长5.60%，主要原因是主要用于残联主管单位为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算83.91万元，同比增加23.09万元，增长38 %。政府集中采购预算 83.91万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算83.91万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0万元，上年结余收入 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 20.05万元，服务类采购预算14.86万元，工程类采购预算49万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车0 辆，特种专业技术用车主要是市康复中心康复辅具车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4项共429万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：培训残联系统干部176人，开展和促进残疾人脱贫；组织35名残疾人参加运动会开展和促进残疾人体育；为45名智力残疾、孤独症儿童和50名听障儿童提供康复训练服务；向残疾人宣传康复知识、培养康复技术人才培训人次382人次；残疾人就业、创业稳中有升，残疾儿童义务教育入学率提高。残疾人文化体育工作不断拓展，无障碍环境建设加快推进，全市残疾人生存发展状况明显改善。

    扶贫项目绩效目标为：党员扶残；扶持定点贫困村；举办2020全市脱贫攻坚工作培训班；元旦春节慰问、残疾人特别节日慰问 (5月“全国助残日” 、每年8月11日“全国肢残日”、9月28日“国际聋人节”、10月15日“国际盲人节”、12月3日“国际残疾人日”)。作好残疾人扶贫工作，推进贫困残疾人精准脱贫工作，打赢打好贫困残疾人脱贫攻坚战。

残疾人综合服务大楼运行项目绩效目标为：保障综合服务大楼正常、安全、有序运行，提升服务残疾人的满意度。

日常康复工作项目绩效目标为：大楼维护项目4个，差旅费项目项目1个。保证康复大楼正常运行，康复工作、扶贫工作有序不中断。

康复工作项目绩效目标为：保证开展残疾康复工作所需师资力量、后勤数量，管理人员数量。2020年预计收训听障儿童50名；智力残疾、孤独症儿童45名。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年残联部门预算公开表.xls