玉林市残疾人康复中心

2022年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市残疾人康复中心成立于2012年2月29日，是玉林市残疾人联合会直属正科级财政全额拨款事业单位，主要负责向全市残疾人提供康复训练与服务，康复技术人才培养，社区康复服务指导，康复信息咨询服务，康复知识宣传，康复研究和残疾预防等工作。现有编制10个,在职在编工作人员10人；聘用人员控制数49人；公益性岗位3人。

二、机构设置情况

中心的主要职能是向全市残疾人提供康复训练与服务，因此面对残疾儿童设立语训部和培智部，自2013年起承接残疾儿童康复救助项目。中心分别于2019年4月及2019年5月被评定为自治区级、玉林市级残疾儿童康复救助定点机构，承接全区、全市听力言语类和智力孤独症类0-17岁残疾儿童的康复救助项目。

三、此公开预算数据为中心汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表（玉林市残疾人康复中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入417.94万元，同比减少25.4万元，减少5.73%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出417.94万元，同比减少25.4万元，减少5.73%。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中： 

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算14.77万元，占支出总预算的3.53%，同比增加1.34万元，增长9.98%。 

（二）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算7.38万元，占支出总预算的1.77%，同比增加0.66万元，增长9.89%。 

（三） 残疾人康复科目支出预算302.02万元，占支出总预算的72.26%，同比减少30.78 万元，减少9.25%。

（四）其他残疾人事业支出科目支出预算72.08万元，占支

出总预算的17.25%，同比增加1.41 万元，增长1.99%。

（五）事业单位医疗科目支出预算6.83万元，占支出总预算的1.63%，同比增加0.62万元，增长10.00%。

（六）公务员医疗补助科目支出预算3.69万元，占支出总预算的0.88%，同比增加0.33万元，增长9.89%。

（七）其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.09万元，占支出总预算的0.02%，同比增加0.01 万元，增长15.39%。

（八）住房公积金科目支出预算11.08万元，占支出总预算的2.65%，同比增加1.01万元，增长10.00%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出121.93万元，占支出总预算的29.17%，同比增加5.39万元，增长4.62%。其中： 

工资福利支出预算110.08万元，占基本支出预算90.28%，同比增加7.14万元，增长6.94%。 

商品和服务支出预算11.85万元，占基本支出预算9.72%，同比减少1.75 万元，减少12.90%。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.57万元，公务用车运行维护费支出预算1.43万元。“三公”经费与上年持平无变动。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2万元，与上年持平无变动。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2022年预算0.57万元，与上年持平无变动。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2022年预算1.43万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算1.43万元，与上年持平无变动。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市残疾人康复中心公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算1.43万元，主要用于康复业务出行的交通问题等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算417.94万元，同比减少25.4万元，减少5.73%，主要是由于2022年没有残疾儿童康复救助资金预算。

2022年单位支出预算417.94万元，同比减少25.4万元，减少5.73%，主要是由于2022年没有残疾儿童康复救助资金预算。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算417.94万元，同比减少25.4万元，减少5.73%，主要是由于2022年没有残疾儿童康复救助资金预算。     

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算417.94万元，同比减少25.4万元，减少5.73%，主要是由于2022年没有残疾儿童康复救助资金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明（无）

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算6.93万元，同比增加1.10万元，增长18.81%。政府集中采购预算6.93万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算6.93万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.5万元，服务类采购预算1.43万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是残疾人辅具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款296.02万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标一是为残疾儿童提供康复训练，二是向残疾人及其家人宣传康复知识、培养康复技术人才。

日常康复工作经费项目绩效目标一是维护康复大楼正常运行，二是保证驻村队员驻村工作和外出康复工作，三是按流程完成政府采购。

聘用人员经费项目绩效目标是按时按质按量完成康复救助项目。

康复大楼工程质保金尾款项目绩效目标是全额支付康复大楼工程质保金尾款。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位预算公开表.xls