玉林市残疾人康复中心

2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市残疾人康复中心成立于2012年2月29日，是玉林市残疾人联合会直属正科级财政全额拨款事业单位，主要负责向全市残疾人提供康复训练与服务，康复技术人才培养，社区康复服务指导，康复信息咨询服务，康复知识宣传，康复研究和残疾预防等工作。现有编制18个,在职在编工作人员16人；聘用人员控制数49人；公益性岗位3人。

二、机构设置情况

中心的主要职能是向全市残疾人提供康复训练与服务，因此面对残疾儿童设立语训部和培智部，自2013年起承接残疾儿童康复救助项目。中心分别于2019年4月及2019年5月被评定为自治区级、玉林市级残疾儿童康复救助定点机构，承接全区、全市听力言语类和智力孤独症类0-17岁残疾儿童的康复救助项目。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入572.07万元，同比增加154.13 万元，增长36.88%。2023年总支出572.07万元，同比增加154.13 万元，增长36.88%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算572.07万元，同比增加154.13万元，增长36.88%。其中：

一般公共预算收入455.47万元，同比增加37.53万元，增长8.98%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入116.60万元，同比增加116.60万元。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算572.07万元，同比增加154.13万元，增长36.88%。其中： 

　　 基本支出预算443.88万元，同比增加321.95万元，增长264.04%。增加的主要原因是从2023年起聘用人员经费从项目支出调整到基本支出。 

　　 项目支出预算128.20万元，同比减少167.82 万元，减少56.69%。减少的原因是从2023年起聘用人员经费从项目支出调整到基本支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入455.47万元，同比增加37.53 万元，增长8.98%。2023年财政拨款总支出455.47万元，同比增加37.53 万元，增长8.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出455.47万元，同比增加37.53万元，增长8.98%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.94万元，同比增加12.17万元，增长82.40%。

机关事业单位职业年金缴费支出13.47万元，同比增加　6.09万元，增长82.52%。

残疾人康复241.01万元，同比减少61.00 万元，减少20.20%。

其他残疾人事业支出134.47万元，同比增加62.39万元，增长86.56%。

事业单位医疗12.46万元，同比增加5.63万元，增长82.43%。

公务员医疗补助6.74万元，同比增加3.04万元，增长82.66%。

其他行政事业单位医疗支出0.17万元，同比增加0.08万元，增长82.89%。

住房公积金20.21万元，同比增加9.13万元，增长82.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出443.88万元，同比增加321.95万元，增长264.04%。其中：

工资福利支出422.51万元，同比增加312.43万元，增长283.82%。增加的原因是从2023年起聘用人员经费从项目支出调整到基本支出。

商品和服务支出21.37万元，同比增加9.52万元，增长80.38%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

3.00万元，同口径与2022年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.57万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.43万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排1.43万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排1万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有1事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算10.8万元，较2022年预算增加4.8万元，增加80%，,主要原因是2022年年中新调入8名在编在职员工。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算65.75万元，同比增加58.82万元，增长849.77%。增加的主要原因是2023年采购专业设备和装修工程用于康复教学环境改造。其中：货物类采购预算49.32万元，服务类采购预算1.43万元，工程类采购预算15.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是残疾人辅具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款572.07万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

单位整体支出绩效目标一是为残疾儿童提供康复训练，二是向残疾人及其家人宣传康复知识、培养康复技术人才。

（二）日常康复工作经费项目绩效目标为：保障辅具车正常使用。

残疾儿童康复救助资金项目绩效目标为：一是我中心2023年预计收训听障儿童、智力残疾、孤独症儿童共80人次。二是完成各项政府采购。

财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为：为完成康复任务提供后勤服务保障。

康复中心业务楼运行费项目绩效目标为：保障中心业务楼水电供应。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

2023年部门预算公开表.xlsx

玉林市残疾人康复中心2023年度预算绩效目标表.xlsx