玉林市残疾人康复中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市残疾人康复中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市残疾人康复中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）向全市残疾人提供康复训练与服务

（二）康复技术人才培养

（三）社区康复服务指导

（四）开展学前教育

（五）康复信息咨询服务，康复知识宣传，康复研究和残疾预防等工作。

二、机构设置情况

玉林市残疾人康复中心成立于2012年2月29日，是玉林市残疾人联合会直属正科级财政全额拨款事业单位，中心分别于2019年4月及2019年5月被评定为自治区级、玉林市级残疾儿童康复救助定点机构，承接全区、全市听力言语类和智力孤独症类0-17岁残疾儿童的康复救助项目。玉林市残疾人康复中心内部设置办公室、财务室、语训部、培智部、学前部、 社区服务办公室、辅具服务办公室、后勤办公室。

      中心无下属单位。

第二部分：玉林市残疾人康复中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入575.35万元，总支出575.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少108.62万元，减少15.88%，主要原因是2025年比2024年少一个幼儿园改造项目。总支出较上年减少15.88%，主要原因是2025年比2024年少一个幼儿园改造项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入575.35万元，较上年减少108.62万元，减少15.88%，主要原因是2025年比2024年少一个幼儿园改造项目。单位收入主要包括：一般公共预算483.21万元，占总收入的84%；政府性基金预算15.24万元，占总收入的2.65%；财政专户管理资金收入76.90万元，占总收入的13.37%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出575.35万元，较上年减少108.62万元，减少15.88%，主要原因是2025年比2024年少一个幼儿园改造项目。单位支出主要包括：事业单位离退休2.90万元，占总支出的0.50%，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.88万元，占总支出的4.50%；机关事业单位职业年金缴费支出12.94万元，占总支出的2.25%；公益性岗位补贴3.40万元，占总支出的0.59%；残疾人康复318.4万元，占总支出的55.34%；其他残疾人事业支出158.05万元，占总支出的27.47%；事业单位医疗11.97万元，占总支出的2.08%；公务员医疗补助7.00万元，占总支出的1.22%；其他行政事业单位医疗支出0.16，占总支出的0.03%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.24万元，占总支出的2.65%；住房公积金19.41万元，占总支出的3.37%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共15.24万元，较上年减少94.76万元，减少86.15%，主要原因是2024年幼儿园改造经费和业务楼运行费均属于政府性基金，2025年业务楼运行费中只安排了15.24万元政府性基金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.57万元，与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.00万元，比上年减少0.057万元，下降5.39%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.00万元，比上年减少0.057万元，下降5.39%，减少的主要原因是三公经费之间根据需求进行调整。

（三）公务接待费2025年预算安排0.57万元，比上年增加0.057万元，增长11.11%，增加的主要原因是三公经费之间根据需求进行调整。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费、互联网光纤租赁费、其他交通费用、其他商品服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算17.20万元，较上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.6万元。其中：货物类采购2.6万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，该车是残疾人辅具流动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目4个，预算资金326.24万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市残疾人康复中心单位2025年预算公开报表（详见附件）

玉林市残疾人康复中心2025年预算公开表.xlsx