第三部分：玉林市残疾人就业服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入282.57万元，其中本年收入282.37万元，较2023年度决算数减少51.79万元，下降15.49%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入282.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少51.99万元，下降15.56%，主要原因是：（1）职工长期病假，工资福利减少，人员经费支出减少；（2）残疾人事业发展专项资金-残疾人就业能力培训补助经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入0.20万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：收到市委慰问机构慰问金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.20万元，主要原因是：结转2023年助残日收到市委慰问金0.2万元。

（二）本单位2024年度总支出282.57万元，其中本年支出282.57万元，较2023年度决算数减少51.79万元，下降15.49%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）255.39万元，主要用于：（1）事业单位离退休费用1.4万元，（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.31万元，（3）机关事业单位职业年金缴费支出9.15万元，（4）公益性岗位补贴0.8万元，（5）残疾人就业技能培训4.2万元，（6）其他残疾人事业支出221.53万元，用于人员经费、公用经费和基本运转支出。较2023年度决算数减少47.76万元，下降15.75%，主要原因是：（1）职工长期病假，工资福利减少，人员经费支出减少；（2）残疾人事业发展专项资金-残疾人就业能力培训补助经费减少。

2.卫生健康支出（210类）13.45万元，主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较2023年度决算数减少1.95万元，下降12.66%，主要原因是：职工长期病假，工资收入减少，社保基数下调，人员经费相对应减少。

3.住房保障支出（221类）13.73万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少1.89万元，下降12.1%，主要原因是：职工长期病假，工资收入减少，基数下调，人员经费相对应减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出282.17万元，较2023年度决算数减少51.99万元，下降15.56%，其中：基本支出202.12万元，项目支出80.05万元。

玉林市残疾人就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.50万元，支出决算为282.17万元，完成年初预算的102.05%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.40万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按实际支付一名退休人员人员退休费用。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.06万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的96.07%。预决算存有差异原因是：因一名员工上年度请长期病假，本年度社保基数相对减少，养老保险缴费支出比预算数少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.53万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的96.01%。预决算存有差异原因是：因一名员工上年度请长期病假，本年度社保基数相对减少，职业年金缴费支出比预算数少。

(4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为1.08万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的74.07%。预决算存有差异原因是：2024年公益性岗位新旧交接空窗期，其期间无公岗补贴支出。

(5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为4.20万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年残疾人事业发展专项资金-残疾人就业能力培训补助经费4.2万元，实际支出4.2万元。

(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为213.04万元，支出决算为221.13万元，完成年初预算的103.8%。预决算存有差异原因是：2024年薪级变动，增资。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.82万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的96.03%。预决算存有差异原因是：因一名员工上年度请长期病假，本年度社保基数相对减少，医疗缴费支出比预算数少。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.95万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的95.96%。预决算存有差异原因是：因一名员工上年度请长期病假，本年度社保基数相对减少，公务员医疗补助缴费支出比预算数少。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.12万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的191.67%。预决算存有差异原因是：由于年初预算工伤保险按0.1%计算，实缴按0.2%支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.30万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的96.01%。预决算存有差异原因是：因一名员工上年度请长期病假，本年度公积金基数相对减少，缴费支出比预算数少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市残疾人就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出202.12万元，其中：人员经费191.33万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出10.79万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出189.95万元，完成年初预算的106.82%。预决算存有差异原因是：增资。

(2)商品和服务支出10.79万元，完成年初预算的65%。预决算存有差异原因是：三公两费支出减少。

(3)对个人和家庭的补助1.38万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：按实际支付一名退休人员补贴。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市残疾人就业服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为13.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市残疾人就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的20.00%，比上年决算数减少0.03万元，下降33.33%，主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无此项支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无此项支出。购置了0辆公务用车，主要用于无公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的20.00%，比上年决算数减少0.03万元，原因是：厉行节俭节约，减少接待活动。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位2024年度项目四个，项目支出总额80.05万元。其中，本级项目4个，本级项目支出80.05万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：四个项目评为一等，涉及资金80.05万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目实施过于集中在下半年，经费申请紧张。下一步改进措施：加强项目跟踪管理，按项目开展进程分阶段申请经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市残疾人就业服务中心 450900403001.et

项目支出绩效自评表403／_403001／_403001玉林市残疾人就业服务中心_450900240440300007892残疾人事业发展专项资金-残疾人就业能力培训补助经费_202509301544063.xls

项目支出绩效自评表403／_403001／_403001玉林市残疾人就业服务中心_450900230340300005664财政资金聘用编外人员经费_202509301544052.xls

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