玉林市残疾人康复中心

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市残疾人康复中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市残疾人康复中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）向全市残疾人提供康复训练与服务

（二）康复技术人才培养

（三）社区康复服务指导

（四）开展学前教育

（五）康复信息咨询服务，康复知识宣传，康复研究和残疾预防等工作。

二、机构设置情况

玉林市残疾人康复中心成立于2012年2月29日，是玉林市残疾人联合会直属正科级财政全额拨款事业单位，中心分别于2019年4月及2019年5月被评定为自治区级、玉林市级残疾儿童康复救助定点机构，承接全区、全市听力言语类和智力孤独症类0-17岁残疾儿童的康复救助项目。玉林市残疾人康复中心内部设置办公室、财务室、语训部、培智部、学前部、 社区服务办公室、辅具服务办公室、后勤办公室。

第二部分：玉林市残疾人康复中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入498.20万元，总支出498.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少77.15万元，减少13.41%，主要原因是比上年少了业务楼运行费。总支出较上年减少13.41%，主要原因是比上年少了业务楼运行费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入498.20万元，较上年减少77.15万元，减少13.41%，主要原因是比上年少了业务楼运行费。单位收入主要包括：一般公共预算拨款419.70万元，占总收入的84.24%；财政专户管理资金78.5万元，占总收入的15.76%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出498.20万元，较上年减少77.15万元，减少13.41%，主要原因是比上年少了业务楼运行费。单位支出主要包括：事业单位离退休2.90万元，占总支出的0.58%，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.86万元，占总支出的5.19%；机关事业单位职业年金缴费支出12.93万元，占总支出的2.60%；残疾人康复261.15万元，占总支出的52.42%；其他残疾人事业支出158.44万元，占总支出的31.80%；事业单位医疗10.35万元，占总支出的2.08%；公务员医疗补助7.01万元，占总支出的1.41%；其他行政事业单位医疗支出0.16万元，占总支出的0.03%；住房公积金19.40万元，占总支出的3.89%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.57万元，同口径比与2025年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排1万元，与2025年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与2025年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1万元，与2025年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.57万元，与2025年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费、互联网光纤租赁费、其他交通费用、其他商品服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算15.6万元，较上年减少1.6万元，减少9.30%，主要原因是编制数比上年少两人。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，该车是残疾人辅具流动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金251.55万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市残疾人康复中心2026年预算公开报表（详见附件）

2026年残康中心单位预算公开报表.xlsx